道外区统计局决算分析报告

1、道外区统计局决算分析报告一、道外区统计局情况（一）基本情况1 主要职能。贯彻实施国家、省、市统计工作的法律、法规、政策和统计调查计划，组织检查全区统计法律法规的贯彻执行情况；根据国家和省市统计局的部署，组织实施重大国情、国力的周期性普查和各项调查，建立健全全区国民经济核算体系，统一组织领导和督促检查各乡（镇）、街道、各部门及企业的社会经济调查和国民经济核算工作；贯彻执行国家统一的统计标准，审查各乡（镇）、街道、各部门及企业的统计报表；搜集、整理、提供全区性的基本统计资料并对全区国民经济、社会发展和科学进步等基本情况进行统计分析、统计预测和统计监督；针对领导关心、群众关注的热点、难点问题开展调查

2、研究，汇集整理提供国内有关城市和市内各区县的基本统计资料，并进行对比分析和对比研究，为区委、区政府宏观管理和科学决策提供咨询建议；统一核定、管理、公布、出版全区性的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况统计公报。建立全区社会经济统计信息咨询服务体系，组织统计年鉴的出版发行工作；建立健全全区统计信息自动化系统和数据库，组织协调指导和统一管理各乡（镇）、街道、各部门统计数据库网络，建立并维护全区统计信息网；指导各乡（镇）、街道、各部门及各企业加强统计基础工作；负责组织全区统计人员持证上岗资格的核定、统计干部的培训工作；办区委、区政府及上级业务部门交办的其它事项。2 机构人员情况。统计局行

3、政编制8名，实有人数10人（其中公务员8名，工勤人员2名）。事业编制6名，实有人数6名。行政退休人员6名。3 机构人员当年变动情况及原因。2014年离岗休养人员1人办理了退休手续，调入1名随军家属（行政编制）。（二）当年取得的主要事业成效注重实效，创造性的开展工作。积极开展对有关行业的抽样调查。专项调查工作的圆满完成，满足了各级党政领导的要求，得到有关领导的充分肯定，进一步扩大了我局的社会影响力。加强对以固定资产投资为重点的主要经济指标的监测，反馈、沟通协调。积极做好对在我区注册的102户房地产开发企业和45个房地产项目的统计监测工作。做好对区省、市重点项目检查、核查工作。加强与上级联系和沟通

4、，加强横纵比较。全力以赴做好第三次全国经济普查工作。从1月1日至3月31日，完成了PDA普查员入户登记工作。开展经济普查各阶段的培训工作。建立道外区数据监控中心，制定各项工作规章制度，严格控制数据工作质量，建立数据备份制度及每周对全区PDA采集进度通报制度。开展了区域内普查单位核查工作。多次召开经济普查工作推进会。在全区普查人员的不懈努力下，结止5月31日道外区第三次经济普查核实法人及产业活动单位7595户、个体经营户34845户。继续做好单位清查和名录库维护工作。加强了统计调研分析工作。全年共撰写统计分析12篇，政务信息89篇。加强统计法制建设。配合市执法大队在道外区检查10户企业，立案并警

5、告一家。注重队伍建设。以党的群众路线教育实践活动为契机，聚焦“四风”问题，带头践行“三严三实”要求，通过抓学习重培训、抓制度重规范、抓考核重落实，机关作风、工作效率和服务质量明显改善，干部队伍凝聚力和战斗力显著提升。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况2014年度预算安排情况：工资福利支出717083.40元；商品和服务支出：98785.62元；对个人和家庭的补助支出：383258.88元。全年预算合计：1199127.9元，比上年减少33621.74元，原因是2013年度行政实有人数比2014年度行政实有人数多1人。（二）收入支出执行情况2014年收入1749100.86元

6、（其中：行政运行1155252.84元，其他统计信息事务3380元，一般行政管理事务20250元，行政单位离退休272325.96元，行政单位医疗99011.4元，住房公积金82895元，提租补贴115985.66元）2014年支由1921132.58元（其中：行政运行1347534.56元，其他统计信息事务3380元，行政单位离退休272325.96元，行政单位医疗99011.4元，住房公积金82895元，提租补贴115985.66元）。2014年收入比2013年收入减少468718.74元，增幅-21.23%,原因是2013年度拨入普查经费500000元。2014年支由比2013年支由增加

