印刷企业绩效考核方案

1、第 1章印刷企业绩效考核全案1.1业务部关键绩效考核指标序号KPI 指标1 销售计划达成率2 销售增长率3 销售回款率4坏账率5 新客户开发率6 客户满意度7 客户回访率客户投诉8解决满意率销售费用9预算节省率考核周指标定义 /公式期月/季/年实际完成的销售额或销售量计划销售额或销售量100%度当期销售额或销售量季/年度上期（或去年同期）销1 100%售额或销售量季/年度实际回款额100%计划回款额季/年度坏账损失100%主营业务收入月/季/年考核期内新客户增加数量当期客户总数量100%度月/季/年接受调研的客户对业务部工作满意度评分的算术平度均值月/季/年实际回访的客户数量100%客户总数量

2、度月/季/年对投诉解决结果满意的客户数量100%度投诉的客户总数量月/季/年实际发生的销售费用节省额100%销售费用预算额度度资料来源业务部业务部财务部财务部业务部业务部业务部业务部财务部1.2设计部关键绩效考核指标序号KPI 指标考核周期指标定义 /公式资料来源图文设计按期完成的图文设计任务1月/季 /年度设计部计划完成的图文设计任100%任务达成率务图文设计客户对图文设计质量、 效果的满意度评分2月/季 /年度业务部客户满意度的算术平均值每单排版任务出错或不符合规范的次数3排版出错率月/季 /年度质检部之和4人均设计产量月/季 /年度当期完成的图文设计任务设计部当期排版设计人数5销售利润贡

3、献率季 /年度图文设计实现的利润100%财务部销售利润1.3生产部关键绩效考核指标序号KPI 指标考核周期1产量达成率月/季 /年度2生产效率月/季 /年度3准时交货率月/季 /年度4产品质量合格率月/季 /年度5产品退货率月/季 /年度6纸张消耗达标率月/季 /年度7工时标准达成率月/季 /年度每千印张生产8月/季 /年度成本下降率生产安全事故9季 /年度千人负伤率指标定义 /公式月生产完成数量作业总工时100%每小时定额任务完成的产量100%定额产量 耗用总工时按标准交期完成的订单数量当期总订单数量100 %一次抽检合格品数量100%生产总数量客户退货数量100%出货总数量实际消耗的纸张数

4、量100 %标准的纸张消耗数量标准工时100%实际工时本期每千印张生产成本1100%上期每千印张生产成本当期重伤人数当期轻伤人数当期平均员工人数1000资料来源生产部生产部业务部质检部业务部生产部生产部生产部生产部1.4质检部经理绩效考核指标量表被考核人姓名考核人姓名职位职位质检部经理总经理部门部门质检部序号KPI 指标权重绩效目标值考核得分原辅材料现场考核期内确保投入加工生产过程的原辅材料125%使用合格率100%合格2签样质量合格率15%考核期内确保达% 以上印刷品质310%考核期内确保达% 以上量合格率4质检灭错率10%考核期内确保达% 以上材料质量510%考核期内控制在% 以内问题损失

5、率印刷工序610%考核期内控制在万元以内质量损失包装工序对印刷工序75%考核期内控制在次以内不良品质的投诉次数客户对产品印刷质85%考核期内控制在次以内量的有效投诉次数部门管理费用95%考核期内确保费用预算节省率0预算节省率绩效考核工作105%考核期内确保评分平均值达到分以上协作满意度本次考核总得分签样质量合格率考核质量不合格的签样份数指标签样质量合格率1100%签样总份数说明被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：1.5设备部经理绩效考核指标量表被考核人姓名考核人姓名职位职位设备部经理总经理部门部门设备部序号KPI 指标权重绩效目标值考核得分1设备有效利用率20%考核期内确保

6、达% 以上2设备负荷率15%考核期内确保达% 以上3设备保养率15%考核期内确保达% 以上4设备速度利用率10%考核期内确保达% 以上5设备故障停机率10%考核期内控制在% 以内设备故障610%考核期内确保设备故障 100%按时报修报修及时率设备安全操作710%考核期内确保达% 以上培训覆盖率大宗设备采购85%考核期内确保达% 以上成本节约率绩效考核工作95%考核期内确保评分平均值达到分以上协作满意度本次考核总得分1.设备安全操作培训覆盖率考核设备安全操作培训覆盖率实际接受安全操作培训的人数计划接受安全操作培训100%的人数指标2.大宗设备采购成本节约率说明采购大宗设备节约资金金额大宗设备采购

