肥料质量保证和质量控制制度汇编手册

1、肥 料 登 记 质 量 保 证 和 质 量 控 制 考 核 资 料 山东益丰生化环保股份有限公司2011年2月28日目录公司机构设置及职能-3质量管理任命书- 10质量方针、质量目标和管理措施- 11办厂手续- 11厂房、车间及设施-12原料库及成品库- 13生产工艺流程图、生产操作规程-14主要生产设备的类型和数量- 17辅助设施- 18关键控制工序记录、生产台帐-19质量检验机构- 21专职检验人员- 21成品检验标准- 21检验仪器设备- 22仪器设备需经计量部门检定- 22原材料和成品检验记录- 23检验原始记录- 25质量合格证- 31包装袋材质和标识- 32质量管理制度- 33质量

2、责任制度- 36成品检验制度- 37不合格品处理制度- 38生产管理制度- 39生产设备管理及维护制度- 41产品存放及出库制度- 43山东益丰生化环保股份有限公司机构设置及职能（一）、机构设置总 经 理 副总经理 技术与质控部 企管与市场部 财 务 部 安全生产部 销售部企管部采购部质控部技术部（二）机构职能1 益丰股份公司总经理-主持益丰股份公司的全面工作，对公司质量工作负全面责任；-严格执行国家和上级主管部门有关质量法律、法规；-负责贯彻执行公司管理方针、管理目标，落实分管部门的管理职责；-为实施管理方针和实现目标配备充分适宜的资源；-制定公司的生产经营目标，负责主管业务中与质量有关文件

3、的审核、签发；-领导、监督产品销售，为顾客做好服务工作，对服务质量负直接领导责任；-负责公司产品销售的管理工作；-监督检查主管业务范围内各项规章制度的执行情况；-负责建立并落实全员安全生产责任制；-组织对重大质量事故的调查处理。2 益丰股份公司副总经理-主管公司技术与质控部、安全生产部管理工作；-严格执行国家和上级主管部门有关质量的法律、法规、规定；-负责贯彻、执行公司的管理方针、目标，落实分管部门的管理职责；-协助总经理建立、实施并持续改进管理体系；-负责新产品设计与开发过程相关工作；-负责主管业务中与质量有关文件的审核、签发；- 监督检查主管业务范围内各项规章制度的执行情况；- 负责产品标

4、识和可追溯要素的实施，对仁和公司产品的搬运、贮存、防护和交付过程负责；-组织产品质量问题的协调、处理，参与解决、分析产品质量问题；-严格按标准组织生产，下达公司的生产任务、计划；-组织生产职能部门对主管业务范围内各类事故的调查处理，制定并落实安全预防措施；-在总经理指定的工作范围内对质量工作负责。3益丰股份公司企管与市场部-组织实施文件控制程序，负责仁和公司各种文件资料的检查、整理、归档工作；-负责公司办公与外联事务管理工作；-跟踪行业发展趋势，建立和完善营销信息收集、处理、交流及保密系统；-制定销售管理制度、组织市场开发工作，制订产品市场推广方案，完成销售目标；-参与制定产品价格；并为公司决

5、策提供参考依据；-做出阶段性的销售预测，提出未来市场的分析、发展方向和规划，做好公司产品的售前、售中、售后服务工作；-负责年度需货预测、月度需货预测统计、分析与上报工作；-负责月度货物运输情况表的整理、汇总和上报工作； -负责对新进经销商、分销商的业务人员进行培训；-负责客户档案台帐、销售明细台帐、费用明细台帐建立健全工作；负责调拨单的填写工作；填写客户满意度调查；-负责完成管理体系文件中规定的其他工作。益丰股份公司企管部-负责策划、建立和完善企业管理体系，以确保公司持续健康快速发展；-负责建立健全企业基本管理制度和主要工作程序，并监督检查贯彻落实情况；-负责组织企业年度生产经营预算及主要经营

6、指标的核定，报总经理审批后监督执行；-负责跟踪年度预算完成情况和主要经营指标完成情况，适时提出指标协调、调整意见和考核建议；-参与制定企业长远发展战略、经营规划和年度综合性的、各种专业性的计划，跟踪执行情况，及时向公司领导汇报各计划实施进展情况和主要指标完成情况；-负责主持推行企业经营目标责任制，组织与有关部门进行经营目标责任书的洽谈、签订，并依次进行考核；-负责为企业重大决策提供咨询意见和策划方案，充当企业的决策参谋角色；-对企业经营重大问题进行调研，提出建设性意见； -及时了解、掌握和不断追踪国家和各地区相关法律、法规和政策动态，向企业领导提出应对建议。益丰股份公司销售部-根据部

