质量与环境管理手册

1、质量管理手册修订记录序号修订日期修订页修订状态修改内容t己录人目1234561011111112封面质量/环境手册修订页目录关于手册的说明任命书公司简介组织结构和职责质量/环境方针和目标范围总则应用引用标准术语和定义12质量/环境管理体系13管理职责17资源管理21生产服务的实现与环境管理体系运行控制23测量、分析和改进28表一（质量/环境管理体系文件清单）16表二（职能分配对照表）33表三（两个体系标准条款对照表）35表四ISO9001:2015/ISO14001:2004管理体系职能分配表36表五过程方法识别37表六业务过程流程39关于手册的说明质量/环境管理手册的编制依据本手册全称质量/

2、环境管理手册，它把本公司的质量、环境管理体系的管理要素整合在一体，所以本手册是依据GB/T19001idtISO9001、GB/T24001idtISO14001、有关两个标准的法律法规及其他要求，有关基础与术语引用了GB/T19000idtISO9000标准。质量/环境管理手册的编制、审核、批准a） 质量/环境管理手册的编制与修订由管理者代表负责组织；b） 管理者代表负责审核质量/环境管理手册；c） 总经理批准质量/环境管理手册。质量/环境管理手册修订本手册由独立的章节组成，每一章节均有其自身的章节版号和页码，因此各章节可以单独修订。修订某章节除可能影响“目录”页外，原则上不会导致其他章节的

3、修改，也不影响手册的版号。质量/环境管理手册的版号在下列情况下应考虑进行修订:a. 质量/环境方针改变时；b. 质量/环境管理手册适用范围作重大改变时；c. 所依据的体系标准修改而导致质量/环境管理手册需作重大修改时；d.质量/环境管理手册的版本控制，新发行为A/0版,全面修改换版时升为B/0、C/0版以此类推。章节修改时，英文字母后面的数字从0开始，依次变成1、2、3。（例）制定时：A/0（第1版）章节修改时：A/1（第1版第1次修改）当版本号的数字位升到9后，视为全面的修订应将字母位递增，数字重新归00例如某文件当前的版本为A/9,当再次部分修改后新的版本应为B/0o文件和表单变更作业流程

4、：责任部门管理者代表/品管负责人总监/副总公司文控中心提出申请汇总审批发行tLING本公司需要使用手册的所有部门或人员持有的质量/环境管理手册均为受控版本，非使用只作参考的为非受控版本。手册换页或换版后，文控应及时将修订页的内容分发给受控文件的持有者，并回收旧文件防止混合使用。文控中心保存一套完整的质量/环境管理手册作为档案并加以适当标识，以供查考和追溯。1.2管理代表任命书现根据ISO9001:2015质量管理体系（简称QMS及ISO14001:2004环境管理体系（简称EMS及客户的要求来推行豫哲信公司的相关体系活动，兹任命张家胜先生为豫哲信公司QMSfEMSt理者代表，其权责如下：1 .

5、负责本公司QM或EM甑需过程的建立、目标实施及维持改善。2 .向总经理汇报QM或EMSMT的成效及任何必要之改善。3 .确保让公司全体成员对客户需求的了解得以持续提升。4 .负责与对外相关体系活动及质量要求的沟通和执行，以获取QMS/EM够户要求的最新资讯并对内培训宣导与执行实施。5 .负责内审/管理评审/社内监察/环保/安全/消防活动等主导/执行工作！此任命从即日起生效！总经理：2014年10月8日公司简介XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司在发展过程中积累了丰富的管理经验，奉行诚实、守信、

6、负责的工作态度，追求卓越品质、永续经营的管理理念。我们坚决推行及落实ISO9001:2015质量管理体系及ISO14001:2004环境管理体系的要求，持续提升产品质量、完善管理模式、提升客户满意度；同时为社会做出积极的贡献。公司宗旨：客户是上帝，追求完美品质，做到客户满意为止！经营理念：诚信第一、品质保证、贴心服务、永续经营！公司在推行全面质量环境管理的基础上，结合企业发展的需要，为进一步提高企业的竞争能力、提高生产效率和产品质量，完善品质系统，依据GB/T19001-2015idtISO9001:2015（质量管理体系要求）、GB/T24001-2004idtISO14001:2004（环

