质量管理体系质量管理制度

1、质量管理体系质量管理制度各项质量管理职责编制：审批：审核：目录1总则1质量保证检查体系1质量保证体系框图1施工保证体系错误!未定义书签。岗位责任制错误!未定义书签。2质量管理体系22.1 质量管理体系建立22.2 质量管理责任制43项目质量管理制度运行控制73.1 项目开工前必须建立的质量管理制度73.2 质量控制技术管理123.3 施工过程质量控制143.4 人员培训与教育203.5 对分包方的质量管理204开工报告的内容和格式215审批程序及要求216施工测量复核制度226.1 测量工作内容226.2 市政测量工作分类及步骤227检验批、分项、分部、单位工程质量检查要求及流程247.1 检

2、验批合格质量要求及流程247.2 .2检验批质量验收流程257.2 检验批合格后进行分部（子分部）质量验收，验收流程如下：257.3 单位（子单位）工程质量验收258、工程质量的总结与持续改进268.1 项目工程质量考核268.2 纠正预防措施与持续改进268.3 质量总结与规矩集278.4 用户服务279.“精品杯”工程实体质量检查要点2810质量管理小组管理及运行2810.1 质量管理小组（QC、组）2810.2 质量管理小组的组织和管理2910.3 质量管理小组活动29附表:错误!未定义书签。1总则1.1 为进一步建立、健全本项目工程质量管理体系及项目工程质量管理制度，全面提高施工的工程

3、质量管理水平，特编制本项目质量手册。1.2 本手册依据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例、工程建设施工企业质量管理规范、建设工程项目管理规范等有关法律、法规、规范、手册编制。1.3 本手册适用于本项目部的工程项目质量管理工作。原则性规定和基本要求，项目根据实际情况具体实施。质量保证检查体系工生拿最律师建经 俅.一- :量总监 量责任师电经理机电责任师一分号部一商商资部质量保证体系框质量方针:质量目标:质量领导小组：项目经理任组长，项目总工程师、质 量检查工程师为成员织 保 证 体 系量领导小组术部施计划财安全质量科部试验员物资科做好材料进场试验，选配合比、试件试验、检查、送检叫保证体系

4、施保证体系制度保证体系供应合格的材料及构件，提供质量证明，搞好材料的限争额发碘彳誉喊质量管理、检查、评比、综合各部门质量活动、信息反馈。组织技术交底和落实，进行质量教育，施工测量精确，确 保按图、按规范施工，组织隐蔽工程检查、预验和验收。安排施工计划。务科办公室根据质量状况监督资金运用。负责环境保护工作。J2质量管理体系2.1 质量管理体系建立2.1.1 各施工企业应根据施工项目的规模，和不同的施工阶段配备一定数量及相应专业的专职质量检查员。2.1.2 各企业应明确各级质量管理人员的任职资格，定期或不定期对专职质量管理人员进行继续教育和考核，努力提高工程质量管理人员素质。2.1.3 主要专业管

5、理人员持证上岗项目人员的素质高低及质量意识的强弱都直接影响到工程产品的优劣。所以，认真抓好操作人员的素质教育，不断提高操作者的生产技能，严格控制操作者的技术资质、资格与条件，是工程质量管理与控制的重要途径。下列主要岗位人员应取得相应资格，持证上岗：1 ）项目经理从事工程项目施工管理的项目经理，必须经省、自治区、直辖市建设行政主管部门或国务院各有关部门组织培训、考核和注册，具有国家授予的建造师资质，其承担工程规模应符合相应的建造师资质等级，通过全国注册建造师考试，并获得相应的证书，并按时参加年审复查，确保证书有效性。2 ）项目技术负责人的资格应与所承包的工程项目的结构特征、规模大小和技术要求相适

6、应。3 ）专业管理人员和专业工长应由经培训、考核合格，具有岗位证书的人员担任。4 ）施工试验，测量放线、资料管理人员应由经培训、考核合格，具有岗位证书的人员担任。2.1.4项目质量总监需要设置质量总监岗位的项目经理部所承建的项目应达到以下条件：1 ）建筑面积6万平方米以上的住宅工程。2 ）建筑面积4万平方米以上的公建工程，包括：3 万座以上的体育场；5000座以上的体育馆；3000座以上的游泳馆;1500座以上的影剧院;建筑面积5万平方米以上工业项目；工程造价在2000万元以上专业工程项目；3 ）具备以下基本条件方可受聘项目质量总监岗位具有良好的职业素质和团队意识，爱岗敬业，忠诚企业，服从公司

7、的各项安排。具有大学专科（含）以上学历，从事专业工作七年（含）以上；对于专业工作年限在十年以上的人员，学历可放宽到中专。具有中级以上（含中级）专业技术职称。具有较好的建筑施工质量管理能力。近三年参与承建的项目获得过省部级以上优质工有能力实施项目质量策划，有效实现工程项目的过程质量管理、监控等工作。具备法律基本常识，掌握国家施工质量验收规范、行业、地方政府建设主管部门和协会的有关质量制度和要求。4 ）项目质量总监主要职责:在项目经理的领导下负责项目质量管理体系的运行，对项目质量监督管理负直接领导责任，负责项目质量监督管理的总体策划并组织实施。组织召开质量例会，负责组织分部、分项工程检查验收，对接