7、门总体市场策略编制自己分管的市场的销售计划。-全面掌握本市场的变化和竞争对手情况，了解客源市场布置的流量，注意市场结构的变化。-对本市场中的客源大户要熟悉他们的基本情况，随时关注其变化并适时做出应对。-组织本组组员对新市场进行开发。-管理开发好自己的客户。-负责组织销售计划的审定及落实，并进行督查。-掌握每位销售人员每日销售接待活动，并审核销售记录卡。协助部门经理做好本市场客户的建立及升级管理工作，保持客户档案的完整。-每天早晨组织销售员召开晨会，布置当日工作重点；晚上参加部门销售会议，汇报当日工作进行情况及次日工作重点。-根据工作需要对人员配备提出意见并编制本组培训计划，并督导培训计划的落实

8、。-每周组织销售员完成部门周例会。-每周对本市场状况进行一次分析总结，找出工作存在的不足并提出政策方案，并对下周市场状况进行分析预测。-带领销售员完成饭店下达的经营指标。-根据每位销售人员特点及客户的特点对本市场客户进行合理分配。-审核上交种类报告并提出处理意见。-协助销售员做好大型团队、特殊客户的接待服务工作。-参加市场经营分析会及年、月、度的市场经营计划会。-关心销售员,做好思想工作。发扬团队精神，认真完成部门下达的各项工作。-组织和参与一些交易会及外地促销活动。 益丰股份公司采购部-采购计划的编制：负责各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供

9、应。-物资供应：（1）负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品等的采购供应工作；（2）认真做好市场调查和预测。掌握物资供应情况；（3）及时采购物资采购计划中提出的各类物资，做到既要价格合理，又要保证质量；（4）负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度；(5)严格执行企业制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产安排做好物资供应的进度控制，实现物流的优化管理。-采购物资的入库与结算：(1)负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作；(2)对不合格产品及时退货。- 供货单位的质量审核：(1)参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作；(2)加强物资供应

10、档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道；(3)负责制订物资采购工作各项管理制度；(4)建立可靠的物资供应基地，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资供应。-负责企业外委托加工的出入库业务。-与企业内各部门加强沟通配合，处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题。-完成公司领导交办的其他工作任务。4 益丰股份公司财务部-在总经理的直接领导下，具体领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转。 -负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财

11、务部门负责报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。 -负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，全面反映给企业领导，及时提供真实的会计核算资料。 -负责组织贯彻执行会计法等法规和旅游企业财务制度财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。 -加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为企业发展积累资金。 -负责做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供给。 -负责组织企业内部各个环节的财

12、务收支情况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督。 -负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇动向。 -负责办理银行贷款及还贷手续。 -遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。 -审查各部门的开支计划，并转报总经理。 -参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造、商品（劳务）价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。 -参与企业经营管理，围绕提高企业的管理水平和经济效益，为总经理当家理财、把关和经营参谋。 -合理制定各部门的生产指标、成本费用、

13、专项资金和流动资金定额，尤其应做好对三大成本费用（即食品、用具成本，劳动费用成本，能源销售成本）的控制，精打细算，确保经济效益。 -督促、检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。 -督促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼。 -监督采购人员做好客房、工程、办公及劳保的物料、用品的采购工作。 -负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用水平。 -组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理

14、水平。 -保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据。 -负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。 -负责本部门职工的思想教育和业务水平的提高，定期组织、召开本部门的学习和业务会议，抓好本部门内部管理工作。5益丰股份公司安全生产部-严格执行生产计划、生产运行方案，按时完成公司下达生产任务；-严格执行操作规程、安全技术工艺指标，控制好产品、半成品的质量； -负责原辅料和包装材料等物资采购计划的提报工作；-对生产中影响产品质量的异常