7、174449.67元，增幅9.98%,原因是增加三经普经费支由。1 .收入支由与预算对比分析（1）预、决算差异情况2014年预算情况2014年决算收入2014年决算支出2010501-行政运行718237.622010501-行政运行1155252.842010501-行政运行1347534.562080504-离退休费190287.962080504-离退休费272325.962080504-离退休费272325.962100501-行政单位医疗99011.42100501-行政单位医疗99011.42100501-行政单位医疗99011.42210201-住房公积金840722210201

8、-住房公积金828952210201-住房公积金828952210202-提租补贴107518.922210202-提租补贴115985.662210202-提租补贴115985.662010502-一般行政管理事务202502010599-其他统计信息事务支出33802010599-其他统计信息事务支出3380合计：1199127.9合计：1749100.86合计：1921132.58(2)差异原因分析2010501-行政运行决算与预算差异629296.94元，原因是2014年三经普和城乡一体化住房调查经费的支由和补发在职人员2013年度生活补贴等。2080504-离退休费决算与预算差异82

9、038元，原因是有一名离岗休养人员办理了退休。2 .收入支由结构分析各项收入占总收入的比重情况：行政运行占总收入的66%;一般行政管理事务占总收入的1.16%;其他统计信息事务占总收入的0.2%;行政单位离退休占总收入的15.57%;行政单位医疗占总收入的5.66%;住房公积金占总收入的1.74 %;提租补贴占总收入的6.67%。各项支由占总支由的比重情况：行政运行占总支由的70.14%;其他统计信息事务占总支由的0.18%;行政单位离退休占总支由的14.18%;行政单位医疗占总支生的1.75 %;住房公积金占总支由的4.31%;提租补贴占总支由的6.04%。3 .重点经济分类支由执行情况(1

10、)“三公”经费支由情况:年度因公出国费用公务用车运行维护费公务接待费2013年023769.1660人均支出情况01188元/人3.75元/人分析2014年0120000人均支出情况分析0750元/人0（2）会议费支由情况：2013年和2014年预决算会议费支由均为零，4 .当年预算执行中存在问题、原因及改进措施（三）年末结转和结余情况1 .分资金来源、资金性质结余结转情况2010501行政运行结余27901.742010502一般行政管理事务结转202502 .结余结转规模较大的原因分析。行政运行结余27901.74元，原因是“三经普”经费为5年内使用。一般行政管理事务结转20250元，原因

11、是2014年12月30日市统计局下拨劳动力调查经费，本年度不能及时发放三、资产负债情况分析（一）资产负债结构情况2014年度2013年度2014年比2013年原因资产合计932812.911130564.85-197751.91本年度处置了固定资产负债合计202650.73133924.9568725.78市局拨入调查经费（二）资产负债对比分析2014年资产负债率为21.72%；2013年资产负债率为11.85%。2014年度因处置了一批陈旧电脑、打印机等固定资产，使得资产总额减少。上级部门拨入调查经费本年度未能全部支付，使得负债增加。因此造成资产负债率比上年增长9.87个百分点。四、本年度部

12、门决算等财务工作开展情况（1） 我单位制定了财务管理制度、财务审批制度、固定资产管理制度、内部稽核制度等相关财务制度，并严格执行。按照区财政局的工作部署，组织本单位财务人员进行决算的编报，并经主管领导审核。（2） 我单位按照要求实行决算公开制度，年度决算后，经财政部门审核通过后，在单位网站、公示栏进行公示。道外区统计局2015年1月6日道外区统计局财务分析指标一、财务分析指标1. 支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：支由增长率=（本期支由总额一上期支由总额-1）X100%支出增长率=（1921132.58/1746682.91-1）*100%=9.98%2. 当年预算支出完成率

13、，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：当年预算支由完成率=年终执行数一（年初预算数土年中预算调整数）X100%1199127.9+549972.96当年预算支由完成率=1619618.88/*100%=92.6%3. 人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：人均开支=本期支由数一本期平均在职人员数X100%人均开支=1921132.58/19*100%=1011124. 项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：项目支由比率=本期项目支由数一本期支由总数x100%5. 人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：人员支由比率=本期人员支由数一本期支由总数x100%人员支出比率=1478106.28/1921132.58*100%=76.94%公用支由比