8、监理、质量监督站及质量协会等单位办理工程质量相关事宜。项目质量总监岗位待遇：项目质量总监在项目经理直接领导下开展项目质量工作，属于项目班子成员质量管理体系机构图工程部总经理公司项目管理部 门总工程师 副总经理商务经理 项目经理现场经理/机电经 一理=总工程师公司技术质量管理肥质量总监技术质量部区域责任工程师匚专业责任工程师合约部物资部分1包单位作）k班组Mm吕理合约管理施工管理 -1 rI 机电部一山技术管理各专业化公司作业班组2.2质量管理责任制各项目在开工前必须按照国家的有关法律、法规和集团公司的相关规定，建立健全项目经理部各职能部门工程质量责任制，明确各部门在工程质量管理方面的具体任务。

9、2.2.1 项目经理的质量管理职责1 ）项目经理是项目工程质量的第一责任人，对项目的工程质量负全面领导责任。2 ）保证国家、行业、地方及企业的工程质量规章制度在项目实施中得到贯彻落实。3 ）按照企业的有关规定，建立项目的工程质量管理体系，并保证体系的正常运行。4 ）贯彻落实企业总体工程质量目标，并主持编制项目的质量目标、质量计划和施工组织设计。5 ）及时了解项目的工程质量状况，参加项目的工程质量专题会议，支持项目分管工程质量的总工或质量总监及项目专职质量员的工作。6 ）及时向上级报告工程质量事故，负责配合有关部门进行事故调查和处理，并提出处理意见。2.2.2 项目分管（执行或生产经理、机电经理

10、）的工程质量管理职责协助项目经理进行工程质量管理，对项目的工程质量负直接管理责任。1 ）组织项目人员对创优标准进行系统培训；全面负责实施创优策划2 ）负责精品工程生产的总体控制，对施工的每道工序和与之配套的资源管理负全责；3 ）协助项目经理建立完善的精品生产运行体系；4 ）定期组织项目人员考核分包现场施工管理，对严重不符合精品工程生产要求的分包，建议项目经理采取必要的措施；对工程的实体质量负责。2.2.3 项目技总工的质量管理职责1 ）在项目经理和企业技术负责人的领导下，对项目的工程质量负技术责任。2 ）严格执行国家工程质量技术标准、规范的各项有关规定。3 ）具体负责组织有关人员编写施组、专项

11、施工方案或技术措施、质量计划、精品策划书等，并及时上报企业有关部门和技术领导批准，从技术上对工程质量给予可靠保证。4 ）组织开展施组、方案交底工作，检查施工组织设计、施工方案、技术措施、技术质量交底的落实情况。5 ）领导与组织项目质量管理体系的运行，通过加强全过程的质量管理，确保项目质量目标的实现。6 ）参加项目内部质量检查工作。7 ）参加项目分阶段工程质量验收工作。8）参加工程质量事故调查，分析技术原因，制定事故处理的技术方案及防范措施。2.2.4 质量总监质量总监在项目经理和公司质量部的领导下，对项目质量监督负直接领导责任。1 ）认真执行有关工程质量的各项法律法规、技术标准、规范及规章制度

12、；2 ）保证项目质量保证体系的各项管理程序在项目施工过程中得到切实贯彻执行；3 ）根据公司及合同质量目标组织编制质量策划；4 ）组织项目的质量检查，对质量缺陷组织整改并向项目经理报告；5 ）组织项目的质量专题会议，研究解决出现的质量缺陷或质量通病；6 ）组织工程各阶段的验收工作；7 ）组织对项目部人员的质量教育，提高项目部全员的质量意识；8 ）及时向项目经理报告质量事故，负责工程质量事故的调查，并提出处理意见。2.2.5 技术部经理质量岗位责任制1 ）组织搞好施工调查，带领有关人员对施工现场情况进行详细调查，包括施工沿线自然、经济、交通、地形、地貌以及风土人情，提交施工调查报告。2 ）组织审阅

13、设计文件，了解设计意图及要求，计算核对工程数量，如有问题及时与设计单位联系解决，提报材料计划及变更设计。3 ）搞好控制测量及施工测量、编制实施性施工组织设计和特殊工艺的作业指导书。4 ）施工期间根据劳力、机具、材料情况及总工期要求，会同定额、材料、财务、行政编制月施工计划。5 ）施工期间搞好施工检查及施工试验、调度。6 ）组织技术员及质检做好隐蔽检查证及验标填写工作，并严格按贯标质量手册运作，力求技术创新，质量优良。7 ）施工完毕后，组织搞好竣工测量及做好竣工文件。8 ）协助项目总工保质保量完成各项工作。2.2.6 工程部经理质量生产岗位责任制1 ）协助生产经理召开例会，每天检查现场的施工质量

14、。组织实施质量技术措施，对施工人员进行质量技术交底。2 ）组织对施工现场各种质量防护装置进行验收，合格后方可使用。3 ）不违章指挥。并做好影像记录及文字记录4 ）组织学习质量操作规程，教育员工不违章作业。并做好影像记录及文字记录5 ）认真消除事故隐患，发生工伤事故要保护现场，并立即上报，协助事故调查。2.2.7 项目质量检查员1 ）参加对施工作业班组的质量技术交底；2 ）每天对施工作业面进行施工质量巡视检查或旁站监督；3 ）对各分部分项工程的每一检验批进行实测实量，组织内部质量验收和质量等级评定；4 ）会同建设方、监理方共同对每一检验批进行外部质量验收；5 ）发现施工质量存在隐患或经检查施工质