15、情况做出处理，参与不合格产品的评审工作；-开展员工安全教育，查处安全隐患，对公司安全管理工作负责；-负责制定、修订、审查安全生产管理制度、事故预案方案和安全技术操作规程，配合审查操作规程，并监督检查执行情况； -负责组织安全生产大检查，贯彻事故隐患整改制度，协助和督促有关部门对查出的隐患进行整改；-负责设备的外委协调工作；-负责公司新上和技改大修后装置生产能力认可的组织工作；-落实内、外部审核中的纠正和预防措施，及时汇报其完成情况；-对产品的标识、包装、搬运、防护和交付实施控制；-负责本部门的危险识别及生产过程风险控制工作；-负责完成管理体系文件中规定的其他工作。6 益丰股份公司技术与质控部-

16、负责组织原辅料、中间品、产品的质量标准、产品包装规定和包装物验收标准的制定和修订工作；-负责对原辅料、包装物等外购物资的验收工作；-负责中间产品、产成品的分析方法优化研究 ；-负责产品质量台帐的管理和归档工作；-负责公司工艺技术管理、外来技术文件适用性审核和组织工艺操作规程的编制、修订，参与公司不合格产品的评审工作；-负责制定并监督检查生产工艺操作规程的各项工艺控制指标的正确实施；-负责新产品的设计、开发、实现过程策划及对已有产品配方的改进工作；-负责质量方面纠正和预防措施的监督检查和效果验证；-负责组织质量事故的调查处理；-推进公司的质量管理体系， 对公司质量管理体系的正常运行进行监督、检查

17、和指导；-参与生产部操作规程的制定，负责操作规程的审核工作；-负责本部门的危险识别及风险控制的工作；-组织体系的内部审核工作；-提交质量方面管理评审资料；-负责完成管理体系文件中规定的其他工作。益丰股份公司技术部-负责组织原辅料、中间品、产品的质量标准、产品包装规定和包装物验收标准的制定和修订工作；-负责产品质量台帐的管理和归档工作；-负责公司工艺技术管理、外来技术文件适用性审核和组织工艺操作规程的编制、修订，参与公司不合格产品的评审工作；-负责制定并监督检查生产工艺操作规程的各项工艺控制指标的正确实施；-负责新产品的设计、开发、实现过程策划及对已有产品配方的改进工作；-负责质量方面纠正和预防

18、措施的监督检查和效果验证；-负责组织质量事故的调查处理；-推进公司的质量管理体系， 对公司质量管理体系的正常运行进行监督、检查和指导；-参与生产部操作规程的制定，负责操作规程的审核工作；-负责本部门的危险识别及风险控制的工作；-组织体系的内部审核工作；提交质量方面管理评审资料。益丰股份公司质控部-负责组织安排人员做好分析检验的准备工作，确保各项实验条件符合化验室要求，负责标准溶液的配制和标定；-合理安排实验，制定可行的工作计划，按时完成任务；-对需检测样品依据相关的质量标准和检验规程进行检验，及时准确地提供指导性数据，及时出具书面分析报告单；-按规程做好取样、留样、检验、记录等工作；确保关于质

19、量的原始记录、台帐完整，保障产品质量具有可溯性；-监督检查各项实验的进展情况，做好仪器设备的维护保养工作，及时处理故障；-参与质量体系的相关工作；根据公司发展参与及时添加分析检测方法的工作，负责制定草稿；-做好生产技术关键控制点的分析检测工作，并及时反馈；-每月及时申报部门所需物品的采购计划；-完成领导交办的临时性任务。山东益丰生化环保股份有限公司 2011年2月28日质量管理任命书为了加强肥料生产、监管，保证有机肥料质量，特任命公司副总经理耿继强同志主管质量，质控部为专门的质量管理机构。山东益丰生化环保股份有限公司 2011年8月14日肥料生产质量方针、质量目标和管理措施质量方针：视质量为生

20、命，为顾客提供最优质的服务。质量目标：1原材料、成品100%检验；不合格的原料不入库；不合格的成品不出厂。2一般以上质量事故为零。管理措施：1检验人员每周对原材料、成品的原始记录进行抽查； 2对生产不合格的成品，严格执行不合格品处理程序，监督纠正措施，并对纠正措施进行验证。 3每批产品经检验合格后，方可签发质量合格证；没有质量合格证的成品，一律不准出厂。山东益丰生化环保股份有限公司 2011年2月28日办厂手续山东益丰生化环保股份有限公司成立于2011年2月28日，注册资金2838万元。办厂手续齐全，具备各种证件；其中，企业法人营业执照注册号为：370000200017170、组织机构代码证为

