质量考评办法

1、质量考评办法质量检查及考评治理方法中铁十九局集团北京地铁6号线一期02标段项目经理部2009年10月13日6号线02标质量检查及考评治理方法为加强北京地铁6号线02标质量治理工作，对工程质量实施有效操纵，保证合同质量目标的实现，依据相关法律法规及合同的相关条款，特制订本方法。第一章检查内容及方式第1条检查内容对各施工队质量检查的内容要紧包括质量操纵工作、施工工序质量和实体工程质量三方面。其中质量操纵工作包括：开工操纵工作、测量操纵工作、材料（含构配件）验收操纵工作、定期质量检查工作、工程验收工作、档案资料工作。第2条检查形式1、非定期质量检查：工程部技术人员自行深入工地，按照轨道交通工程施工质

2、量验收标准（土建工程篇）等规范、规程及设计文件例行质量检查。专业性检查，由工程技术部组织，会同安全环保部、试验室对结构物进行实测检查。随时检查，由工程部组织，依照业主、监理，市质监总站要求及各工序质量要求进行的质量检查。质量检查要提高各工区的质量意识，建立自检、互检制度，自检要紧是自己检查自己的质量存在的问题，发觉问题要及时解决问题，互检是3个工区进行互相检查，由工程部部长同各L区的技术主管共同检查，对检查的问题要下质量整改通知单，并要求在规定的时刻内进行整改，然后在进行复查。每次检查的问题进行整理储存。2、定期质量检查周质量检查：每周日由工程部负责人组织工程部、工区技术人员参加的质量检查。周

3、检查内容：施工质量现状，存在的问题，各工序质量情形；（2）工地执行各项规章制度情形；工法操作质量，有无违章操作，违章指挥现象；查看量测、监测频率，记录；施工队档案资料检查工作由档案室负责，每周许多于一次；其它（临时决定内容）。月质量检查：每月的20日由项目总工程师组织工程技术部、工区技术负责人参加的质量检查。月检查内容：构筑物的质量状况与质量评定是否一致；结构中线是否准确，有无超欠挖和侵限现象；支护质量，防水质量；量测，测量和监制记录，地表有无沉陷超标；各种质量保证措施执行和落实情形施工是否按标准工艺流程操作：责任成本落实状况；内业资料；其它（临时决定内容）。第二章质量问题整改方式第3条施工队

4、质量问题的处理对日常检查发觉施工质量问题应按照以下流程处理： 项目部施工科检查人员对施工对开具书面质量整改通知单，一式两份，检查人员和整改人签字，施工队、项目部各一份； 施工对按照质量整改通知单的整改要求按期及时进行整改，由工程部进行督促； 施工队整改完成后，向工程部上报质量整改回复单；工程部对整改情形进行复查，将复查意见填入整改回复单，并经双方签字确认；第三章质量考评第4条质量考评的综合评定等级对施工队质量综合评定总共分为三个等级，分别是优良、合格、差。第5条考评一票否决项在考评期内，凡显现以下情形之一的施工队，质量综合评定为差。1、发生较大（含）以上质量事故的（质量事故等级划分见附件1）;

5、2、发生一样质量事故的两次（含）以上的，或连续两个季度发生一样质量事故的；3、因存在质量问题，被建设部、市建委、质量监督总站等政府主管部门及建管公司停工整改、立案调查处理、行政处罚一次（含）以上的，或通报批判累计两次（含）以上的；4、工程材料在未经检验或检验不合格擅自用于本匚程的；5、擅自改变原设计不按图施工的；6、因质量问题，被监理单位、项目中心（含甲方代表）及上级主管部门开具质量整改通知单，未按整改要求按期整改完成累积两次（含）以上的；7、实体工程存在较大质量问题的。第四章考评奖惩第6条施工队质量工作评定奖罚原则：1、月质量工作评定为优良的，依照所承担工程任务的大小奖励施工队1000500