15、量不合格时，应立即要求停止施工，并立即向项目部分管领导报告；6 ）参与项目质量事故的调查和处理；7 ）组织项目操作人员开展质量竞赛活动；8 ）做好质量工作日志。2.2.8 项目责任工程师（专业施工员）1 ）严格按施工程序组织施工，负责交接检验；2 ）对管辖区域的工程质量负直接领导责任；3 ）对质量工艺和成品保护进行交底；4 ）核实材料来源并督促材料选样送检；5 ）记录并收集本专业的工程技术质量保证资料（原始记录），并及时反馈资料员；6 ）负责所管辖区域质量问题的处理及质量事故的调查，并提出具体意见呈报部门经理及现场经理，并做好记录及施工日志；7 ）参加工程结构验收及竣工交验；2.2.9 商务经

16、理的质量管理职责加强项目施工合约管理，在施工合同中明确工程的质量创优目标及质量标准，同时对分包合同加以控制把关，确保分包合同中，对分包的质量要求与工程的质量目标相一致。2.2.10 试验员质量岗位职责制1 ）负责本工程的试验工作。2 ）严格按照标准、规范、规程进行各项检验，试验。3 ）认真填写原始记录，并在记录上签名,记录时不得弄虚作假，凡有涂改之处，应本人签字确认。4 ）试验报告经技术负责人复核后，按规定整理归档保存。5 ）用大型、主要仪器设备后均应填写使用记录，天平室、水泥室、养护室的温度按时填写记录。6）参与新技术、新材料、新工艺的研究试验及推广应用工作。3项目质量管理制度运行控制3.1

17、 项目开工前必须建立的质量管理制度3.1.1 质量例会制度、质量会诊制度、每月质量讲评制度1 ）项目结合现场施工的实际情况，每周进行一次现场质量会诊，将不同施工阶段或不同部位和工序出现的质量问题进行汇总。并就检查中发现的问题，及时召集项目技术人员和具体施工操作人员分析其产生问题的原因，找出问题症结和相关因素，制定切实可行的预防和纠正措施方案及施工技术管理办法。由工程部派专人负责落实检查方案、措施的实施效果并及时向主管领导汇报，以便做出准确合理的调整。2 ）质量例会由项目经理部质量总监主持，项目施工的所有配属队伍行政领导及技术负责人参加。分析质量活动中存在的不足或问题，和与会者共同商讨解决质量问

18、题所应采取的措施，会后予以贯彻执行。3 ）每月底由项目质量总监组织配属队伍行政及技术负责人对在施工程进行实体质量检查，建议以月度质量管理情况简报的形式发至项目经理部有关领导、各部门和各配属队伍。简报中对质量好的承包方要予以表扬，需整改的部位应明确限期整改日期，并在下次质量例会上逐项检查是否彻底整改。3.1.2 样板制度在分项工程（工序）施工前，由责任工程师依施工方案和技术交底以及现行的国家规范、标准，组织进行分项工程（工序）样板施工，在施工部位挂牌注明工序名称、施工责任人、技术交底人、操作班长、施工日期等。样板未通过验收前不得进行下一步施工。建立分项工程（工序）样板制是保证过程精品的关键程序，

19、是检验施工方法、技术交底以及施工部署的合理性、准确性的依据，更是预防质量通病，明确质量控制要点的依据。3.1.3 三检制及检查验收制度项目实行自检、专检、交接检制度，自检要作文字记录。自检合格后专职质量管理人员进行验收，合格后有下道工序人员接收检验后进入下道工序。隐蔽工程要由班组长组织项目责任师、技术人员、质量检查员等人员进行验收，并做出较详细的文字记录。自检合格后报现场监理工程师验收并签字确认。项目按国家有关规范、标准进行工程质量评定验收，既作为工程质量的记录，也作为工程量核算及操作人员考核的依据。3.1.4 施工技术交底制度1 ）为确保本项目部所有工程质量可控、安全可控，充分发挥科学技术在

20、施工生产中的促进作用，充分发挥技术人员在质量安全控制方面的关键作用，特制定本细则。2）单位工程、分部工程及分项工程开工前，项目技术负责人应向施工负责人进行书面技术交底，技术交底应经技术主管复核，方可办理签字领取手续。3）结合工程实际情况，对于关键工序，重要部位，控制难度大，经验欠缺的施工内容应设为质量控制点。质量控制点应严加控制。本项目质量控制点初步定为以下几项：钻孔桩及水下砼灌注深基坑开挖及防护既有线架空及框架涵顶进墩身大模板安装及拆除站场要点方案质量控制点应随工程进度动态调整。4）技术交底应包括示意图、工序安排、施工方法、技术要领、质量标准及允许偏差、安全质量控制措施、文明施工等。5）现场