21、：56901822-1、税务登记证为：鲁税滨字372328569018221。厂房、车间及设施 厂房、车间位于山东京博控股股份有限公司。发酵车间造粒车间原料库及成品库原料库成品库生产工艺流程图有机肥生产工艺流程图生产操作规程（一）原、辅料领用操作规程1.领料人员根据生产指令要求，填写领料单。2.领料单经生产主管签字后，领料人员交给仓管申请领料，领取生产所需原料及辅料，领料时领料人员和仓管须签字确认实领数量。3.领取的各类原、辅料须分类整齐的摆放在物料暂存区，以易于识别。（二）上堆前原、辅料混合操作规程1.原料预处理（1）如果原料水分过大，要经过晾晒或沥干，以满足配料混合后达到配方的技术要求。（

22、2）如果所用原料是干原料，粒径2cm的必须粉碎以满足要求。（3）如果干原料水分10而且硬度较大，将湿原料与干原料按配方比例先混合浸润24h后再处理。（4）清除混在辅料里的硬块或金属物及长布线条等。2.辅料预处理（1）辅料粒径2cm的要先粉碎均匀至达到生产要求。（2）清除混在辅料里的硬块或金属物及长布线条等。3.混合搅拌（1）检查原、辅料是否准备齐全，输送带及搅拌机运行是否正常。（2）将搅拌机下料开关关紧，开启搅拌运行开关，将各类物料按配比送到搅拌斗中。（3）原料搅拌均匀后,开启输送带，打开搅拌机下料开关（开口大小以物料不溢出输送带为宜）将物料装入运输工具，运输到发酵场。运输过程中物料不能装的太

23、满，避免物料洒落，造成浪费及污染。（4）物料放完后，关闭搅拌斗下料口和输送的开关，进行下一轮的配料搅拌。（三）上堆发酵操作规程1.范围:本规程适合于堆肥发酵的整过程。2.技术要求:参见堆肥发酵生产工艺规程。3.操作步骤（1）上堆:将混合均匀的原料在发酵场上堆成底边宽1.8m3.0m，上边宽0.81.0m，高1.0m1.5m的梯形条垛，条垛之间间隔0.5m。（2）翻堆:每一天的上堆发酵原料作为一个批次，并插上堆肥发酵标识牌。原料上堆后在2448h内温度会上升到60度以上，保持48h后，开始翻堆（但当温度超过70度后，必须立即翻堆），翻堆时务必均匀彻底，将低层物料尽量翻入堆中上部，以便充分腐熟。（

24、3）发酵结束:发酵堆肥过程由低温、中温、高温和降温四个阶段组成。温度由低向高再逐渐回落，此时物料应无任何异味，即可结束发酵。（4）将高温腐熟完的物料，后置腐熟3-5天，检测活性菌及有害菌菌落数，发酵完成后，水分降到40%以下。4.记录:在整个发酵过程中,除进行翻堆操作外,应每日测量、记录发酵温度、物料含水量,做好发酵监控记录。（四）物料干燥粉碎及入库操作规程1.干燥（1）晾晒:将发酵完成的堆肥在晾晒场地上均匀的摊开，摊晾厚度不能超过20cm，并不时的翻晒使物料均匀快速的晾干。（2）粉碎及筛分:当堆肥晾晒至水分小于40后就可以进行粉碎筛分（筛网孔径3mm）。开启粉碎机电源至少10s后才能向粉碎机

25、中投放物料，投放物料的速度要均匀。第一次筛分的筛上物集中进行二次破碎筛分处理，二次筛分的筛下物与一次筛分的筛下物混合后进入下工序。(粉碎前先检查破碎机刀片是否完整，运转是否正常；筛分机筛网是否破损，如有问题应立即更换和维修。)2.入库（1）将筛下物混合好后，通知化验室抽样检测，如果库存时间长每月都需要定期抽检。（2）在保存的过程中每一批的堆肥必须分开堆放，堆体不能高于1.5m，并插上标识牌，定期进行巡检,防止成品受潮变质等。（五）有机肥料（颗粒状）生产加工操作规程1.规程内容与适用范围本规程规定产品加工处理的工艺技术要求；适用于堆肥腐熟后的有机肥料的成品加工。2.产品技术参数（1）腐熟成熟产品