7、成本节约率大宗设备采购总金额100%被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：1.6储运部经理绩效考核指标量表被考核人姓名考核人姓名职位职位储运部经理总经理部门部门储运部序号KPI 指标权重绩效目标值考核得分物料入库115%考核期内确保入库物料 100%合格质量合格率2物料保管完好率15%考核期内确保达% 以上3物料入库差错率10%考核期内不得超过%原材料供考核期内因原材料未能及时供应而耽误生产410%应及时率进度的次数不得超过次物料库存盘点510%考核期内确保达% 以上账实相符率因供应商材料质量问题610%考核期内达% 以上引起的损失索赔成功率7平均装卸成本10%考核期内确保不

8、超过元 / 吨8吨公里成本10%考核期内确保不超过元绩效考核工作95%考核期内确保评分平均值达到分以上协作满意度部门管理费用105%考核期内确保费用预算节省率0预算节省率本次考核总得分考核指标说明被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：1.7印刷企业绩效考核管理制度受控状态制度名称印刷企业绩效考核管理制度编号一、总则（一）实施绩效考核的目的公司为进一步加强管理，提高效益，激励员工士气，树立绩效观念，根据本公司的实际情况，按公平、公正、公开的原则，制定本管理办法。（二）绩效考核的主要原则1.公平、公开、公正的原则绩效管理过程、评估结果公开，绩效面前人人平等、实事求是，绩效考评标准

9、客观，评估评议客观，在评估标准面前人人平等。2.注重实绩的原则员工绩效管理重点评估其安全、经济小指标及其他非常规性工作，时兼顾思想品德、工作能力、工作态度。3.循序渐进的原则绩效评估标准和评估力度循序渐进，逐步健全完善，步加大绩效工资的评估比例。（三）绩效考核结果应用本公司通过设立各岗位的绩效目标，每月考核各岗位任职人员的完成情况，结合公司的经营状况，以发放奖金和精神鼓励等形式对员工进行奖励。二、绩效管理的总体思路绩效管理分为二级管理，即印刷公司（一级）及员工（二级）绩效管理。（一）建立绩效管理组织体系成立印刷公司绩效目标管理领导小组，管理领导小组负责关键绩效和非关键绩效的评估。（二）建立绩效

10、考核标准体系根据本公司绩效目标确定员工个人绩效目标。（三）建立绩效评估体系明确印刷公司和员工个人绩效目标的评估者。（四）建立绩效应用体系 根据绩效进行薪酬分配。 根据绩效进行职务升降、人事调配。 根据绩效确定学习培训和职业发展方向。三、绩效管理组织体系 成立印刷公司绩效管理领导小组。其中，组长1 人，成员3 人。 绩效管理领导小组的主要职责：负责本公司绩效管理有关制度的制定；研究与绩效管理有关的重大事务；决定本公司绩效管理方法的改进；决定绩效考核结果的重要奖惩；对公司级绩效评估情况（一级评估）进行审查；对绩效争议进行仲裁以及负责员工个人关键绩效目标和非关键目标的评估和协调。四、绩效评估体系（一

11、）管理人员绩效目标的评估 公司总经理绩效由集团公司分管领导和党委书记进行评估。 公司员工绩效由其分管领导进行评估。 各岗位的绩效目标详见公司的岗位标准，各岗位的绩效奖金分配系数如下表所示。印刷企业各岗位绩效奖金分配系数表生产部门其他部门说明等级比例系数职等系数生产部门考核以组为单位，班组长绩效为本组（副）组长1.2二职等0.7平均奖的 1.2 再乘以考核得分（即考核系数） 。一优20%1.2三职等0.8一职等员工按每月考核得分排序，按比例从高职良30%1.1四职等0.9到低评定 “优 ”、“良 ”、 “中 ”、“差 ”四个等级。等中30%0.9五职等以上员工其他部门人员以生产部门的绩效为基数，