7、境管理体系要求及使用指南）、相关法律法规及其他要求等标准编制了本手册。公司以多年的技术经验及不断追求品质完美的决心，定能从每一个角度为您考虑周到。敬请持续支持我司，我们会做到品质/服务让您满意为止！公司地址：XXXXXXXXXX公司电话：XXXXXXXXXXXX传真：XXXXXXXXX网址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX1.4.1公司组织架构图公司推委会架构图：管理职责1）总经理：A.总经理是公司的最高管理层，对本公司的质量/环境管理全面负责；B.主持制定并组织实施公司的质量/环境方针和质量/环境目标；C.负责质量/环境管理手册/程序文件的批准，建立健全本公司的质量责任制；D.保证提供

8、公司生产与体系的运作和发展所需的资源配备，建立与质量/环境管理体系相适应的组织结构，并规定各部门的职责、权限和过程关系；E.部长（含）以上高层管理者之任命F.负责主持公司的定期经营会议、管理评审会议和过程效率的监控；G.负责协调公司与政府及相关单位的关系；H.负责对技改项目和新项目的审批；I.负责公司整体财务运作、监查、审批；2）副总经理：A.副总经理是总经理在公司内部实际管理的执行者，公司的质量/环境、生产管理全面向总经理负责；B.协助总经理完成公司的质量/环境方针和质量/环境目标似定、实施、统计；C.负责体系二四级程序文件的批准，落实公司的质量责任制；D.协助总经理完成公司生产与体系的运作

9、和发展所需资源的配置及提供，完善与体系相适应的组织结构，协调各部门的职责、权限和过程关系，对各部门实际工作过程进行处理并酎情呈报总经理裁决E. 经理(含)以上高层管理者之推荐及基层管理人员之审批、任命F. 负责主持公司的定期经营会议、管理评审会议和过程效率的监控；G. 负责协调公司与政府及相关单位的关系；H. 负责对技改项目和新项目的初步评估；)管理者代表:A、负责组织建立公司的管理体系运行文件，确保符合质量/环境体系标准的要求，并负责审核公司规范化运作的程序文件；B、负责任命内部质量/环境管理体系审核组组长和组员；C、负责审批内部质量/环境管理体系审核计划及内审报告；D、负责定期向总经理汇报

10、质量/环境管理体系运行的有效性、适宜性及改进情况；E、组织、跟进体系文件的推广，不断提出补充改善意见，监督其实施效果；F、负责与本公司管理体系运行有关的外部各方的联络工作；G、组织质量/环境管理手册、程序文件的编写与审核；T确保在整个公司内提高满足顾客及相关方要求的意见；I、第三方审核/验证的准备和主导陪同工作;J、按时完成上级交给的其他任务并第一时间汇报结果.4) 品管部：A. 做好进料检验、抽验、巡检和成品检验工作保证不合格品不入库，禁止不合格品出厂；B. 对出厂产品的质量负责，并对产品合格标识的使用负责；C. 负责公司检验、测量和试验设备的计量检定、管理工作；D. 负责本部门成员的能力素

11、质培训，并制定质量管理和质量保证的管理制度；E.必要时召开质量分析会，报告产品质量情况，做好质量记录的收集及SP3析工作；F. 负责识别本部门的环境因素与控制；G. 负责对本部门的固体废弃物的识别分类与管理；H. 负责对本部门的化学危险品进行安全管理与使用；I. 积极配合环境管理委员会开展相应的环境管理工作。J. 第三方审核/验证的准备和主导陪同工作！K、按时完成上级交给的其他任务并第一时间汇报结果！10.1 品管一课/二课：A、各职位职责详见管理职责与工作排程实验室A、各职位职责详见管理职责与工作排程5) 生产事业部:A. 全面负责五金一二课，装配部的生产车间及所属部门的日常管理工作和安全生

12、产工作，杜绝一切不安全隐患；B. 根据实际情况合理做出各生产计划，保证产品的产量和质量，保证按客户要求交货期交货；C. 负责生产人员的组织、协调和管理工作，根据货期合理安排调配成员。协调好成员与上级领导及各生产部同其它部门之间的关系，随时将上级的思想传达给各级成员；D. 制定岗位操作规程，指导成员正确按照作业指导书进行操作和记录；E. 掌握生产动态，随时组织人员解决生产中出现的各种问题，负责各生产过程按工艺规定的要求进行控制；F. 负责识别本部门的环境因素与控制；G. 负责对本部门的固体废弃物的识别分类与管理；H. 负责对本部门的化学危险品进行安全管理与使用。I. 负责公司生产设备的管理，满足