26、技术要求参见堆肥发酵生产质量指标及产品质量标准。（2）加工产品技术指标：粒度(1.00-4.75mm)75。3加工工艺步骤（1）原料的领取一、根据生产指令单上的生产配方要求，领取生产所需物料。二、各物料必须整齐的摆放在物料暂存区，区分明确,易于识别。三、领料必须填写领料单,并由生产主管签署后生产人员才能领料，领料时生产人员和仓管必须签字确认实发数量。（2）混料搅拌一、检测原料是否准备齐全，混料机运行是否正常。二、先将混料机下料口开关关紧，混料机运行开关开启，按照生产指令单上的物料配比将物料添加到混料机中。三、物料添加完成后开始搅拌，将各种物料搅拌均匀后放料。四、物料搅拌均匀后,开启输送带打开混

27、料机下料开关（开口大小以物料不溢出输送带为宜）将物料输送至加料机。五、在混料机中如果物料多于1/5的情况下严禁停机，避免再次启动时负何过大损坏电机。六、物料放完后，关闭混料机下料口和输送带的开关，进入下一轮的混料搅拌。(3)造粒一、检测加料机和造粒机电源和运行是否正常。二、关闭加料机的下料开关，将加料机里添满原料，开启加料机电源。三、开启造粒机电源开关，待运转稳定后打开加料机下料开关，调节开口大小控制造粒机电流稳定在5070A，并保证粒型外观满足企控标准。四、操作人员密切关注粒型外观,一旦出现外观异常情况，立即停机寻找原因并进行现场处理，不能处理的通知相关人员。五、看机人员要时刻注意造粒机的工

28、作电压（380V）、工作电流(50-70A)和造粒机运转声音，一旦出现异常情况立即停机寻找原因并进行现场处理，不能处理的通知相关人员。六、造粒机正常停机前必须用油料封盘，将造粒机内腔物料清理干净。如果超过48小时不造粒，必须将造粒盘取出用废机油浸泡维护。七、造粒看机岗位是一个重要的岗位，必须保证岗位上不能离人。(4)整粒一、提前检查抛圆机是否运转正常。二、关闭加料机的下料开关，将加料机里添满原料，开启加料机电源。三、开启抛圆机电源，待运转稳定后打开加料机下料开关，调节开口大小，保证运转正常。四、操作人员密切关注粒型外观,一旦出现外观异常情况，立即停机寻找原因并进行现场处理，不能处理的通知相关人

29、员。五、看机人员要时刻注意抛圆机的工作电压（380V）、工作电流(50-70A)和抛圆机运转声音，一旦出现异常情况立即停机寻找原因并进行现场处理，不能处理的通知相关人员。六、抛圆看机岗位是一个重要的岗位，必须保证岗位上不能离人。(5)烘干一、提前检查锅炉、风机、烘干机是否运转正常。二、烘干岗位要提前20min开始烧锅炉，等温度升起来后开启鼓风机、引风机和烘干机开关。三、正常运行5分钟后，开始进料烘干，根据进料量和进料水分调节烘干炉温度控制烘干机内温度在70130，同时必须满足成品水分小于15。四、司炉人员必须时刻注意成品的水分（可以通过手感估计），以调节烘干机内的温度。(6)筛分、包装一、检查

30、机器运装是否正常，包装袋标识粘贴是否完整、牢固，定量系统是否校正，缝包机是否加油维护。二、烘干机开启后应立即开启筛分机，将从第一筛分口和第三筛分口出来的物料返回配料处，重新造粒；第二筛分口出来的颗粒产品进入下一工序。三、先由包装机粗称25kg/袋，再经磅秤进行复秤准确称量25kg/袋。四、将内袋中的空气赶净，然后在距内袋口1015cm的地方用包装带扎紧内袋。五、将准确定量、扎紧内袋的25kg/袋的包装袋放置输送带上进行缝包操作。缝制好的包装袋不能出现跳线、断线、缝线不直、包装袋挂伤和二次缝包等问题。六、包装好的成品先在待检区暂存。(7)检验、入库一、除质检人员随机抽样外，生产人员必须每两小时取