6、0元，关于工作完成较好、工作突出的施工人员项目经理部另单独奖励300500元，由项目部发文通报夸奖。2、月质量工作评定为合格的，质量考评不奖不罚。3、月质量工作评定为差的，依照所承担工程任务的大小罚款施工队5003000元，关于施工责任心不强、工作造成失误或给单位带来缺失的施工人员，同时处以100500元罚款，由项目部发文通报批判。第7条奖励金使用奖励金的使用必须用于本队施工治理人员，不得挪做它用。其中奖励金的10%用于奖励队长，奖励金的15%用于奖励技术副队长，剩余部分由队长进行分配，奖励本标段负责质量工作的治理人员，工作完成较好、工作突出的施工人员同时受此奖励。奖励金的最终发放单（必须有签

7、名）报项目部备案。若奖励金发放单不报送项目部部备案的将视为没有进行奖励金分配，项目部予以扣除。第8条质量工作考评奖罚兑现在下月5日前，工程部依据各队质量工作评定结果，提出质量工评定奖罚建议方案，并经审批后，由财务部支付或将罚款交予财务部。第五章附则第9条本方法自公布之日起实行。第10条本方法由6号线02标项目部负责具体说明。附件：附件1:工程质量事故等级划分附表1:开工操纵工作检查表附表2：材料（含构配件）验收操纵工作检查表附表3：工程验收检查表附表4：定期质量检查工作检查表附表5：档案资料工作检查表附表6：基坑围护工程质量检查表附表7：土方与地基处理工程质量检查表附表8：防水工程质量检查表附

8、表9：钢筋混凝土工程质量检查表附表10：暗挖初期支护工程质量检查表附表11：质量问题整改单附表12：施工队质量工作综合评定表附表13：队质量治理责任划分表附表14：工程质量检查表附件1工程质量事故等级划分按照北京市轨道交通建设治理下发的北京市轨道交通建设治理工程质量治理方法，工程质量事故分为一样质量事故、较大质量事故、重大质量事故和特大质量事故四类。表1工程质量事故等级划分表事故等级直截了当经济缺失或死亡人数一样质量事故直截了当经济缺失2050万较大质量事故直截了当经济缺失50150万重大质量事故直截了当经济缺失150300万特大质量事故直截了当经济缺失300万以上或死亡1人以上附表1开工操纵

9、工作检查表施工标段：施工队:序号检查内容检查方法标准要求检查情形及存在问题考评结果（合格/不合格）1质保体系检查资料质保体系健全、职责明确、资料齐全为合格，否则为不合格2图纸会审检查图纸会审记录有图纸会审记录为合格，否则为不合格3施工方案检查施工方案内容齐全、手续完备为合格，否则为不合格4队技术室检查技术室、现场标养室各项制度上墙、形象进度图上搞、基础台帐建立齐全、标养条件符合规定为合格，否则为不合格5技术交底检查对班组技术交底交底及时、简明、有用，签字手续齐全为合格，否则为不合格6责任成本治理检查治理方法、工程量运算、施工打算、材料打算等治理方法是否有用、是否对设计图纸核算工程量、是否有施工

10、打算、材料打算为合格，否则为不合格7其它施工E人负责人签字：检查人签字：说明：序号列中有*号的为主控项目，没有*号的为一样项目。附表2材料（含构配件）验收书施工标段：集纵工作检查表施工队：序号检查内容检查方法标准要求检查情形及存在问题考评结果（合格/不合格）*1钢材质量操纵工作检查钢材出厂质量证明文件、现场材料、台帐有产品合格证、出厂质量证明，及时向项目部申报、台帐清晰准确、现场材料与以上资料相符为合格，否则为不合格*2水泥质量操纵工作检查水泥出厂质量证明文件、现场材料、台帐有产品合格证、出厂质量证明齐全，及时向项目部申报、台帐清晰准确、现场材料与以上资料相符为合格，否则为不合格*3砂石料质量

