中铁集团物资管理程序(doc12页)(050521)

1、中铁集团物资管理程序0 目的 对物资采购过程、进货检验和试验过程、采购 / 顾客提供产品、易燃、易爆、有害有毒、 油品及化学品的标识、搬运、贮存和发放过程实施控制，确保所提供的物资符合工程质 量、社会环境和职业平安健康管理的要求。1 适用范围 适用于集团公司工程工程所需主要物资的控制和管理。2 术语和定义2.1 本 程 序 中 的 术 语 采 用 GB/T19000-2000 标 准 、 GB/T24001-1996 标 准 、 GB/T28001-2001 标准中的术语。2.2 工程部:包括工程工程部在内的集团公司在某工程上进行管理的派出机构。2.3 采供部门 :指集团公司在某工程上实施采购

2、职能的单位或部门。3 职责3.1 设物部3.1.1 负责拟制并督导本程序文件的执行；3.1.2 负责定期整理公布“合格供方名录 ；3.1.3 对集团公司工程工程物资的质量、环境、职业健康平安等管理工作进行监督检查 ;3.2 工程部3.2.1 贯彻执行集团公司制定的各项物资管理规定；3.2.2 负责制定本工程的?物资管理实施规那么? ；3.2.3 组织本工程工程所需主要物资的招标采购活动；3.2.4 负责甲方供给物资申请方案的审核、 自采主要物资采购方案的审批及工程完工后的 材料结算和价差清算；3. 2.5 组织对本工程物资质量、环境、职业健康平安等管理工作实施监督、检查；3.2.6 负责协调、

3、处理本工程经理部的供需关系 .3.3 采供部门3.3.1 负责实施集团公司工程工程的主要物资采购供给并对采购物资的质量负责 ; 3.3.2 参 与工程经理部组织的招标采购； 负责签订“工矿产品购销合同，与用料单位签订内部 “物 资供给合同；定期公布顾客提供物资和招标采购物资清单；3.3.3 收集、整理合格供方评价资料，编制“合格供方名录报工程部审批；定期对合格 供方进行质量跟踪和复评；3.3.4 编制顾客提供物资的申请方案和自购物资的采购方案， 报工程部审批， 并组织实施 采购。3.3.5 在特殊情况下， 其物资采购职责经工程经理部审批后可书面委托有关单位采供部门 组织采购；3.3.6 负责所

4、有采购及顾客提供物资的验收、进货检验和试验、搬运、贮存和发放工作；3.6.7 负责物资采购、运输、保管过程中环境和职业健康平安管理工作。3.3.8 配合工程经理部做好甲方供给物资的结算及价差清算工作。4 工作程序4.1 物资采购物资采购依据集团公司?物资供给方法?、?物资招标采购方法?实行“法人采购、公开 招标、采管别离、多方监督的采购原那么和“集中供给、分层管理的供给管理方式。物资供方的选择、评价准那么：a采供部门根据所需采购的物资和招标活动的安排进行市场调查，对主要材料的每个品 种选择两家以上供方，并对其生产能力、交货能力、产品信誉、质量、价格、效劳和历 史业绩等进行现场评价或函件调查取证

5、，收集相关资质材料。b调查供方的质量体系保证能力、遵守法律法规的情况；c调查供方的顾客满意程度或其他用户的使用经验；d如果供方是经销单位，还应根据需要评价其经销产品的生产单位；e对产品的样品进行评价；特别对一次性采购或购置量较小的一般性产品，在采购前对产品样品进行直观验证或试用，并做出评价；f采供部门根据选择和评价情况，填制“物资供方调查及评定记录，并根据招标结果和对供方做出的评价结论，建立“合格供方名录，经采供部门负责人审核后报工程部审批， 据以组织采购，并于每年元月、七月报设物部备案。合格供方的管理a采供部门对合格供方进行动态管理。确因工程需要临时增加“合格供方名录以外的 供方时，执行，并

6、及时经工程部审核批准，报设备部备案；b对合格供方定期进行质量跟踪和复评，每半年一次；采供部门通过对自己的用户进行调查和对供方提供的各项资料进行评定，填写“供方质量跟踪及复评记录；发现所供物资有质量不合格，或某些档案资料失效时，应及时向该供方反应，视其整改和提供资料 的情况确定是否继续充当合格供方；c设物部随时掌握各工程部合格供方的动态情况， 并催促新增合格供方的评价选择和上报 备案；每年元月、七月公布集团公司“合格供方名录。采购信息管理a工程部严格执行集团公司?物资供给方法?和?物资招标采购方法?，组织有关单位对主要物资实行招标采购；b采供部门编制主要物资申请采购方案报工程部审批；c采供部门根