31、一个小样，最后混合成一个批次的样品进行检测。二、根据检验报告合格产品立即入库保存，不合格产品进入不合格产品处理控制程序。主要生产设备的类型和数量序号设备主要部件名称型号及规格数量备注1池式连续发酵翻抛机电机Y132M-4-7.5Kw1台荣成宏宇电机厂齿轮减速机ZQ250-15.751台山东博山重型减速机厂翻抛主体Ø1.5X1m，1件10#槽钢、3-10mm钢板纵向行走机构6X3mBWY15-11-1.5 Kw1件18#槽钢、工字钢，Ø200行车轮，横向行走机构2.5x1.5m1件10#槽钢3吨电动葫芦行走机构换池装置HC30X601套10#槽钢、5#角钢2道轨道轨及附件P1

32、1196米3加料仓1mX2mX2m1件3mm钢板、10#槽钢4变频调速磁选给料皮带机驱动装置BWY18-23-3 Kw1台江苏常州国茂减速机厂变频器深圳四方主动永磁滚筒Ø220X1150mm1台SUS304外壳，45#钢轴、内置永磁磁铁被动滚筒Ø220X1150mm1台无缝管外壳，45#钢轴、UCP210轴承（泉州）输送带B10007m莱州金桥环形带，4层线机架3x1.2m1台10#槽钢、Ø89X1150mm托辊5上料皮带机电动滚筒TDY75-402410151台淄博义胜减速机厂被动滚筒Ø220X500mm1台Ø219无缝管外壳，45#钢轴、U

33、CT208轴承输送带B40017m莱州金桥橡胶带，3层线。机架8x0.5m1台8#槽钢、5#角钢、Ø89托辊6滚筒筛分机电机Y112M-4 3Kw1台荣成宏宇电机厂减速机ZQ2501台山东博山重型减速机厂筛分转子Ø1.0X2.0m1台主轴Ø89X2.5m无缝管，晒框6mm钢板，6X6黑钢丝筛网支架平台2.8x1.2x2m1台10#方管、4#角钢、10#钢7立式粉碎机电机Y132M-4 7.5Kw1台荣成宏宇电机厂传动系统1套HT200皮带轮，B1150三角带破碎转子Ø0.5X0.5m1套Ø50圆钢，14#链条渗碳淬火壳体Ø0.53X0

34、. 5m1套8mm钢板8电控箱外壳1台1.2mm冷轧钢板折弯喷塑电气元件德力西电线胶州电缆厂9立式搅拌机电机Y112M-4 4Kw1台荣成宏宇电机厂减速机ZQ2001台山东博山重型减速机厂搅拌盘Ø1200X0.5m1台5mm钢板搅拌臂1套Ø65mm钢管10调速喂料皮带机电动滚筒TDY75-402410151台淄博义胜减速机厂被动滚筒Ø220X500mm1台Ø219无缝管外壳，45#钢轴、UCT208轴承输送带B40017m莱州金桥橡胶带，3层线。机架8x0.5m1台8#槽钢、5#角钢变频器1台变频器深圳四方11挤压造粒、抛圆机挤压造粒机FLY37-37

35、37Kw1台上海青浦化机厂，整体提供颗粒整形机体2.1x1.3x1.1m1台10mm钢板、10#槽钢整形盘Ø1.0m2台12 mm钢板电机Y132M-4 7.5Kw2台荣成宏宇电机厂12烘干冷却筛分机电机Y132M-4 7.5Kw1台荣成宏宇电机厂减速机ZQ3501台山东博山重型减速机厂滚筒Ø1.2X18m1台主体10mm钢板，抄板3mm钢板滚齿圈、托挡轮Ø1480X80mm1套ZG310-570铸钢，滚齿加工13烘干进料皮带机电动滚筒TDY75-402410151台淄博义胜减速机厂被动滚筒Ø220X500mm1台Ø219无缝管外壳，45#钢轴

36、、UCT208轴承输送带B40017m莱州金桥橡胶带，3层线。机架8x0.5m1台8#槽钢、5#角钢注：备注栏未注明生产制造厂家的均有青岛永正机械生产。辅助设施山东益丰生化环保股份有限公司位于京博工业园内，是京博控股的子公司，可以借助京博现有的先进的管理方式和完备的设备设施。京博控股涉及水、电、汽行业，工业园内管线布置密集、合理、有序；同时，拥有自己的消防队和先进的通讯方式，对于火灾和其他自然灾害的预防和抢救能力较强。公司配备翻斗车、运输车及独立的维修车间、仓储车间。能够满足生产的需要。关键控制工序记录有机肥生产混合工序记录表批号鸭粪秸秆腐熟剂加入量混合物料水分氮有机质加入量水分氮有机质加入量