11、操纵工作检查砂石料现场材料、台帐有进场数量统计台帐，签字齐全及时向项目部申报、台帐清晰准确、现场材料与以上资料相符为合格，否则为不合格*4外加剂质量操纵工作检查外加剂出厂质量证明文件、现场材料、台帐有产品合格证、出厂质量证明齐全，及时向项目部申报、台帐清晰准确、现场材料与以上资料相符为合格，否则为不合格*5防水材料质量操纵工作检查防水材料出厂质量证明文件、现场材料、台帐有产品合格证、出厂质量证明齐全，及时向项目部申报、台帐清晰准确、现场材料与以上资料相符为合格，否则为不合格*6商品混凝上质量操纵工作检查商品混凝土出厂质量证明文件、现场材料、台帐有产品合格证、出厂质量证明齐全，及时向项目部申报、

12、台帐清晰准确、现场材料与以上资料相符为合格，否则为不合格*7盾构管片等构配件质量操纵工作检查构配件出厂质量证明文件、现场材料、台帐有产品合格证、出厂质量证明齐全，及时向项目部申报、台帐清晰准确、现场材料与以上资料相符为合格，否则为不合格*8其他材料质量操纵工作检查出厂质量证明文件、台帐有产品合格证、出厂质量证明齐全，及时向项目部申报、台帐清晰准确、现场材料与以上资料相符为合格，否则为不合格施工队负责人签字：检查人签字：年月日说明：序号列中有*号的为主控项目，没有*号的为一样项目。附表12工程验收检查表施工标段：施工队:序号检查内容检查方法标准要求检查情形及存在问题考评结果（合格/不合格）*1隐

13、藏工程验收检查隐藏工程验收记录自检结论真.实，报验及时、签字齐全、及时报送归档为合格，否则为不合格*2检验批验收检查检验批验收记录评定及时准确、签字齐全、内容完整、及时报送归档为合格，否则为不合格3分项工程验收检查分项/分部工程施工报验表评定及时准确、签字齐全、内容完整、及时报送归档为合格，否则为不合格4分部工程验收检查分项/分部工程施工报验表评定及时准确、签字齐全、内容完整、及时报送归档为合格，否则为不合格L0单位工程预验收检查单位工程竣工预验收报验表评定及时准确、签字齐全、内容完整、及时报送归档为合格，否则为不合格施工队负责人签字：检查人签字：年月日说明：序号列中有*号的为主控项目，没有*

14、号的为一样项目.定期质量检查工作检查表施工标段：施工队:序号检查内容检查方法标准要求检查情形及存在问题考评结果（合格/不合格）*1施工质量检查制度检查有无“三检”制、质量专项检查制度制度完善为合格，否则为不合格2施工队质量检查检查队级检查记录每周一次，有检查记录，存在问题及时落实为合格，否则为不合格*3施工周报、月报、日报检查周报、月报、日报周报、月报、日报报送及时，其中的质量部分能全而真实反映现场情形为合格，否则为不合格4其它说明：序号列中有*号的为主控项目，没有*号的为一样项目。档案资料工作检查表施工标段：施工队:序号检查内容检查方法标准要求检查情形及存在问题考评结果（合格/不合格）*1资

15、料治理办公设备、档案储备办公设备齐全、档案存放整齐、有序为合格，否则为不合格*2施工资料编制、内容1、工程治理与验收资料co2、施工治理资料Cl3、施工技术资料C24、施工测量记录C35、监控量测记录C36、施工物资资料C47、施工记录C58、施工试验记录C69、施工质量验收记录C7内容真实、齐全、编制及时为合格，否则为不合格*3资料整理、立卷资料的分类、整理、立卷按规程要求及时整理、立卷为合格，否则为不合格*4竣工资料验收已完分部工程竣工资料达到验收条件（验收完）的分部工程的工程资料达到组卷验收条件为合格，否则为不合格5其它施工队负责人签字：检查人签字：年月日说明：序号列中有*号的为主控项目

