唐山古冶区残疾人联合会

1、唐山古冶区残疾人联合会2017 年度部门决算公开2018年 10月 22日决算公开目录第一部分河北唐山古冶区残联概况一、部门职责二、部门决算单位构成第二部分河北唐山古冶区残联2017 年度决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入指出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、 “三公 ”经费及相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分河北唐山古冶区残联2017 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出

2、决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、 “三公 ”经费支出决算情况说明六、预算绩效管理工作开展情况说明七、其他重要事项的说明1. 机关运行经费情况2. 政府采购情况3. 国有资产占用情况4. 其他需要说明的情况第四部门名词解释对专业性较强的名词进行解释（比如：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等）唐山古冶区残疾人联合会2017 年度部门决算公开第一部分河北唐山古冶区残联概况一、部门职责1、负责研究、制定和实施残疾人事业的发展规划，对社会涉及残疾人的工作进行业务指导和协调。2、团结、教育残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。3、沟

3、通区委、政府、社会与残疾人之间的联系，开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，扶助残疾人平等参与社会生活。4、承担区残疾人工作协调委员会的日常工作，积极开展残疾人事业的交流与合作。5、承担区委、区政府交办的其它工作任务。二、部门决算单位构成内设机构：办公室下设机构 : 残疾人劳动就业服务中心单位参公编制7 人，实有 6 人，人事代理5 人。第二部分河北唐山古冶区残联2017 年度部门决算报表 （具体表格见附件）一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公

4、共预算财政拨款基本支出决算经济分类表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、 “三公 ”经费及相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分河北唐山古冶区残联2017 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明本年度收入197.07 万元，全部为财政拨款收入。 基本支出 242.43万元，全部为基本支出。 本年度部门财政拨款收入比上年度减少24.03万元。 本年度收入比本年部门预算收入增加49.85 万元，因工资结构调整，人员经费增加。本年度财政拨款总支出比上年度支出增加85.33万元。 本年度支出比本年部门预算支出增加95.21 万元，因今年工资结构

5、调整，使人员经费增加，且专项工作也有所增加。二、收入决算情况说明2017 年度总收入197.07 万元。其中一般公共预算财政拨款收入178.07 万元；政府性基金预算财政拨款收入19 万元。三、支出决算情况说明2017年度总支出242.43 万元。其中一般公共预算财政拨款支出234.63 万元；政府性基金预算财政拨款支出7.8 万元。2017年度总支出与 2016 年度支出增加 85.33 万元。因今年工资结构调整，使人员经费增加，且专项工作也有所增加。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款收入178.07 万元，一般公共预算财政拨款支出234.63 万元。五、

6、 “三公 ”经费支出决算情况说明（一）因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累计0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。与上年决算相比无变化，与本年度预算相比无变化。（二）公务用车购置及保有情况：本年度购置公务用车0 辆，公务用车购置费0 元，无公务用车购置费，与上年决算相比无变化，与本年度预算相比无变化；公务用车保有量1 辆，公务用车运行维护费 1.81 万元。与上年度决算相比增加1.81 万元，因中残联划拨公务用车一辆，用于日常维护保险费1.81 万元；比本年度预算减少0.19万元，

7、厉行节约、进一步压减经费；（三）公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待0 批次，外事接待0 批次。比上年度决算减少4174元，比本年度预算减少0.2 万元，减少原因厉行节约、进一步压减经费。六、预算绩效管理工作开展情况说明1、开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务。2、组织开展群众性文体活动，发展残疾人竞技体育；建立残疾人志愿者服务体系。3、对持证残疾人需求情况进行调查，对残疾人状况进行动态监测，加强和规范残疾人基层组织建设，加大残疾人就业保障金的征收力度，加强残疾人工作信息化建设和基础研究。4、对残疾人就业保障金征收工作进行督导，应收尽收。5、发挥专门协会

8、桥梁纽带作用，联系广大残疾人；提高残疾人证办证率；增强基层服务残疾人的能力；保障正常运转，促进残疾人事业发展。七、其他重要事项的说明1、机关运行经费情况人员经费合计95.15 万元，比 2016 年度决算增加6.35 万元，因今年工资结构调整，使人员经费增加。日常运行费公用经费：共需5.98 万元。办公费 0.3 万元，手续费 0.03 万元，邮电费共1.31 万元，维护费 0.04 万元，公用用车运行维护费1.23 万元，办公设备购置 1.23万元，其他商品和服务支出 1.83 万元。2、政府采购情况2017 年度我单位无政府采购情况。3、国有资产占用情况截至 2017 年 12 月 31

9、日，部门固定资产总额为34.19 万元（具体情况见下表）截至时间：年12 月31 日项目数量金额（万元）资产总额34.19一、房屋（平方米）其中：办公用房二、汽车（台、辆）1三、单价在20 万元以上的设备（台、套 ）四、其他固定资产34.194、其他需要说明的情况无其他需要说明情况。第四部分名词解释（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）其他收入：指除上述 “财政拨款收入 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ”等以外的收入。（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单

10、位在用当年的 “财政拨款收入 ”、“财政拨款结转和结余资金 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ”、“其他收入 ”不足以安排当年支出的情况下， 使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（八）基本支出：填

11、列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。（十二） “三公 ”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。（十五）其