13、工艺条件和设备安全运行，不断提高设备综合运行效率；J. 负责设备的备品、备件计划，协助采购工作；K. 协助环境管理委员会进行环境监测及公司能源使用的管理。L. 负责对本部门的固体废弃物的识别分类与管理；M. 负责对本部门的化学危险品进行安全管理与使用。N. 负责本部门人员管理、调配,协助各生产部达成生产计划及客户需求,协助品保部达成品质提升、持续改进,协助工程部完成工艺、开发实施及提升O. 按时完成上级交代的任务并第一时间汇报！五金部（一课/二课）：A.各职位职责详见管理职责与工作排程塑胶部：A.各职位职责详见管理职责与工作排程装配部（一课/二课）：A.各职位职责详见管理职责与工作排程6） 业

14、务部：A、制定销售策略和报价，报总经理批准后执行；B、树立质量、成本、服务观念建立畅通的销售渠道和稳定的客户群，按时完成公司下达的销售任务，努力实现利润目标；C、负责本部门成员的内部培训，不断提高管理水平，整体水平，并负责公司品牌、形象的建立、推广；D、负责区域办事处的建立，向总经理报告业务开展情况；E、负责销售员销售工作的日常管理和业绩考核；F、加强与客户交流，密切与客户沟通；G、负责合同与订单的受理、评审、签订和对外处理合同与订单事宜；H、负责产品售后服务和客户满意度调查，组织处理客户投诉、退货；I、负责识别本部门的环境因素与控制；J、负责对本部门的固体废弃物的识别分类与管理；K、第三方审

15、核/验证的准备和主导陪同工作！L、按时完成上级交代的任务并第一时间汇报！外务/跟单A.职位职责详见管理职责与工作排程7） 行政部：A. 负责公司日常行政管理，督促检查各部门遵守公司各项规章制度；B. 依照政府的要求，落实企业应尽的职能和义务；协调劳资双方处理人事纠纷；C. 负责公司人力资源的管理和制定公司年度教育培训计划及培训有效性的评估；D. 各岗位人员招聘、应试工作的进行，新进成员入厂手续办理及个人档案的建立和管理；公司人员的补充、配备、晋升、培训等规划及每月人员流动情况的收集及流失原因的分析；E. 成员薪资考勤的统计汇总；承办上级交付的其它工作；F. 负责固体废弃物处置单位的选择及公司资

16、源使用计划的制定及管理；G. 负责公司信息资料、环境法律法规及其他要求的收集、更新及综合体系文件的管理；H. 负责识别本部门的环境因素与控制；I. 公共与办公设施维护、管理；J. 负责消防安全工作的统筹安排。K. 按时完成上级交代的任务并第一时间汇报！人事课A.职位职责详见管理职责与工作排程总务课A.职位职责详见管理职责与工作排程保安课A.职位职责详见管理职责与工作排程运输课A.职位职责详见管理职责与工作排程8） 资材部：A. 遵循“减少库存、降低成本、满足货期、保证原料品质”的原则进行日常工作，按客户订单需要安排订购原物料，及时汇报采购情况，保证各部门采购产品及时到货；B. 负责协助采购部对

17、供应商调查选择和评审，、采购调查。C. 参与合同评审并进行综合平衡，确保合同的履行；D. 依市场动态组织编制生产计划；E. 负责对进货物资进行验收、保管及发放；F. 负责建立适宜储存环境，做好物品的标识及合理放置，不合格外购物资的最终处理；G. 组织材料分供方评审，建立材料分供方档案；H. 做好化学危险品的管理与培训、监督工作。I. 负责识别本部门的环境因素与控制；J. 负责对本部门的固体废弃物的识别分类与管理；K. 按时完成上级交代的任务并第一时间汇报！生管课：A.职位职责详见管理职责与工作排程仓储课：A.职位职责详见管理职责与工作排程9） 研发/工程部：A. 组织拟定材料、产品的检验规范，

18、并编制部品和零部件的控制计划和主导DETPE会议等确保产品打样，试产，量产的有效性；B. 负责协助公司产品的复检和样本例行性试验工作；C. 负责各生产部门工艺流程和环境要求的监督；D. 参与国内外材料供方评价工作；E. 负责公司技术文件和有关资料的管理；F. 组织编写生产工艺文件、检验文件，制定产品相关技术标准和处理生产技术问题；G. 负责产品售前售后的技术服务；H.负责新产品的APQPPPAPFMEA控制计划管理，新工艺的设计、推广与改进；I. 负责新项目和技改工作计划的编制，并组织可行性报告的编写；J. 负责识别本部门的环境因素与控制；K. 负责对本部门的固体废弃物的识别分类与管理；L.