21、技术负责人、质量检查负责人应随时检查技术交底的现场执行情况，虚心听取现场好的施工建议，不断改进、完善技术交底。3.1.5 隐蔽工程及关键部位验收制度1）隐蔽工程达到检查程度时，技术负责人和质检工程师自验合格后，按时并备齐有关附件。经监理工程师检查合格签字后，方可进行下道工序施工。2）委托检查时必须详细记录授权人姓名、时间及检查内容，被委托人要认真代行职责，不得马虎和弄虚作假。检查记录由检查人和授权人共同签认。3）检查项： 检查路堤陡坡地基、基底处理等 检查铺轨前路基完成情况 检查各种桥梁、涵管基础完成情况 检查钻孔桩水下灌注砼前完成情况 检查房或其他建筑物工程地基 检查钢筋布置情况 检查防水层

22、及泻水设备 检查给排水管道安装及水压实验情况 检查水源井 通用4）验标表格：检验批质量验收记录分项工程质量验收记录分部工程质量验收记录单位工程质量验收记录单位工程质量控制资料核查记录单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录路基单位工程检验资料核查及主要功能抽查记录桥梁单位工程观感质量检查记录路基单位工程观感质量检查记录3.1.6 检验批、分项、分部、单位工程质量检查申报、签认制度1）检验批、分项工程完成后，在质量检查员的检查、整改完成后，由主管工程师检查、整改，并填写质量检查证及有关资料。2）质检工程师检查、整改，合格后签认资料，通过确定的途径通知现场监理工程师检查、签证。3）分部工程

23、质量评定检测。分部完成后，由主管工程师组织有关人员及监理专业工程师现场检查检测，主管分工程师4）准备资料。现场确认等级签认。并做好记录。单位工程质量的检查认定。单位工程完成后由项目总工程师按照有关规定组织项目领导、技术、试验、监理负责人等人员现场检查、检测，资料由主管工程师准备，质检工程师符合，现场确认签字，并做好记录。5）所有的资料，要指派专人及时归档保管，严禁资料准备、签认不及时，发现有后补资料的情况，要严肃处理。6）任何一份工程资料必须保证其真实性、可靠性、完整性。能够反映工程的实际情况，严禁工程资料弄虚作假行为。7）经检查不合格的检验批，分项，分部，单位工程项目，按照集团公司“产品检测

24、和不合格品控制”程序处理，根据情况追究相应负责人的责任。3.1.7 质量事故报告、调查和处理制度为了加强项目部安全质量管理，结合当地具体及实际情况，特制定本处理制度。1）发生轻伤事故必须在24小时内报公司安质部。2）发生重伤事故、急性中毒事故、12人死亡事故、多人伤亡事故必须在12小时内逐级报告电化集团安全监察室。3）发生重大死亡、特大伤亡事故，必须在工作6小时内逐级报告公司、集团安全监察室。4）公司安全部接到事故报告后，应及时向公司主管副总经理、总经理报告，同时按规定向集团安监室报告5）如发生事故应迅速采取有效措施抢救伤员，必要时可启动事故应急救援预案，防止事故扩大，同时保护好现场及时进行现

25、场取证工作。6）发生事故按规定期限上报公司和集团外，还应按国家相关规定报当地政府有关部门。7）伤亡事故报告主要内容：事故发生的时间、地点、单位事故的简要经过、伤亡人员简况、直接经济损失的初步估计事故发生的原因初步分析事故发生后采取的措施及事故控制的情况事故报告的单位。8）在生产经营过程中、生产区域内发生的人员伤亡，不论原因责任及伤亡人员归属，都必须执行上述事故报告制度，不得以任何理由拖延报告、谎报或者隐瞒不报。3.1.8 质量信息管理制度根据质量/环境/职业健康安全管理手册及其程序文件，结合本项目部具体情况，特指定质量信息管理制度，如下：1）关质量的法律、法规、搜集、整理后登记存档，以备查阅。

26、2）有关质量的甲方、监理及上级来文经登记、传阅、签字后存档，并依据文件精神指导工程质量管理工作。3）有关质量的法律法规，甲方监理及上级来文需组织相关人员开会学习、签认并遵照项目部质量管理体系的分工进行管理落实。4）甲方、监理及上级要求上报的工程质量有关情况要以规定格式按时准确上报。5）工程质量检查情况要及时准确记录，检查人员对存在的问题要及时纠正并迅速向项目部经理、总工及相关责任人汇报；汇报内容包括：存在何种问题；是否已制止其可能的继续存在、发生；整改措施；问题是否得到纠正以及效果如何等。6）搜集建筑市场、其它单位的先进质量管理办法，质量控制手段，质量检测方法、技术，整理后经学习讨论，取精去粗

27、，为本单位质量管理所用。7）对客户进行质量回访，根据客户的要求修改存在于质量管理各方面的要求。3.1.9 挂牌制度1）技术交底挂牌：在工序开始前针对施工重点和难点以及施工操作的具体要求，如：应用材料、设计要求、规范要求、操作流程、作业条件及质量要求、检查的手段方法等写在专用技术交底牌子上，既有利于管理人员对工人进行现场交底，又便于工人自觉阅读技术交底，达到了理论与实践的统一。2）施工部位挂牌：牌上注明施工日期、部位、内容、施工负责人、质检员、班组长及操作人员的姓名，便于管理人员监督检查现场作业情况，为会诊制度提供了追究责任人的依据。同时,要对已经施工完毕的部位采取项目统一标识牌进行标识，并严格