7、据合格供方评价和招标结果，考虑价格、交货期、运输方式、运距等因素选择最优采购方案并征求用料单位意见后，与合格供方签订“工矿产品购销合同；工程部催促采供部门与需方签订“物资供给合同，严格实行合同供给，并建立采购合同清单；d当合格供方不能满足合同要求或零星购置时，可在“合格供方名录以外的供方处采购但必须按本程序的规定进行评价，确认能满足合同要求时方可进行采购；e如果采购物资的运输委托外单位承包时，执行，对其进行评价确定为合格供方后， 与之签订运输承包合同或协议。f采购合同应满足?合同法?及集团公司?物资管理细那么?中有关规定和要求，明确采购产品的验证方式，规定双方权利、义务、违约责任及解决合同纠纷

8、方式。4.1.4 采购物资的验证a当组织或顾客要求在供方现场实施验证时，采供部门须在采购合同中就验证安排、形式、 内容及放行方法做出规定；b采供部门在接收采购产品时对采购物资/顾客提供物资进行数量、规格、外观质量、随 货技术证件等进行验收，确认无误后填制收料单并签字；c采供部门不能把顾客对供方产品的验证视作供方对质量进行了有效控制的依据，采供部门仍须按规定进行验证。4.2 产品标识和可追溯性4.2.1 工程部在开工前应明确顾客提供物资品种及有可追溯性要求的物资， 采供部门及各 工区物资部门根据要求制定实施措施；4.2.2 采供部门和各工区对采购 /顾客提供物资的名称、规格、数量、批 /炉号、供

9、方及检 验和试验状态等内容进行标识；4.2.3 标识方式可以用插挂标签、 划分存放地点、 记录标识等方式； 注意识别和保护标识， 防止不同类型的产品混用。4.3 进货检验和试验4.3.1 工程部技术部门根据合同要求， 在工程工程开工前应制定进入工程主体的主要材料 如钢材、水泥及外加剂、防水材料等的试验要求和试验方案，确定进货检验和试验 的操作方式如组建 /指定中心试验室、确定试验部门和采供部门职责等；如果委外试 验，那么执行 4.1.1 ，对受委托方的试验资质、信誉、试验能力等方面进行评价，确定为合 格供方后，方可委托试验。4.3.2 采供部门根据工程部下达的试验要求和试验方案及有关试验标准，

10、对采购 /顾客提 供的主要材料进行送检或委托经授权的部门送检；4.3.3 试验部门对送检样品进行物理 /化学性能试验，在得出试验结果而未完成试验报告 之前，试验部门通过在送检通知单上签字或 通知采供部门试验结果；4.3.4 试验报告填写完整后，其原件 /加盖试验单位套红印章的复印件由试验部门分发给 采供部门和各工区有关部门；4.3.5 采供部门应建立进货检验和试验情况统计台帐，并及时统计备查4.3.6 紧急放行a构成工程实体的采购产品不准紧急放行 ;b其它采购产品紧急放行时执行相关文件。4.4 不合格品 / 纠正措施4.4.1 采供部门对采购物资或顾客提供物资， 经直观验证或进货检验和试验后发

11、现不符合 采购合同或试验标准或有关质量标准和使用要求时，应进行标识、隔离、评审、记录， 并填写“采购不合格品报告；442应立即通知有关供方，进行协商处置，处置结果应由工程部确认；属顾客提供的不 合格物资，应向工程部报告，由工程部向顾客报告，由顾客负责自行处理；如果经常发生采购的产品不合格， 采供部门应分析原因，制定纠正措施，并由负责 人批准实施；工程部负责跟踪验证纠正措施的实施情况；工程部应经常收集采购不合格品的信息，并将处置过程和结果以及相关记录报设物 部备案。4.5物资搬运、贮存和发放对采购产品和顾客提供的产品的搬运、贮存和发放，应执行?物资管理细那么?和?铁 路物资技术保管规程?中有关规