16、，没有*号的为一样项目。基坑围护工程质量检查表施工标段：施工队:序号检查项目检查要点检查情形及存在问题考评结果（合格/不合格）*1钻孔灌注桩1、材料台帐、现场材料摆放2、钢筋笼的制作、爱护3、其他*2土钉墙1、材料台帐2、土钉、钢筋网的加工3、网喷混凝土4、其他*3横撑支护1、横撑材料型号、尺寸台帐2、横撑材料合格证3、横撑安装质量4、支撑围囹、立柱安装质量5、其他*4锚杆（索）1、原材料台帐2、材料品种、规格、质量、浆体强度、抗拔试验3、试验取样数量符合设计要求4、现场张拉情形5、其他*5桩间网喷混凝土1、原材料台帐2、试验取样数量3、喷射混凝土厚度4、钢筋网的制作、安装5、喷射混凝土表观质

17、量6、其他6其它施工队负责人签字：检查人签字：年月日说明：序号列中有*号的为主控项目，没有*号的为一样项目.土方与地基处理工程质量检查表施工标段：施工队:序号检查项目检查要点检查情形及存在问题考评结果（合格/不合格）*1土方开挖1、开挖分段分层、开挖边坡、基底标高2、基底验槽3、冬、雨季施工时，符合设计、有关标准及施工方案4、其他*2土方回填1、回填方法、分层压实厚度2、土质3、冬、雨季施工措施4、回填分层厚度5、其他*3地基1、原材料2、砂石地基的压实度3、其他*4混凝上垫层1、原材料2、垫层的平面位置、表而平坦度、厚度3、其他5其它施工队负责人签字：检查人签字：年月日说明：序号列中有*号的

18、为主控项目，没有*号的为一样项目.防水工程质量检查表施工标段：施工队:序号检查项目检查要点检查情形及存在问题考评结果（合格/不合格）1专项方案与技术交底1、编制专项施工方案和防水施工技术交底2、方案交底有针对性、全而3、交底签字手续符合要求2防水队伍与材料1、防水材料（防水砂浆、卷材、止水带、注浆管、嵌缝胶、膏等）2、防水材料（防水砂浆、卷材、止水带、注浆管、嵌缝胶、膏等）进场复试取样3、防水队伍资质符合要求、要紧作业人员持证上岗*3卷材铺贴1、铺贴方法、顺序2、基层处理：基层平坦、无线流或大面积渗漏水、基层阴阳角处理3、搭接缝粘接、破旧补丁4、转交铺贴方法5、侧墙防水层的爱护层与防水层粘接6

19、、搭接宽度7、双层卷材铺设、搭接8、其他*4施工缝（变形健）1、施工缝（变形缝）的形式、位置、尺寸、所使用的原材料2、中埋式止水带埋设位置、固定3、背贴式止水带粘贴、交叉部位的铺贴3、止水条无破旧、止水条安设4、遇水膨胀橡胶条未膨胀失效5、混凝土而按规定处理6、注浆管埋设符合设计要求7、止水带无穿孔、禁止采纳铁钉固定8、其他*5防水成效二次结构混凝上表面渗漏水满足规范及设计要求6其它施工队负责人签字：检查人签字：年月日说明：序号列中有*号的为主控项目，没有*号的为一样项目。钢筋混凝土工程质量检查表施工标段：施工队:序号检查项目枪查要点检查情形及存在问题考评结果（合格/不合格）*1筋管钢钢1、钢

20、筋原材力学性能试验检验结果、机械连接接头、焊接接头试件力学性能检验结果、钢管质量2、受力钢筋的安装品种、级别、规格和数量3、钢筋原材力学性能、机械连接接头、焊接接头试件力学性能检验数量及监理见证试验4、受力钢筋的弯钩和弯折加工5、钢管焊接及焊缝质量6、原材无损害或蓑面裂纹、油污、颗粒状或片状老绣7、钢筋加工的形状及尺寸偏差8、钢筋机械连接接头、焊接接头的外观检查9、受力钢筋接头错开10、钢筋安装位置偏差11.后浇带钢筋的连接12、钢管柱加工制作、安装偏差13、其他*2模板与支架1、模板及支撑系统有运算书2、混凝土浇筑前，对模板工程进行验收、墙柱模板预留吹扫和振捣窗3、模板隔离剂未粘污钢筋和混凝