12、以全绩效考核另有规公司平均奖的0.7、0.8、0.9 乘以考核得分 （即考核差20%0.8定，从其规定系数）。 业务开拓人员绩效计算另有规定，从其规定。 全公司生产绩效奖金总额一般按工资总额的27%核算，其具体考核办法如下表所示。印刷企业生产绩效奖金考核办法考核项目计算方法核算单位生产效率生产效率完成的产量100%生产管理部定额产量耗用总工时印刷质量产品直通率一次拣选合格品数量100%质检部生产总数量客户退货数量业务部产品退货率产品退货率100%出货总数量质检部纸张消耗率纸张消耗率生产总数量100%仓储部领用材料总数量安全事故因发生安全事故造成的经济损失（含工时）所折合的金额行政部生产环境5S

13、 检查不合格的项数行政部员工士气违章乱纪次数，人员不正常流动次数人力资源部交办任务期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），总经理完成情况期末检查是否按期完成（二）生产部员工绩效考核规定 各组班组长按下属员工的工作表现，从“产量、品质、配合”三个方面，每天给予评比公布。 “产量 ”是指当天生产任务按定额指标的完成情况，以实际产量（按系数折合）达成情况表示。 “品质 ”是指员工生产产品的质量情况，以每天成品质检统计的不合格数量（按系数折合）表示。 “配合 ”是指当天员工的工作表现和工作态度的情况，按总分为10 进行评比。例如，员工上班迟到、早退、不服从生产调度，有扰乱生产秩序等行为时

14、应扣分；当员工服从生产调度，主动配合加班，赶超产量，积极处理生产问题，做好作业环境整理、整顿工作，则不扣分。月生产完成数量产量达成率100%作业总工时每小时定额任务报废申请的数量不合格的数量生产消耗及质量不合格率100 %生产总数量当月总得分配合得分考核天数 每月 5 日前，各组按 “岗位标准 ”的指标考核上月每位员工的绩效得分，把绩效得分以从高到低的顺序进行排序，并按规定的比例评定“优 ”、 “良”、 “中”、 “差”四个等级，送印刷主管审核。 印刷主管按当月生产绩效的核算结果，根据组长的岗位标准考核当月各班组长的绩效得分（即考核系数）。 印刷主管审核无误之后，知会每位当事人考核结果，让其签

15、字确认，再由印刷主管送交人力资源部核算工资。 绩效考核连续三次全组最差者，由人力资源部给予辞退处理。（三）其他部门员工绩效考核规定 各部门主管按当月生产绩效的核算结果，根据“岗位标准 ”对本部门人员进行绩效考核。 考核结果知会每位当事人后，送交人力资源部核算工资。五、员工年度绩效考核本公司年终奖金实行年底双薪制，员工年度绩效考核是员工年终奖金和年度调薪的依据。 年终奖金计算 =（员工基本薪酬+ 岗位津贴） ×奖金系数 ×月份比例。 “奖金系数 ”按考核评定的等级确定。 “月份比例 ”是指本年度不满1 年的员工按实际工作月份的比例发给。例如，到公司 5 个月的员工按5 发给。

16、12（一）员工年度绩效考核指标体系 员工的年度绩效考核分为本部门工作考核、人力资源部出勤考核、奖惩考核三部分。 员工本部门工作考核由各部门主管按“工作绩效” 、“技能知识” 和“工作态度” 三个方面进行考核。其中“工作绩效”占55%，“技能知识”占25%，“工作态度”占20%。具体如下表所示。员工本部门工作考核被考核者姓名所属部门考核时间考核内容评分标准得考核考核分差 0 分需改进 1分合格 2分好 3 分优秀4分项目指标产品经常出错，偶尔出错，达到公司质量超出质量较高质量质量低下质量一般规定的标准一般的标准任务工作不能在规定的在别人的指导在规定的时间绩效任务在规定时间内完成的工作超时间内完成

17、工下才能完成规内以优异成绩完成完成工作任务出一般的标准作任务定的工作完成工作任务情况除掌握本专业熟练的掌握本专业对专业知识了知识外，还了一般性地掌握有较深的了解职位所要求的知识解甚少解其他相关的专业知识知识大部分技术问符合岗位任职题能独立解工作中出现的专业技术能力不能解决工作资格要求，能专业决，但少部分有一定难度的强，能独立解中出现的技术有效地解决生工作技术问题需要得到问题，都能较决一些疑难问问题产过程中的一能力别人的帮助和好地处理题般性问题指导才能解决学习能力强，工作因循守有一定的创新经常将新知识工作比较保工作锐意进创新旧，很少有比意识，在小范或新技术运用守，偶尔会有取，有较大的能力较新颖的

