岗位工艺记录管理规定

1、岗位工艺记录纸管理规定1. 范围 本标准适用于氨基酸生产部各生产线生产岗位及辅助岗位的工艺记录管理。2. 管理职责2.1各厂负责岗位原始记录、交接班记录等记录纸的编制报批、整理归档、监督检查的具体管理；2.2生产部负责规范岗位原始记录、岗位交接班记录等记录纸的内容、格式的审核，并进行监督、检查；2.3公司质量管理部负责岗位工艺记录纸的标准化管理；2.4公司生产运营管理部负责岗位工艺记录、交接班记录等记录纸的内容、格式的审批，并进行监督、检查与指导；2.5采购部依据生产运营管理部核准、审批后的记录纸样本、数量及质量要求进行采购印刷。3.管理内容与要求3.1管理内容3.1.1岗位工艺记录纸分厂要有

2、专人负责发放、收集整理、内容真实性等各方面的日常管理工作；3.1.2采用DCS控制的装置，有条件的部分（如操作数据部分）可用计算机进行打印，作为存档保存。不管是否采用DCS控制，操作人员必须保留按时手工填写工艺记录的制度。3.2工艺记录和交接班记录的填写规范3.2.1工艺记录和交接班记录要真实记录生产实际状况；3.2.2工艺记录要按时、专人填写，他人不得代记；3.2.3交接班记录和各工艺记录不得涂改和刮改，保证记录纸整洁，无污点，不得损坏。若出现笔误，应用“”横线覆盖，然后在原处标明更改内容并签名；3.2.4记录纸上所有项目必须认真填写，不允许空项，如确不需记录，应经分厂主管领导同意，并划斜线

3、。如正常出现空项或因计量表故障（需注明原因）出现空项均划斜线（）；3.2.5操作人员按时用仿宋体认真填写操作记录，字体上下对齐，大小一样；3.2.6交接班记录必须把当班本岗位情况详细记录下来，向下班交待清楚，不得故意隐瞒实情；3.2.7交班前、接班后，工艺记录、交接班记录要按时签名，交班人应在交班前半小时内签名，不允许提前签名；接班人应在接班后10分钟内签名，如接班人对交班情况有异议，必须写明不接班签名的具体原因，接班者要及时在交接班记录上记录接班时本岗位情况；3.2.8现场显示表记录读数以计量最小刻度或另外估算一位数字为准（必须科学合理的进行选择且要满足控制需求）。DCS记录读数以实际显示数

4、字位数为准；3.2.9岗位工艺记录上标注的计量单位要与实际显示数据（DCS、现场计量表）单位一致；3.2.10记录数据要求均为真实准确有效的数字。4.记录纸的保管与发放4.1空白记录纸由各厂专人统一保管，定期、定量发放到相应岗位；4.2用后的记录纸由分厂专人统一保管，每天收取记录纸并按月、按日期顺序装订成册，分类放置在安全场所，并加以标识，以便于检索、存取；4.3岗位工艺记录的保存期为五年，五年后由生产部(分公司)统一组织处理；4.4岗位工艺记录原则上实行一小时一记录（特许的个别岗位除外）。5.记录纸要求5.1记录纸的尺寸大小由各厂依据实际情况套用生产运营管理部限定的尺寸规格；5.2记录纸上部

5、应有分厂名称、日期以及×××岗位记录的字样，记录纸名称及编号与实际使用岗位必须一致，使用岗位不得有新旧记录纸混用情况；5.3记录纸应根据标准化管理的有关规定统一进行编号和管理， 6.岗位工艺记录内容6.1工艺记录内容6.1.1装置主要操作条件数据记录；6.1.2主要能源及原材料消耗记录；6.1.3主要化工原料分析与使用记录；6.1.4装置长周期运行关键控制数据、装置隐患部位监控数据等。6.2交接班记录内容6.2.1可根据岗位特点确定各岗位交接班内容，但必须将在岗时间内，本岗位的工作交接清楚。6.2.2（值）班长交接班记录至少应该包括以下内容：6.2.2.1装置加工

6、计划完成情况及分析；6.2.2.2装置馏出口质量指标完成情况及分析；6.2.2.3装置工艺方案执行情况、操作调整情况、操作变动确认情况；6.2.2.4装置的能源消耗情况；6.2.2.5装置运行情况简述；6.2.2.6本班运行控制过程中存在的问题及解决情况；6.2.2.7交班时存在的技术问题；6.2.2.8接班情况，主要包括重点部位预检情况；6.2.2.9重点部位、隐患部位监控情况；6.2.2.10原料切换情况；6.2.2.11上级指令执行情况；6.2.2.12设备运行情况，包括动设备、静设备、控制仪表；6.2.2.13安全、环保及现场环境卫生情况；6.2.2.14其他需要说明的情况，包括工器具

7、交接等。7.岗位工艺记录的审批管理7.1因生产需要，增加新的岗位工艺记录及工艺条件变更，需由使用单位提出申请，并根据生产需要及管理要求设计出样本，经生产部、技术管理部门审核，并进行登记、编号，报生产运营管理部审批后，方可印制下发；7.2质量管理部对各生产部、子公司报审的岗位工艺记录进行审核、登记，并核发标准文号；7.3经过质量管理部登记编号的工艺记录申请样稿，需报生产运营管理部核准并登记备案，由生产运营管理部经理批准后，方可报物资采购部进行采购印刷；7.4岗位工艺记录的采购管理7.4.1采购部依据生产管理部核准、审批后的样本、数量及质量要求进行采购印刷；7.4.2任何部门和个人不得擅自印发，如

8、需停用某一装置工艺记录，需由使用单位提出申请，经生产部审核，并进行登记后方可停止使用；8.检查与考核8.1生产运营管理部定期对工艺记录管理工作进行检查和考核；8.2生产部定期对工艺记录纸的使用、收集、保存等情况进行检查与考核。8.2.1从加强记录纸标准化管理的角度出发，各生产线上涉及到的生产情况、工艺参数的填写及记录纸的变更等，要统一和规范化。需要变更使用新的记录纸，在未使用前要及时做好岗位工艺记录纸变更台账并上报至工艺处，方可使用；8.2.2生产部工艺技术处依照工艺记录纸检查计划表，检查各厂的记录纸记录使用情况,检查频次每个厂每月不少于2次；8.2.3记录纸的检查结果生产部工艺技术处及时整理，并针对各厂检查中发现的问题，以记录纸检查整改通知单的形式通知各厂进行整改，并要求各厂对整改结果进行反馈；8.2.4生产部工艺技术处每月对各厂记录纸的检查结果和整改反馈情况进行统计,一项不合格扣0.5分，未按规定时间反馈的分厂，每次扣1分；8.2.5对于复查不合格项，出现一项扣分厂0.5个百分点，同时要求分厂提交