21、土接茬处4、拆模时刻符合规范要求5、模板接健无漏浆、模板内无积水6、模板支立前，对模板清理、涂刷符合要求*3混凝土施工1、混凝土强度、抗渗试验结果符合要求2、混凝土强度、抗渗试件取样数量及监理见证试验符合要求3、混凝土坍落度符合设计要求、浇注施工进行坍落度操纵4、混凝土试件养护、标识等符合要求5、间歇浇注混凝上，底层混凝土初凝后进行上层浇注施工，按施工缝处理6、后浇带位置的留置位置符合设计要求、浇注符合设计和施工方案的7、混凝土浇注坍落度测试方法或测试记录符合要求8、混凝土养护符合要求9、现浇结构及预留孔口尺寸偏差符合要求*4感结尺十观和构寸1混凝土结构无蜂窝麻面，表而平坦、洁净，口、角平顺，

22、尺寸准确，无跑模、胀模，无烂根、错令，接槎、施工缝无明显痕迹，预埋钢筋、埋件及洞口位置准确，爱护层合格，无露筋，无阻碍结构性能和耐久性的裂缝2车站及机电设备集中区段无渗水、结构表面无湿渍3区间结构顶部无滴漏、其他部位漏水或结构表面湿渍未超过规范承诺值4、施工缝、变形健的表面质量符合要求*5充填注浆1、注浆材料、浆液配比符合设计要求2、注浆量、注浆压力、注浆孔位、数量、孔深、间距符合设计要求6其它施工队负责人签字：检查人签字：年月日说明：序号列中有*号的为主控项目，没有*号的为一样项目。暗挖初期支护工程质量检查表施工标段：施工队:序号检查项目检查要点检查情形及存在问题考评结果（合格/不合格）*1

23、超前支护、加固注浆和初支背后注浆1、管棚或小导管的规格、施打位置、数量符合设计要求2、管棚或小导管与受力拱架的连接、纵向搭接长度符合要求3、加固注浆或初期支护背后注浆材料、浆液配比符合设计要求4、管棚或小导管的孔距、孔深承诺偏差符合规范要求5、管棚或小导管的注浆量、注浆压力、浆液配比、扩散半径等符合设计要求6、加固注浆和初支背后注浆量、注浆压力、注浆孔位、数量、孔深、间距等符合设计要求*2土方开挖1、开挖方法符合设计要求、开挖后及时进行初期支护施工2、开挖步距符合设计要求及规范承诺偏差3、发生欠挖的、超挖回填处理符合规范要求4、小坍塌处理回填材料、回填注浆符合规范要求5、超挖值未超过承诺偏差*

24、3钢架（钢格栅、型钢钢架）制、安1、钢筋原材力学性能试验检验结果、型钢材料进场力学性能、工艺性能检验结果符合标准规定2、钢架使用的钢材品种、级别、规格和数量符合设计要求3、钢筋原材力学性能、型钢材料进场力学性能、工艺试验检验数量符合标准规定4、格栅钢架的弯制和末端的弯钩及型钢钢架的弯制、焊缝符合要求5、钢架安装位置、接头连接、拱脚垫板、型钢钢架纵向拉杆等符合设计和规范要求6、钢格栅加工偏差符合规范要求7、钢格栅安装偏差符合规范要求8、钢架原材无损害或表面有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈*4钢筋网及锚杆制、安1、网片、锚杆原材力学性能试验检验结果符合标准规定2、检验数量符合标准规定3、网片、锚杆使

25、用的钢材品种、级别、规格和数量符合设计要求4、砂浆锚杆采纳的砂浆强度等级、配合比、锚杆抗拔试验数量、结果符合设计和规范要求5、网片网格尺寸、安装搭接长度、锚杆安装偏差符合规范承诺偏差6、钢筋无损害或表而有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈*5喷射混凝土1、喷射混凝土原材、外加剂进场试验结果、喷射混凝上强度试验结果符合标准规定2、配合比设计、厚度检查结果符合设计要求3、混合料随拌随用的、按配合比拌制4、配料有计量设施5、喷层表而符合规范要求6其它施工队负责人签字：检查人签字：年月日说明：序号列中有*号的为主控项目，没有*号的为一样项目。质量问题整改单施工队：单位编号检查内容存在问题检查意见（施工队负责