18、想法围的工作内进到实际工作中新的创意突破或创意行改进并取得一定的成果纪自觉遵守公司因特殊原因极从不迟到早律经常迟到早退较少迟到早退的各项规章制少数情况下迟退，经常加班工作性度到早退加点态度主工作懈怠，经工作中偶尔需自觉主动地做对本职工作尽努力做好本职动常偷工减料要别人的监督好本职工作可能做得更好工作，主动承性担分外工作工作兢兢业责工作认真，有工作踏实、敬工作敷衍、不工作中不愿意业，不容丝毫任一定的责任意业，能放心地认真承担责任的马虎，主动心识交付工作承担过失奖惩奖励事项加分状况惩处事项加分综合得分综合评语考核者签字：日期：年月日（二）人力资源部出勤考核（占10%）人力资源部根据全年员工的出勤状

19、况进行统计，并按下列标准进行考核（总分100 分，按扣分制） 。事假 1天扣 5 分，超过 10天部分每天扣 10分，扣完为止。病假 2天扣 5 分，不足 2天按 2 天计，超过15 天部分每天扣 10 分，扣完为止。工伤休假按规定办理，不扣分。婚丧假按规定办理，不扣分。公假、调休按规定办理，不扣分。有旷工记录，该项考核为0 分。（三）奖惩考核（占 10%）人力资源部根据全年员工的奖惩情况进行统计，功过相抵后按下列标准进行考核（总分100 分，按扣分制）。批评 1次扣 10 分，表扬 1次加 10分。警告 1次扣 20 分，嘉奖 1次加 20分。小过 1次扣 50 分，小功 1次加 50分。有

20、大过记录该项考核得 0分，大功1次加 80分。（四）年度考核结果等级年度考核按下列标准评定等级，作为年终奖金以及年度调薪的依据。年度考核结果等级表等级得分所占比例奖金系数晋级优秀90 分以上10%1.2升 2 级良好76 分89 分30%1.1升 1 级中等60 分75 分50%1.0保留原级别差59 分以下10%0.5降 1 级六、附则 本管理办法由人力资源部负责制定、解释和修订。 本管理办法自 ××××年 ××月××日起实施。相关说明编制人员编制日期审核人员审核日期批准人员批准日期1.8印刷设备管理绩效考核制度

21、受控状态制度名称印刷设备管理绩效考核制度编号第1章 总则第 1 条 考核目的。为保障印刷设备的正常运行，保证公司生产产品的质量、交货期，最大程度地降低产品的生产成本，经公司决定，对设备管理工作及设备运行率的考核做以下相关规定。第 2 条设备管理定员编制人。第 2 章 设备管理规定第 3 条 各生产部门必须如实填写好设备运行记录，对纸箱车间，只填写有故障的设备或机台。第 4 条 纸板车间的生产线运行时间（开机时间与正常停机时间）必须填写。生产过程中的设备维修停机时间必须有设备维修人员签字才能生效，否则不计为设备运行率。第 5 条 生产部门必须如实填写好设备运行记录并经维修人员确认，不准弄虚作假，

22、欺上瞒下，否则一经查到，将给予每次元的处罚。如果车间弄虚作假，元处罚由车间全部承担如果维修人员不予确认签字，经核实后，设备部机修人员承担元处罚金。第 6 条 由车间人员操作不当造成设备的损坏而导致的停机，由车间承担责任，车间每小时承担的处罚费用，参照生产部的处罚规定执行。第 7 条 人为故意破坏造成的停机损失由责任人承担，情节恶劣者送司法机关处理，人为故意破坏经调查属实，一律予以开除。第 8 条 设备厂家未提供资料，设备人员无法解决，需请厂家来维修而造成的停机，设备部不承担责任。第 3 章 考核依据及奖罚标准第 9 条 公司规定设备正常运行率应达到 A1% 以上，即设备在正常生产过程中，因设备