19、负责对本部门的化学危险品进行安全管理与使用。M. 推委员会指定的环境管理工作。N. 按时完成上级交给的其他任务并第一时间汇报结果！研发课：A.职位职责详见管理职责与工作排程项目工程组：A.职位职责详见管理职责与工作排程PIE一课/二课：A.职位职责详见管理职责与工作排程10） 财务部:A. 负责公司财务制度建立、财务统计、帐目管理、报表作成及汇报;B. 负责成本分析;F.对公司所有财产进行盘点确认和汇报作业！J.做好区域的7S和上级交给的其他工作.会计/出纳：A.职位职责详见管理职责与工作排程11）采购部：A. 负责制定部门目标并监督执行；B. 负责物料的进度掌控，保证生产线的顺畅。C. 负责

20、新厂商开发，第二家厂商开发，新材料开发；D. 负责签核订单、委外加工单、报价单签核；E. 负责供应商的管理（品质、交期、配合度等）F. 配合人力资源部门负责本部门的人事安排，对所属管理人员定期评核；G.负责对新进成员考核及转正工作；H.负责在职和离职前成员的考核及作业监督；I解决协调部门之间的生产品质等异常问题；J. 配合参加订单评审和新产，试产品的评估、K. 协助管代内审、管理评审的进行L. 会同工程、品管进行供应商考核评鉴；M.不段完善采购作业流程，制定采购分配计划及策略采购；M. 跟踪重大异常处理及改善对策的落实执行状况；O.负责识别本部门的环境因素与控制；P.负责对本部门的固体废弃物的

21、识别分类与管理；Q.环境管理委员会指定的环境管理工作。采购/采购开发：A.职位职责详见管理职责与工作排程12）工模部：A. 负责制定部门年度、月度工作计划等；B. 负责指示及时安排好生产，有计划性的完成各项工作；C. 依具体实施情况及时调整生产进度与处理异常的时效性；D.制定新模具的加工工艺及加工排程表。E. 异常不良的处理及改善对策的落实执行状况；F. 定期对本部门成员进行技能培训，增强人员开机技能及品质意识；G.对异常机台及时反馈设备部进行维修改善，并跟踪确认其状况；H.对模具异常不良的处理及改善对策的落实执行状况；I. 参加公司及各部门固定的生产、品质、交期等会议并记录改善异常J. 配合

22、人力资源部门负责本部门的人事安排，对所属管理人员定期评核；K. 解决协调部门之间的生产品质等异常问题；L. 配合采购部进行供应商的评审和管理；M.配合参加订单评审和新产、试产品的评估、O.负责识别本部门的环境因素与控制；P.负责对本部门的固体废弃物的识别分类与管理；Q.负责对本部门的化学危险品进行安全管理与使用。R.环境管理委员会指定的环境管理工作。五金模/塑胶压铸模A.职位职责详见管理职责与工作排程13）散热器事业部散热器工程部A. 组织拟定材料、产品的检验规范，并编制质量计划；B. 负责协助公司产品的复检和例行性试验工作；C. 负责各生产部门工艺环境的监督；D. 参与国内外材料供方评价工作

23、；E. 负责公司技术文件和有关资料的管理；F. 组织编写生产工艺文件、检验文件，制定产品相关技术标准和处理生产技术问题；G. 负责产品售前售后的技术服务；H.负责新产品的APQPPPAPFMEA控制计划管理，新工艺的设计、推广与改进；I. 负责新项目和技改工作计划的编制，并组织可行性报告的编写；J. 负责识别本部门的环境因素与控制；K. 负责对本部门的固体废弃物的识别分类与管理；L. 负责对本部门的化学危险品进行安全管理与使用。M.环境管理委员会指定的环境管理工作N.职位职责详见管理职责与工作排程散热器生产部A. 全面负责生产车间及所属部门的日常管理工作和安全生产工作，杜绝一切不安全隐患；B.