28、过程中的标识制度。3）半成品、成品挂牌：对施工现场使用的半成品、成品采用标识牌，注明：使用部位、规格、品种、产地、数量、时间、复试报告单编号、质量状况等。3.1.10问题追究制度1 ）各项目必须健全和落实工程质量责任追究制度，发生重大工程质量事故不仅要追究直接责任人的责任，而且要追究有关负责人的责任，同时涉及项目工程质量的技术、质量、材料、机具设备管理人员和分包单位等，也要对工程质量事故承担相应责任。2 ）对不合格分项、分部（子分部）和单位（子单位）工程必须进行处理。不合格分项工程流入下道工序，要追究班组长和项目质量人员的责任；不合格分部工程流入下道工序，要追究项目技术负责人和项目经理的责任；

29、不合格工程流入社会要追究公司经理、公司技术负责人和项目经理的责任。追溯工作可按以下流程进行言格 互检3.1.11 奖根据施工质量 度采取相应的保证依据国家的质属队伍自检质量评定格格 制高提至 合陋不 惩的和土验收标准，每周进行一次现场质通过奖罚制度，使操作工人自觉程 部 责 任 师 初 检及工规 以 施 度低高收目质量总监核查分析公关理工程师认可要求的对施工奖罚措目制订执行程施。详细的检查，检查结果作为奖罚的依据。提高质量意识，从而达到了练就施工队伍的目的；也使管理人员认真找出工作中的不足，不断提升施工管理水平，创建过程精品1）对发生重大质量事故（经济损失在10万以上或重伤3人以上或有人员死亡

30、的、工程倒塌或报废）的项目，给予1万元10万元罚款，对项目的相关责任人项目经理、总工程师、质量总监、责任工程师等管理人员处以2000元5000元罚款，情节严重的直接责任者要给以终止劳动合同、免职或待岗等处分，构成犯罪的由司法机关追究刑事责任。2）对发生严重质量事故（经济损失在5万元以上10万元以下或严重影响使用功能或工程结构安全，质量检查中项目不合格给公司造成不良影响）的项目，处以500010000元的罚款，对项目相关责任人项目经理、总工程师、质检员、责任工程师处以10002000元罚款。3）对发生一般质量事故（经济损失5000元以上不满5万元或影响使用功能和工程结构安全，造成永久性质量缺陷的

31、）的项目处以10005000元罚款，对项目相关责任人项目经理、总工程师、质检员、责任工程师处以5001000元罚款。4）对发生严重的质量问题，虽未构成质量事故，但对工程质量有一定影响的项目或在质量巡回检查、月、季检查中发现有严重违反规范或验评标准规定、偷减工序、粗制滥造、造成严重低劣和较严重的质量问题的项目，给予项目5002000元罚款，对相关责任人给予100500元罚款。5）对发生质量事故而隐瞒不报的项目，一经发现，则处以300010000元罚款，相关责任人处以3001000元罚款。6）对发生质量问题（或存在质量隐患），不服从质量检查人员的管理又不认真进行整改的项目或人员给予10004000

32、罚款，对相关责任人给予100500元罚款。处罚标准见下表。7）有关罚款的规定由质量部门签发工程质量罚款通知单（一式三份，项目部、项目财务部各一份，分包单位见附件），根据罚款金额1000-3000元交现金，金额3000以上在当月工程款中扣除。3.2量控 技术理方号1 项目名称处罚金额（项目 部）处罚金额（责任人）1发生重大质量事故10,000-100,0002,000-5,0002发生严重质量事故5,000-10,0001,000-2,0003发生一般质量事故1000-5,000500-1,0004发生严重质量问题500-2,000100-5005质量事故隐瞒不报的3000-10,000300-

33、1,0006不服从管理的1,000-4,000100-5003.2.1 图纸会审及洽商变更1）项目部应高度重视设计施工图会审工作，确保正确理解设计意图，由项目总（主任）工程师牵头组织相关技术及专业人员，对施工图进行严密的审查，对施工图设计中存在的问题，或违反国家规范、标准的问题一经发现，必须即时指出并由原设计单位予以纠正。2）由业主负责组织项目经理部、设计、监理单位参加图纸会审会议，对提出的问题形成会议纪要文件，纪要中要明确会审时间、地点、参加单位、参加人姓名、职务、提出问题以及答复。纪要由参加单位会签并各执一份。图纸会审纪要是工程索赔的重要依据，是工程技术档案的重要文件。3）项目部应严格按照

34、经过审批的设计施工图及设计单位的设计变更施工，不得擅自修改设计。当设计存在问题或由于某种原因确实需要对原设计进行修改时，必须以设计洽商的方式向设计单位提出，经设计单位同意并出具设计变更文件后，方可施工。4）在项目施工过程中如发生较大设计变更时，应及时对原定技术方案措施进行修订变更，对修订部分亦必须履行审批程序o3.2.2 施工组织设计与施工技术方案1）施工组织设计、方案是重要的施工技术文件，编制的好坏，直接影响着工人的操作、生产的组织以及成本费用的高低，影响着创优成功与否,必须引起高度重视。在编制过程中，应分清层次，并充分考虑工程的特点。2）施工技术文件的管理流程3）施工组施工单位根据图 纸、