37、水分氮磷钾有机质碳氮比pH有机肥制粒混合工序记录表批号腐熟物料硫酸钾加入量尿素加入量混合物料水分氮磷钾有机质pH加入量水分氮磷钾有机质pH高温腐熟过程记录表时间深度（cm）温度（）pH水分（%）氮（%）磷（%）钾（%）有机质（%）20501002050100生产台帐序号生产日期生产批号重量生产负责人检验人员及结论质量负责人仓库保管员备注质量检验机构 益丰股份质控部是有机肥料质量检验机构，场所固定，位于山东京博控股发展有限公司综合楼西单元3楼。共有精密仪器室、分析室、试剂室、留样室、菌种室和无菌室等多个房间，面积约170m2，面积和厂房能够满足实际需要。专职检验人员益丰股份有机肥料项目配备2名经

38、验丰富的专职检验人员，能够对按照标准对有机肥料中的各项技术指标和原料中的主要检测指标进行检验。公司会按照相关部门的要求，尽快安排2人参加肥料检验人员资格证书考试，做到持证上岗。有机肥成品检验标准1 外观：有机肥料粒状产品，无机械杂质，无恶臭。2 有机肥料的技术指标应符合表1的要求。表1 有机肥料技术指标项目指标有机质含量（以干基计），% 30总养分（N+P2O5+K2O）含量（以干基计），% 4.0水分（游离水）含量，% 20酸碱度（pH）5.5-8.0净含量应符合标识标注，偏差应符合定量包装商品计量监督管理办法之规定。3 有机肥料中的重金属含量、蛔虫卵死亡率和大肠杆菌值指标应符合GB8172

39、的要求。主要检验仪器设备序号设备名称数量型号功能设备生产单位名称1紫外可见分光光度计1UV-1700测磷元素含量日本岛津2定氮蒸馏装置11000ML测氮元素含量南京銮玉化玻仪器有限公司3火焰光度计16400A测钾元素含量山东高密彩虹分析仪器有限公司4精密pH计1PHS-3C测pH值上海精密科学仪器有限公司5数显恒温水浴锅1HH-1加热上海浦东物理光学仪器厂6电热鼓风干燥箱1101-2干燥物料天津泰斯特仪器有限公司7超净工作台1SB-JC-2A涂布平板上海博迅实业有限公司8生化培养箱1SPX-250B-Z培养上海博迅实业有限公司9红外水分测定仪1MF-50测定水分日本岛津10仪器设备需经计量部门

40、检定公司近三年，连续通过ISO9001-2000质量管理体系认证，注册号：00808010552R2L-4。各种计量仪器均贴有“合格证”标示。原材料和成品检验记录山东益丰生化环保股份有限公司原料检验报告单（一）编号：原料名称生产日期产品批号产品规格取样人取样地点取样时间检验日期执行标准产品厂家检验数量样品形态序号检验项目技术要求检验结果1外观2水分（H2O）的质量分数% 3总氮（N）的质量分数% 4总磷 有效磷（P2O5）的质量分数%5总钾 氧化钾（K2O）的质量分数% 6总养分的质量分数% 7有机质含量% 8酸碱度检验结论：备注：检验人： 复核人： 审核人： 山东益丰生化环保股份有限公司原料

41、检验报告单（二）编号：原料名称生产日期产品批号产品规格取样人取样地点取样时间检验日期执行标准产品厂家检验数量样品形态序号检验项目技术要求检验结果1外观2水分（H2O）的质量分数% 3细菌菌落数cfu/g或ml4真菌菌落数cfu/g或ml5酸碱度检验结论：备注：检验人： 复核人： 审核人：山东益丰生化环保股份有限公司成品检验报告单产品名称生产日期产品批号产品规格取样人取样地点取样时间检验日期执行标准产品数量检验数量样品形态序号检验项目技术要求检验结果单项判定1外观灰褐色，粒状，无机械杂质，无恶臭2水分（H2O）的质量分数% 203总氮（N）的质量分数% -4总磷 有效磷（P2O5）的质量分数% -5总钾 氧化钾（K2O）的质量分数% -6总养分的质量分数%