24、 根据实际情况合理做出各生产计划，保证产品的产量和质量，保证按客户要求交货期交货；C. 负责生产人员的组织、协调和管理工作，根据货期合理安排调配成员。协调好成员与上级领导及各生产部同其它部门之间的关系，随时将上级的思想传达给各级成员；D. 制定岗位操作规程，指导成员正确按照作业指导书进行操作和记录；E. 掌握生产动态，随时组织人员解决生产中出现的各种问题，负责各生产过程按工艺规定的要求进行控制；F. 负责识别本部门的环境因素与控制；G. 负责对本部门的固体废弃物的识别分类与管理；H. 负责对本部门的化学危险品进行安全管理与使用。I. 负责公司生产设备的管理，满足工艺条件和设备安全运行，不断提高

25、设备综合运行效率；J. 负责设备的备品、备件计划，协助采购工作；K. 协助环境管理委员会进行环境监测及公司能源使用的管理。L. 负责对本部门的固体废弃物的识别分类与管理；M.负责对本部门的化学危险品进行安全管理与使用。N.负责本部门人员管理、调配,协助各生产部达成生产计划及客户需求,协助品保部达成品质提升、持续改进,协助工程部完成工艺、开发实施及提升。.职位职责详见管理职责与工作排程散热器品管部A. 做好进料检验、抽验、巡检和成品检验工作保证不合格品不入库，禁止不合格品出厂；B. 对出厂产品的质量负责，并对产品合格标识的使用负责；C.负责公司检验、测量和试验设备的计量检定、MSAT理工作；D.

26、 负责本部门成员的能力素质培训，并制定质量管理和质量保证的管理制度；E.必要时召开质量分析会，报告产品质量情况，做好质量记录的收集及SPS析工作；F. 负责识别本部门的环境因素与控制；G. 负责对本部门的固体废弃物的识别分类与管理；H. 负责对本部门的化学危险品进行安全管理与使用；I. 积极配合环境管理委员会开展相应的环境管理工作。J. 职位职责详见管理职责与工作排程14) 公司文控中心职责：A.文控中心负责公司质量/环境管理体系文件及其它相关文件、资料的编号，登进管理各级文件的电子档和正本文件；定期监察各区域、工序、部门的文件与资料的有效性！B、B、跟进第三参观指导的拍照和保存，宣传等工作，

27、C、跟进第三方会议，现场指导监察等记录，并形成未完成事宜汇报上级处理！D职责详见管理职责与工作排程！15) 环境管理委员会A、负责制定环境目标和指标及各种管理方案，并监督方案的实施；R负责环境因素的识别与更新，并定期进行评估；C监督和检查消防、安全、卫生、绿化的工作。D负责有关环境管理的培训；E、统筹进行应急演练；F、负责预防潜在事故或紧急情况的工作；G负责有关环境绩效方面的数据分析。T验证各部门制定的纠正及预防措施效果；质量/环境方针和目标方针:质量方针:顾客至上，优质高效，降低成本，持续改进。环境方针:保护环境，节约资源，持续改善，绿色地球。顾客至上客户是我们的上帝，只有全厂人员不断地关心

28、客户的需求及动向，以客户满意为目的，才能落实体系及客户的所有要求。优质高效质量与环境是东莞市豫哲信五金塑胶制品有限公司存在的根本，唯有不断地改善条件和质量与环境，及提升本身的能力，创造优良的质量与环境，才能保障企业的品质生命。保护环境通过接受新的观念，新的知识，创造更先进的生产、环境技术，管理技术等，从而使企业向更高层次发展，做出完全符合客户品质/环保要求的产品。节约资源公司全体成员是公司的基础，只有他们充分参与改善，才能使其才干为组织带来最大的收益，并使QMSWEMS导到全面的推行与实施；持续改善推委会及时发现质量与环境管理中存在的问题，及时改善，定期监察，让QMSWEMS能持续有效地改善所

29、有的异常点！绿色地球保护环境是每个地球人应尽的义务的责任，公司在求经济发展的同时，合理利用生态资源，遵守法律法规，防治环境污染，坚持绿色经营，保护地球环境。质量目标:方针项目质量目标分解统计部门顾客至上客户满意控制1.年客户满意度85分以上业务部2.月客户投诉率<2%品管部优质高效广叩检验控制3.来料批次合格率95砌上品管部4.成品检验合格率98砌上品管部交期达成控制5.进料交期达成率95砌上.采购部6.成品交期达成率95砌上业务部降低成本持续改进质量成本控制7.生产报废率<2%各生产部8.新进人员培训合格率100%管理部9.技术资料发行正确率100%工程部环境目标1.安全事故为。