35、合同文件等要求编补充制施工组织设计、施工八u施工单位进行内部 审批，手续齐全形1、施工组织 设计2、施工方案施工单位进行施工技术文件报审1、施工组织设计批发忌见施工单位依据批复形r交底2、旃丁方案令席思见与技术文件进行技成N、/JUiL-yJ术交底3、分项工程技术*交底.（mrt/L”，工程技术文建设（监理）单位批准、形成进入施工质量验收报验流程织设计与施工技术方案编制要求1）施工组织设计是一个工程的战略部署,是宏观的部署，具有指导性；必须内容全面，还需包含单位工程施工的经济效益分析、成本控制措施等与商务运作相关的内容。施工组织设计等技术文件的编制必须依据国家现行的有关法律、法规和地方及行业的

36、规定，必须满足现行技术规范中强制性条文的要求。施工组织设计主要应包括：编制依据、工程概况、施工部署、施工准备、主要施工方法及技术措施、主要施工管理措施、经济技术指标、施工总平面布置等八方面内容。2）方案是每个分项工程战役计划，需要考虑细致、全面、有针对性；主要分部（分项）工程、工程重点部位、技术复杂或采用新技术的关键工序应编制专项施工方案。冬、雨期施工应编制季节性施工方案。施工方案主要应包括：编制依据、工程概况、施工部署、施工准备、主要施工方法及技术措施、主要施工管理措施、施工平面布置等七方面内容。4）施工组织设计与施工技术方案审批管理施工组织设计及施工方案编制内容应齐全，层次清楚，施组具有指

37、导性，方案具有可行性，二者具备严肃性。公司首先进行内部审核，并填写工程技术文件报审表报监理单位批复后实施。发生较大的施工措施和工艺变更时，应有变更审批手续，并进行交底。单位工程施工组织设计应在正式施工前编制完成，并经上一级企业相关部门评审，最终由企业技术负责人审批。3）施工技术交底各项目必须建立规范的三级技术质量交底制度，即项目技术负责人对项目施工管理人员进行施工组织设计及方案交底，项目施工管理人员对班组进行施工交底，施工班组对作业人员进行操作交底，技术质量交底必须有针对性和可操作性。工程技术交底包括：a. 作业条件及其要求；b. 施工准备、作业面准备、工具准备、劳动力准备、对设备和机具的要求

38、；c. 操作流程；d. 操作工艺及措施（具有可操作性，不可违反规范）；e. 质量要求（应有检查手段、方法、标准）；f. 成品保护；g. 安全文明施工。技术交底上，交接双方的签认应齐全1.3 施工过程质量控制1.3.1 材料质量控制1 ）项目管理人员应加强对于工程上使用材料质量控制，包括甲方直接提供材料及甲方指定分包使用建筑材料。特别是对国家颁布的淘汰产品，要严格执行相关的规定，严禁应用于工程之中。2）施工物资分级管理项目上所使用的工程物资实行分级管理。A类物资，包括三大材、机电物资、贵重物品等，原则上由公司集中采购，项目上提出相应技术质量标准要求，并负责进场复试检验及资料收集整理。特殊装修材料

39、项目负责识别技术质量标准，并确定供应商采购。根据分包合同，属分包单位提供物资，必须经项目相关部门评审认可，方可由分包单位自行采购。3）施工物资进场报审、检验程4）施工物资报审制度施工物资严格执行报审签字制度，项目总（主任）工程师负责物资评审报审工作。经项目相关部门评审后确定材料供应商及材料规格、型号。必须填报材料报验单报建设、监理、设计单位等签字认可，确保进场物资符合工程要求。进场物资严格执行样板制度，供应商必须提供物资样板，并报请建设、监理、设计单等位签字认可，项目部应安排专人对材料样板进行妥善管理。物资进场时如与样板不符，应拒绝入场并不准许使用。5）施工物资检验制度建筑工程物资均应有质量证

40、明文件（包括：产品合格证、质量合格证、检验报告、试验报告、产品生产许可证和质量保证书等）。质量文件应反映工程物资的品种、规格、数量、性能指标等，并与实际进场物资相符。质量证明文件的复印件应与原件内容一致，加盖原件存放单位公章，注明原件存放处，并有经办人签字和时间。项目负责收集、整理和保存供应单位或加工单位的质量证明文件和进场后进行的试（检）验报告，并保证工程资料的可追溯性。建筑工程的主要材料、半成品、成品、构配件、器具、设备应进行现场验收，有进场检验记录；并按工程施工质量验收规范及相关规定进行复试或试验，并有相应数量的有见证取样送检，有相应试（检）验报告。1.3.2 施工工序质量控制1）工序质

41、量控制应符合下列规定：施工人员应按规定经考核后持证上岗。施工管理人员及作业人员应按操作规程、作业指导书和技术交底文件进行施工。工序的检验和试验应符合过程检验和试验的规定，对查出的质量缺陷应按不合格控制程序及时处置。施工管理人员应记录工序施工情况。2）项目施工实行样板制，每一分项工程施工前要先做出样板，经责任工程师检查认可后方可组织施工。3）相关各专业工种间认真执行“三工序”管理，不同施工单位之间工程交接，应进行交接检查，填写交接检查记录。移交单位、接收单位和见证单位共同对移交工程进行验收，并进行记录。4）施工试验及见证计划单位工程施工前，项目单位应编制施工试验计划，报送监理单位。施工试验计划的