26、人）：关于以上检查中存在的问题请你单位于年月日前完成整改（或落实），并报工程部负责核实。工程部负责人检查人检查日期注：此表一式二份项目部、施工队各一份,施工队质量工作综合评定表工程名称:施工队是否存在否决项（是/否）质量工作分项考评结果（不合格项数）综合评定（优良/合格/差）备注010203拟办意见:工程部负责人（签名）:项目部领导意见:日期:日期:项目经理（签名）:附表13-3队质量治理责任划分表类别项目序号查容检内检查方法质量问题和缺陷直接责任人工程实体原材料设备及构配件1进场检验查看检验试验报告资料、现场抽检原材料无出厂合格证或质量证明文件；材料员检验频次不足；地材抽检指标不合格试验员2

27、存储现场检查无标识牌或标识错误；未按规定存放。队长、保管员3偷工减料和使用不合格材料、构配件、设备现场核查偷工减料；材料、构配件、设备不合格仍连续使用的。队长技术副队长混凝土4配合比抽查内业资料及现场核查喷射混凝土拌制未按施工配合比施工。试验员现场技术员5质量操纵抽查内业资料及现场核查未按要求做同条件养护试件和试验；未做坍落度和入模温度测试；未按要求进行养护。试验员技术副队长6钢筋工程现场量测间距不合格：绑扎错误焊接不合格。质检工程师7实体质量抽查内业资料、现场抽检资料纷乱、不齐全；结构存在裂缝；爱护层厚度不满足要求技术副队长、相关技术员检查人员:项目负责人:队质量治理责任划分表别目类项序号查

28、容检内检查方法质量问题和缺陷直接责任人工程实体区间隧道8支护现场抽检喷碎厚度、平坦度不满足要求；钢架间距、锚杆数量不满足要求。技术员技术副队长9防水板安装现场检查防水板搭接、焊接不符合要求或破旧；防水板背后有钢筋头外露的。技术员技术副队长10衬砌现场检查检测厚度不足、脱空；渗漏水。队长技术副队长技术员11综合接地现场检查，测量并查看测试和试验报告未按要求接地：未按要求对设备进行测试和试验。队长技术副队长技术员检查人员:项目负责人:工程质量检查表附表14-3施工队：年月日序号查目检项检查内容查法检方罚款标准责任人查果检结质量治理机构治理机构查资料机构不健全罚款200元；技术副队长专职质量治理人员

29、无专职质量人员罚款200元分管领导主抓无分管领导主抓罚款300元紧章要规制质量责任制度，质量奖惩制度，施工技术方案负责制度，施工测量治理制度，图纸会审制度，施工图现场核查制度，施工技术交底制度，材料、设备、构配件进场检查验收及储存治理制度，隐藏工程质量检查签证制度，培训上岗制度，质量事故报告、调查和处理制度，试验检验制度，质量技术资料治理制度查资料每缺一项制度罚款100元员员员员员术料管验全技材保试安教育培训质量学习、教育培训打算查资料无学习培训打算罚款200元技术副队长技术员培训记录、试卷无培训记录罚款200元四技术交底技术交底到作业人员技术交底有编号和签字查资料未交到作业人员罚款200元专业技术人员签字手续不全罚款100元五内业资料检验批查资料检验批未经监理签认罚款50元项目经理、总工隐藏工程自检及报检、验收资料自检、报检和验收资料不及时、不合格或不全罚款50200元技术副队长、技术员施工日志施工日志日期不连续或无质量描述二质量问题无记录罚款100兀技术副队长、二”业技术人员图纸会审记录图纸会审无记录罚款200元技术副队长检查人员:项目负责人:年月日序号检查项目检查内容检查方法罚款标准责任人检查结果六原材料、设备及构配件进场检验现场检查出厂合他证或质量证明文件不齐全罚款50200元;