30、次；统计部门：行政部2.客户有效投诉环境事故为：0次。统计部门：品管部3.每年度节约成本（纸.电.水：%；统计部门：人事总务部4.持续改善环保事项每季度1次；统计部门：品管部总经理批示：2014年10月8日2.0范围.总则依据GB/T19001-2015idtISO9001:2015（质量管理体系要求）、GB/T24001-2004idtISO14001:2004（环境管理体系要求及使用指南）、相关法律法规及其他要求，结合公司实际，建立、健全质量和环境管理体系，特编制此管理手册。手册阐明公司的管理方针，系统描述了公司的管理体系要求，是公司所有从事对质量和环境有影响的部门和人员必须共同遵照执行的

31、质量管理和环境管理的基本准贝黑建立质量和环境管理体系的目的在于通过对管理体系的有效应用，以证实公司有能力稳定地提供满足客户与符合法律法规要求的产品，并通过持续改进来增进客户及相关方的满意，节约能源资源、降低环境负荷、保护地球环境。注1:在本标准中，术语“产品”适用于预期提供给客户或客户所要求的产品。这也包括采购产品和实现过程的中间产品注2:法律法规可表述为法定要求本手册考虑了质量管理体系和环境管理体系两个标准的不同的和相同的要素，对其加以区分和整合，形成一套综合了质量和环境两个方面的管理体系文件，以减少文件编写、记录及运作过程的重复，避免做出不协调和相互矛盾的规定，保证管理体系的协调、统一、有

32、序，提高管理效能。应用应用范围公司名称：XXXXXXXX产品范围：管理范围：本公司所有职能部门。应用说明：应用于公司内部管理，也适用于第二方和第三方的认证。标准要素的说明：本公司设立专门的技术研发部门人员进行设计开发作业，产品完全按设计的标准工艺要求生产和交付。注：现发布的版本为A/0新版。本管理手册自发布之日起实施。总经理：日期：2014年10月8日引用标准和文件质量管理体系基础和术语质量管理体系要求环境管理体系要求及使用指南.引用标准和文件GB/T19000-2005idtISO9000:2005GB/T19001-2015idtISO9001:2015GB/T24001-2004idtI

33、SO14001:2004.术语和定义本手册依据GB/T19000-2005idtISO9000:2005质量管理体系基础和术语，GB/T19001-2015idtISO9001:2015及GB/T24001-2004idtISO14001:2004环境管理体系要求及使用指南进行编制，为本公司QMStEMSR高级别文件。根据本手册的精神，分别制定了程序文件、作业指导书、表单以利实际执行。本手册的批准、发布权为总经理。手册的编制、修改、发行、换版等依程序文件文件管制程序规定执行。本手册指派一名管理者代表全面负责QMStEMS勺建立、运行，同时管理者代表负责与QMSEMS勺有关事宜的外部联络。本手册

34、使用ISO9001:2015中的术语和定义，描述供应链使用的术语如下所示:供方k组织（本公司）>顾客产品（Product-过程的结果。本质量/环境手册使用或引中使用如下定义：顾客一组织提供产品的接受者。本手册中又称客户供方一向本公司提供产品的组织。本手册中又称为供应商（提供服务或提供物资）检验一通过观察和判断，必要时测量、试验所进行的符合性评价。试验对给定的产品的过程或服务，按照规定程序确定其一个或多个特性的技术作业。PDCA一包括策划、实施、检查、行动四阶段的循环的质量改进方法PPM一百万分之一PPK初始过程能力指数SPC:一统计过程控制.标准对照表参阅附件1&QM标准条文、1

35、-2级文件及职责对照表参阅附件2质量/环境管理体系总则总经理安排管理者代表组织各职能部门担当对本公司质量/环境管理体系予以策划，并形成适合本公司的文件，加以实施和保持并持续改进其有效性：a:确定质量/环境管理体系需要的过程；其特殊过程为.电镀表面处理的过程，需保留记录和标准作业！b:确定各过程要素的顺序、相互作用以及相关文件的查询路径。；c:确定确保各过程有效运作和控制所需要的准则和方法；d:确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程度的运作和监视；e:监视、测量和分析这些过程。f:实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进；组织应按本标准的要求管理这些过程。g:质量