42、编制应科学、合理，保证取样的连续性和均匀性，能够反映重要部位工程质量。计划的实施和落实应由项目技术负责人负责。有见证取样送检的范围：a、用于承重结构的混凝土试块b、用于承重墙体的砌筑砂浆试块c、用于承重结构的钢筋及连接接头试件d、用于承重墙的砖和混凝土小型砌块e、预应力钢绞线、锚夹具f、沥青、沥青混合料j、道路工程用无机结合料稳定材料h、钢结构工程用刚才及焊接材料、高强度螺栓预拉力、扭矩系数、摩擦面抗滑移系数和网架节点承载力试验i、国家及地方标准、规范规定的其它见证检验项目施工过程中，见证取样应由项目试验人员在现场进行原材料取样和试件制作，建设单位或监理单位人员见证，并在见证记录上签字，送有相

43、应资质等级的单位进行检测确定。见证记录分类收集、汇总整理。5）过程检验和试验施工过程中检验、报验流程如下：分项工程施工分包自检项目责任师初检项目质量员检查质量监理工程师复检监理检查认可进入下道工序不合格不合格不合格不合格不合格对过程检验计划中规定的主要检验点，要编写书面交底书，进行详细技术交底，以保证施工产品检验符合有关的规定。执行现行国家建筑工程质量验收规范的规定，按检测规程进行过程检验和试验，并对检验、试验产品作出检验状态标识，或合格证明。对施工中的特殊过程，要下书面技术交底（或作业指导书），明确质量检验程序，加强监督和控制，使施工质量符合要求。经检验、试验合格，各主管人员签字认可后才能转

44、入下道过程，对未经检验、试验或检验、试验不合格的过程不得放行。6）最终检验最终检验包括检验批、分项工程、分部（子分部）工程、单位（子单位）工程质量验收。分部（子分部）工程应由总监理工程师（建设单位项目负责人）组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收。单位（子单位）工程完工后，项目首先要依据质量标准、设计图纸等组织有关人员进行自检，并对检查结果进行评定，符合要求后向建设单位提交工程验收报告和完整的质量资料，请建设单位组织验收。建设单位收到工程验收报告后，应由建设单位（项目）负责人组织施工单位（含项目经理部、分包单位）、设计、监理等单位（项目）负责人进行单位（子单位）工程验收。7）检验、

45、测量和试验设备的控制1）项目应设立计量员负责检验、测量、试验设备管理工作，并建立计量器具发放及管理台帐。2）分承包进入项目的检验、测量和试验设备，必须将清单和校准状况列表报项目经理部，接受监督检查。3）未经校准的检验、测量和试验设备不得使用。不合格的检测设备，应及时采取措施，给予更换。8）过程控制标识管理由工程管理部对现场进行标识管理，其中：a. 物资管理部门对进场材料、半成品、成品进行状态标识。b. 专业工程师对现场各过程状态进行标识，质量部门负责监督其标识的正确性。c. 工程管理部监督现场设备标识。d. 计量员对计量器具进行状态监督管理。所有检验和试验状态应符合验收程序的要求，可用检验记录

46、，检验文件、标识或其它合适办法，表明其状态。检验和试验状态改变时，应立即根据检验试验结果，并改变状态标识，由原标识人找授权人进行，并填写标识变更记录。确认为不合格品或不合格过程的按不合格品控制程序进行处置。9）成品保护项目经理部应根据工程施工不同阶段的施工特点，编制成品保护措施，并负责贯彻实施。从工程开工至交付使用、业主签字验收为止，项目全过程处于成品保护状态。项目经理部应根据区域划分，明确各区域成品保护责任，并进行监督管理。相互交叉作业应事先明确责任，防止事后纠纷。3.3.4不合格品的控制1）不合格品控制程序不合格品控制工作流程图项目物资管理人员对进场物资进行检验，发现并确认不合格后，对不合

47、格物资进行有效隔离，并做出明显标识。对于不合格物资及时填写不合格材料记录，上报公司物资部。对于严重不合格物资由物资部组织相关部门进行评审，分析不合格原因，做出处置决定，由项目经理部进行处置，公司物资部对处置情况进行跟踪、监督，填写记录，对供方进行重新评价。项目质检部门对过程工序进行检验，发现并确认不合格工序，对于严重不合格工序，上报公司质量部门，由公司质量部门组织相关部门和项目总工（主任工程师）、质量、技术等相关部门进行评审，分析不合格原因，按纠正和预防措施程序进行处置，由项目经理部负责实施，并做好相关记录。如因分包队伍施工问题，对分包队伍进行重新评价。对于一般不合格工序，组织项目技术部、工程

48、部等相关部门进行评审，填写质量整改通知单，下发到相关单位或部门，项目质检部门负责进行跟踪、复查，并做好相关记录。2）不合格品的处置不合格物资的处置a、降级使用或作它用一一记录降级情况和使用部位。b、退货或换货c、拒收或报废不合格工序的处置a、对一般不合格工序，由项目质检部门负责处置，必要时会同技术部、工程部进行处置，并由质检人员进行重新检验，直至符合规定要求。b、施工中出现的严重不合格，执行本手册中质量事故的调查与处理章节中的相关规定。重大修补方案由项目经理、项目总工程师提出，报上一级企业质量、技术或相关部门审核、总工批准，经业主（监理）或设计部门认可后方可实施。不能修补的工序须返工，返工后由