12、定；根据被搬运产品的特点，选用适宜的搬运设备、工具、搬运方法和防护措施，必要时采供部门负责人应先对搬运人员进行培训，防止产品被损坏、腐蚀和污染等。根据产品特性，选择适宜的场地、库房或容器进行贮存；对入库贮存的物资应严格 验收，做好物资验收记录，凭证资料必须齐备并妥善保管；应建立物资收、发、存明细 帐，做到帐、卡、物相符，并定期盘点，做好“物资月循环自点记录；对顾客提供产品应单独存放保管，单独建帐管理；应做到发放物资必须凭证齐全，手续完备，并执行定限额发料；发放物资应坚 持先进先出原那么，有贮存期限要求的物资应在限期内发放，超过限期的应重新检验合格 后使用。发放中应做好产品保护或转移。对顾客提供

13、产品在搬运、贮存和发放过程中发生丧失、损坏、变质等情况，应及时 向工程部报告，由工程部向顾客报告。顾客要求复议时由工程部牵头，会同有关部门与 顾客进行复议，查明原因，分清责任，做好记录，及时处理。4.6 数据分析采供部门每月对收、发、存动态进行统计，作为编制物资方案等管理工作的依据；设物部应经常收集工程部有关物资管理信息，并进行数据分析，以寻求改良时机。4.7 对易燃、易爆、有害有毒、油品及化学品的采购、标识、搬运、贮存和发放，执 行?危险物品管理规定?。4.8 对易燃、易爆、有害有毒、油品及化学品在管理和使用过程中的环境和职业平安管 理执行有关程序和作业文件；出现紧急情况时，执行? 应急准备

14、和响应程序?。4.9 工程部应经常组织检查本程序及有关物资管理方法、作业文件的执行情况，并将 检查结果和存在的问题以书面形式通报工程部所有单位，同时报设物部一份备案。4.10 设物部应通过各种方式经常 A类工程工程物资的质量、环境、职业健康平安管理 情况进行监督检查和指导，形成记录并进行分析，寻找改良时机。4.11 物资管理过程中产生的各项记录执行? 记录控制程序?。5 相关/支持性文件5.1铁路物资技术保管规程；铁路物资仓库技术管理规定； 物资管理规那么； 物资供给方法；物资招标采购方法； 危险物品管理规定； 中华人民共和国合同法； 应急准备和响应程序； 记录控制程序。相关记录物资申请方案；

15、物资采购方案；物资供方及调查评定记录及其档案资料; 合格供方名录；合格供方跟踪与复评记录； 采购产品有关技术证件； 试验报告进货检验和试验情况统计台帐； 物资验收记录 物资月循环自点记录物资收、发、存明细帐及相关凭证 采购不合格品报告附表/附录物资供方调查及评定记录； 合格供方名录；合格供方跟踪与复评记录； 进货检验和试验情况统计台帐； 物资月循环自点记录.采购不合格品报告5.25.35.45.55.65.75.85.966.16.26.36.46.56.66.76.86.96.106.116.1277.17.27.37.47.57.6返回物资供方调查及评定记录单位：档案号:供方全称法人代表营

16、业执照税务登记号1、企业状况 经营范围、 生产、供货、 质保能力及 信誉等2、提供本产 品的历史情 况含供方及 其他顾客情 况3、综合评价单位领导：评价人：日期：指挥部/工程部 审核人：日期：合格供方名录填报单位领导:签字、盖章编号:序号单位名称 地址联系 入册时间档案号供给材料名称指挥部领导审批:日期:填表人:日期:合格供方跟踪与复评记录单位:供方单位名称质 量 跟 踪 情 况说明采供部门的用户总数、走访了哪些用户、用户对供方产品质量的评价 以及对采供部门的意见和建议合格 供 方 复 评 情 况注明对供方档案资料有效性的验证情况，并对其产品和效劳质量等方面进 行综合复评跟踪与复评结论单位领导复评人日期材料进货检验和试验情况统计台帐填写单位：页码： 第 页序号材料名称及型号规格批号或炉号供货单位进货时间进货数量送检时间试验报告编号试验单位检验和试验结果说明：此表必须填写进入工程主体的主要材料如钢材、水泥、外加剂、砂石料、防水材料等；同批材料不同批号或炉号的分别填写。试验结果的填写应显示符合/不符合的试验标准名称。物资月循