36、/环境管理体系的覆盖范围进行描述。文件要求：一级文件三级文件质锻来掰质量/环境碎葡至沛触I找便件记录表格质量/环境管理手册：描述本公司ISO9001/ISO14001体系的方针和目标，及对客户承诺的纲领性文件。B、C、程序文件：为实现质量/环境管理手册中所描述的方针和目标而建立的运作文件，描述实施质量/环境管理体系所需活动的程序和产品过程顺序及相互关系的程序。作业指导文件：是对某一产品的操作或质量或环境要求的作业程序、规范，或者某一工序的详细控制程序，它们可以是：a、图纸/文字/零件资料。b、检验和测试（控制）方法/标准。c、制度和规定。D表格和记录：根据规定要求，描述和记载质量/环境管理体系

37、相关的事实和结果的文字或图表。质量/环境管理手册公司已编制和保持质量/环境管理手册，手册包括：a、质量/环境管理体系所涉及的范围，包括删减的具体内容和理由；b、为质量/环境管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；c、质量/环境管理体系过程之间的相互作用的表述；文件控制公司已编制文件控制程序，文控据此负责对质量/环境管理体系所要求文件进行有效控制，包括适当范围的外来文件（如客户图纸、相关的法律法规、国际/国家标准等），控制内容如下：a：文件发布前，其准确性、适用性得到批准；b:对文件进行评审，必要时进行修改和重新批准；c：文控编制受控文件清册，记录文件名称、编号、版本、生效日期等，以识别文件现行

38、修订状态；d：管理者代表确定受控文件分发范围，文控按要求发放，确保对质量/环境管理体系有效运行起重要作用的场所，都能得到相关文件的有效版本；e：以文件夹集中、分类、有序的存放文件并标识清楚、易于识别、检索；f：确保适用的外来文件在使用前得到确认，按规定范围分发并记录；g：所有作废的正本文件加盖作废印章并予以保存，副本一年后全部销毁；h：管理记录是一种特殊类型的文件，按进行控制。记录控制记录是提供管理体系有效运作的客观证据，公司已建立记录控制程序，以规定质量/环境管理体系所需的记录标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。须确保记录：a、字迹清楚，标识明确；b、具备对相关活动，产品或服务

39、的可追溯性；c、便于查阅，避免损坏、变质或遗失。如有顾客或法规要求，记录控制和保存期限应满足法规和顾客的要求。相关文件文件控制程序记录控制程序管理职责：5.1管理承诺：公司最高管理者必须承诺建立、实施和改进质量/环境管理体系，并通过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证据：a:不断加强自身质量意识，采取培训、宣传资料或会议等方式，向公司全体成员传达满足客户、相关方、质量/环境法律法规要求的重要性；b:制定质量/环境方针、目标；c:确定组织结构，规定其职责权限；d:为体系的建立、实施和改进提供必要的资源（包括人、财、物、技术等）；e:任命质量/环境管理代表，负责体系建立和保持的具体事宜；f

40、:组织管理评审。g.过程的有效性和效率5.2以客户为中心公司已建立与顾客有关过程的控制程序最高管理者总经理必须遵循并向全公司贯撤以客户为中心的原则，以实现客户满意最终目标，责成业务部通过市场调研、预测或与客户直接沟通的方式，统筹确定客户的需求和期望，包括适用的法律法规要求，并转化为具体的要求（包括对产品、过程、质量管理体系等方面的要求），并在本公司内部各个层次进行沟通，调配本公司的整体资源予以满足，并争取超越客户期望。5 3方针：详见本手册“质量/环境方针和目标”公司最高管理者总经理以ISO9001：2015及ISO14001：2004为指导，针对本公司的实际情况，适当的考虑相关方的要求，制定

41、方针并形成文件，传达到全体成员，同时应确保方针：a：与本公司经营的总方针相一致、相适应；b：适合本公司的活动、产品的性质、规模与环境影响；c：对满足客户要求和持续改进质量/环境管理体系的有效性作出承诺；d：为建立和评审质量/环境目标提供框架和基础，便于质量/环境目标依此逐层分解；e：在制定特别是实施的过程中，与各部门及管理、执行、验证和作业等各层次的人员充分沟通，达到上下理解一致；f：在管理评审时对其实施情况及是否持续适宜进行评审；g：对守法的承诺，污染预防的承诺；h：传达到所有为组织或代表组织工作的人员，必要时可为公众所获取。6 4策划：7 41质量/环境目标质量/环境目标应与方针含有的持续