23、故障停机率小于1 A1%。第 10 条设备运行时间按正常生产时间计算。例如，生产线的生产以当天每班的累计时间为准，即生产自接班后开机起至本班生产结束为止，中间扣除生产线每班吃饭、更换特种纸时间。第 11 条在正常生产过程中，因设备原因产生的一切停机时间，均计入设备运行率。其中：1.纸板生产线设备运行率应达到A1% ；2.纸箱车间印刷机设备运行率应达到A2% ；3.纸箱车间装订机运行率应达到A2% ；4.车间辅助设备（如汽泵、单面机、彩印机、小分机、切纸机等）运行率应达到A3% 。第 12 条纸板生产线设备运行率低于A1% ，每小时给予设备部及相关人员罚款元；超过A1% 者每小时给予奖励元。第

24、13 条纸箱车间印刷设备运行率低于A2% 者，每小时给予设备部及相关人员罚款元；超过 A2%者每小时奖励元。第 14 条车间辅助设备运行率小于A3% 者，每小时给予设备部及相关人员处罚元；运行率超过A3% 者，每小时奖励元。但若是因为辅助设备引起生产线的停机，则按生产线停机处罚。第 15 条 由于设备部没有小修、大修、设备保养，因瓦楞辊、压辊、横切刀、大帆布带等大件的更换维修计划而导致设备的不正常，计入设备运行率。第 16 条 不计为停机的情况：1.计划安排的检修不计为停机；2.设备虽然有故障，但可利用午休、下班后维修未影响生产的不计为停机；3.因操作人员的误操作产生的设备故障停机，不计入设备

25、运行率；4.事先已发现故障，已做维修计划，并已通知生产部停机，但由于生产部未安排停机、检修造成的非计划停机，不计入设备运行率；5.维修设备时，因设备备件到位不及时造成的停机，不计入设备运行率。第 4 章 设备部各级人员奖罚比例规定第 17 条 设备部经理承担的比例为 15%。第 18 条 设备部维修组长承担的比例为 5%。第 19条未承担生产线的纸箱车间设备维修人员，承担奖罚的8%。第 20条承担生产线的纸箱车间设备维修任务人员，承担个人承担区域（工序）奖罚的75%。第 5 章奖罚兑现第 21条对上述考核结果以每月统计核实结果为准，按季度平均考核结果给予扣罚、奖励。若出现当月工资不足扣款的情况

26、，每月顺延扣除。第 22 条 奖金每季度最后一个月兑现。第 23 条 工资如不够扣罚款，奖金可冲抵罚款，不足差额可顺延下月扣除，超出罚款部分，当季最后一个月发出。第 24 条 连续三个月低于平均总分的 60%，给予调岗直至辞退。第6章 附则第 25 条 本制度由人力资源部负责制定、解释及修订。第26条 本制度自发布之日起执行，以前相关考核制度自新方案执行之日起废止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期1.9印刷主管绩效考核方案受控状态方案名称印刷主管绩效考核方案编号一、考核目的1.每月定期考核评估各车间印刷主管的工作绩效，充分激发车间印刷主管的工作积极性与团队协作精神，营造

27、 “你追我赶 ”的生产氛围。2.活用绩效考核奖金，创造内部竞争激励机制。二、考核对象与考核小组1.考核对象为各车间的印刷主管，参与绩效考核与奖励者当月的工作天数应超过20 个工作日。2.每月由人力资源部经理牵头，组织生产部经理、质检部经理及相关职能部门负责人组成绩效考核小组，对车间印刷主管实施考核。三、考核周期针对印刷主管的考核为月度考核，每月5 日前需完成上一个月的绩效考核工作，并将考核结果提交给财务部，为计发工资及奖金提供依据。四、考核项目及评分标准根据印刷主管的工作职责，将从提高准时交货率、提高生产效率、降低生产成本、提高工序产品质量、杜绝重大及特大设备事故、降低安全事故发生率6 个方面进行考核。具体考核指标及绩效目标值如下表所示。印刷主管绩效考核指标及评分表姓名所在部门生产部审核人职位印刷主管入职时间××××年××月审核时间××××年××月绩效考核项目考核指标权重目标相关说明值98%1.交货周期为下单开始至第一批交货为止的时间准时交货率15%按标准交期完成的订