49、质检人员重新验收、评定并记录。1.4 人员培训与教育1.4.1 项目管理人员教育项目开工前要针对工程特点，由项目总（主任）工程师负责组织有关部门及人员编写本项目的质量意识教育计划。计划内容包括公司质量方针、项目质量目标、项目创优计划、精品工程实施策划、技术法规、规程、工艺、工法和质量检验标准等。项目各级管理人员的质量意识教育由项目经理部总（主任）工程师及现场经理负责组织进行；1.4.2 对分包队伍的培训参与施工的各分包方各级管理人员由项目质量负责人组织进行培训；施工操作人员由各分包方组织进行。责任工程师要对分包方进行教育的情况予以监督与检查。项目部对分包单位的质量培训应实行动态管理，项目部应针

50、对工程实施的不同阶段，以及在施工过程中出现的质量问题，有重点的对分包单位进行质量意识及操作技能的培训，并加强对分包班组的质量考核，在分包单位中开展质量评比活动。1.5 对分包方的质量管理1.5.1 对分包方资质管理1）公司和项目应按要求评价和选择物资供方、劳务分包方，并定期进行考核、评价，考核结果列入合格供方（分包方）档案，不合格的供方（分包方）从合格供方（分包方）名单中除名，并将相关信息进行通报。2）分包单位的资质，应具备其分包工程项目的资质要求。分包单位的企业简介、1.5.2 分包单位应具有按工程承包合同规定条件完成分包工程项目的能力；生产技术实力及过去的施工经验与业绩;特别是近两年工程作

51、品或在施工程考察评定为合格。4）分包单位管理和操作人员的岗位资格，应达到持证上岗要求，其人员配备应满足项目生产需要。5）签订分包合同前，必须由公司组织相关部门进行评审，评审合格的分包方方可进行相应工程承包。1.5.3 分包单位的管理制度1）总包单位与分包方在签订分包合同时，在明确的工程质量目标下，确定总、分包在开展质量技术培训、工程质量管理、竣工后的保修与服务，及工程质量事故处理等各方面双方的权利和义务。2）总包单位必须严格控制分包方的技术管理工作，对分包方编制的施工技术措施、技术质量交底等技术文件必须进行严格的审核、审批。分包方编制的技术文件必须全面满足总包单位编制的施工组织设计或技术方案的

52、要求。3）由于分包方的有关人员不服从总包单位或监理人员的管理，施工质量低劣，造成重大经济损失的，除要其赔偿经济损失外，必须及时解除分包合同，并将其立即清退出场。对于一般性错误并造成的经济损失较小时，总包有权对分包的相关人员管理人员、操作人员进行经济处罚。4）对于业主直接发包，且与总包单位无任何合约和经济关系的施工分包单位、材料设备供应商等，总包单位应对其施工的工程质量或提供的材料设备的质量给予高度重视，当发现工程质量隐患或材料设备的质量缺陷时，应立即通报业主，使其及时消除质量隐患，避免影响工程的整体质量。4 开工报告的内容和格式4.1 单位工程开工报告附件应齐全，重要测量资料、试验资料、施工组

53、织设计等均应作为开工报告的附件。4.2 在单位工程开工报告单中必须说明施工图现场核对情况，未完成现场核对的项目不得申请开工。4.3 单位工程开工报告单采用A4纸，非签字栏可打印，字体不限，若手写，应用碳素笔或篮黑钢笔签写，要求字迹工整、清晰、文面整洁不得涂改。开工报告格式详见附表。5 审批程序及要求5.1 各工程项目在具备本办法第一条条件后，由现场施工负责人按规定认真填写开工报告各项内容并准备好开工报告附件报其上级指挥部审查；5.2 各施工单位指挥部接到开工报告及相关资料，按本办法要求核实后填写意见并签章报工程监理站；5.3 工程监理站收到开工报告及及相关资料应在三个工作日内对该工程进行调查核

54、实，对符合开工条件要求的应填写意见并签章，同时注明该工程监理人员姓名报工程指挥部，对不具备开工条件的应退回施工单位；6.3工程指挥部主管工程师在收到开工报告及相关资料后，在三至五个工作日内审查核实，对符合开工条件要求的项目应填写意见并加盖工程指挥部公章，对不符合开工条件要求的项目应将开工报告退回工程监理站。6施工测量复核制度施工测量是为工程准确定位的一项重要的工作，为确保测量放线成果正确无误，一般测量科目应进行同级换手测量，重要科目要进行彻底换手测量。其他工程按国家工程测量规范GB50026-2007进行。6.1 测量工作内容6.1.1 仪器应专管专用，专人负责擦洗保养，使其经常保持良好状态，并建立仪器台帐，按国家规定的检验周期送检，经检验部门鉴定不能使用的仪器应及时申请报废。6.1.2 会同设计部门在现场进行交接桩檄，办理交桩手续。组织测量队对线路中心、交点、转点、水准基点进行复测核对，编制复测成果和绘制桩檄图。6.1.3 恢复定线的