42、改进的承诺保持协调一致，应在本公司各相关的职能部门和层次上予以展开，逐层分解加以落实，详见目标达成一览表。应考虑到：a. 符合公司方针的要求并可测量，并与方针保持一致；b. 符合质量/环境方面的法律法规和其他要求；c. 公司生产服务特点、重大环境影响的环境因素；d. 可选择的技术方案、财务风险和经营要求；e. 客户和相关方的建议，在规定的时间可以实现；f. 42策划公司识别并策划为达到质量/环境目标所需的活动和资源，策划应与综合管理体系的所有要求相一致，公司已建立策划控制程序，应确保组织变更处于受控状态，并确保管理体系在变更期间仍得到保持。策划包括：a质量/环境管理体系所需要的过程并考虑允许的

43、删减；b.需要的资源，以及识别各阶段的特性；c.文件的相容性；d.验证活动，接收准则，以及所需要的记录；e质量/环境管理体系的持续改进；f.在对质量/环境管理体系的变更进行策划和实施时，保持综合管理体系的完整性；g.应针对重大环境影响的环境因素制定环境管理方案，管理方案包括：.为实现其目标的所要求各职能层次的职责和权限；.实现目标的方法和时间表。应定期对管理方案进行评审，必要时在公司的业务活动或运行条件变化时对其进行修订；相关文件与顾客有关过程的控制程序目标达成一览表策划控制程序55职责、权限和沟通为有效地实施质量/环境管理体系的管理，公司对各级各岗位人员的职责、权限和相互关系,对于公司有关工

44、作运作时所赋予的特权，公司均有规定（详见本手册“组织结构和职责”和管理职责与工作排程，并在公司的相关层次所管辖的范围内予以传达。管理者代表详见本手册“任命书”内部沟通:公司已建立沟通控制程序对质量/环境要求、目标及其过程情况等信息得以在不同部门间,不同岗位间传达和沟通，同时提供适宜的沟通工具，如公司目视看板；互联网、会议记录等促进（内、外信息）内部沟通，并保持相应记录。沟通内容包括：a：组织内部各层次和职能间的信息交流；b：与外部相关方联络的接收，形成文件的回应，公司应决定是否就重要环境因素与外界进行信息交流，并将决定形成文件，如决定进行外部交流，就应规定交流的方式并予以实施。相关文件管理职责

45、工作排程沟通控制程序管理评审总则公司已建立了管理评审控制程序以对管理评审过程进行控制。最高管理者应至少一年一次对质量/环境管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审计划由管理者代表安排制定并于实施前1个月通报最高管理者及各职能部门最高主管。应保存管理评审的记录。管理评审的输入一般包括：a：管理体系审核结果（包括外部审核、内部审核及客户审核）；b：客户投诉的处理及环境相关方反馈，客户的满意度测量结果及反馈的重要信息；c：过程的业绩及产品的质量符合性，适用法律法规的遵循状况；d：质量/环境方针、目标管理方案的可行性以及纠正预防和改进措施的实施情况及其修改需求；e：以往管理评审

46、所确定的跟踪措施的执行情况；f：可能影响质量/环境管理体系的变化（如市场因素、客户要求、法律法规的变化、新开发和新的或修改的活动产品或服务等）；g：对改进的建议。管理评审的输出要反应出对以上输入进行分析和评价的结果以及相应的措施：a：质量/环境管理体系的过程及相应文件是否有修正的需要；b：质量/环境方针、目标指标是否正在实现，是否需要更新；c：是否需要进行相关的过程、产品审核或改进；d：管理体系各项活动，配备的资源是否适宜；e：对体系的持续适宜性、充分性和有效性的总体评价。管理者代表负责对管理评审的内容进行总结,编写管理评审报告，经公司高层（总经理，管理者代表）批准后发放相关部门采取相应的措施

47、，并跟踪记录措施的实施情况。管理评审控制程序资源管理资源提供:公司确定并提供以下方面所需的资源：a. 实施和持续改进质量/环境管理体系的过程。b. 通过满足顾客要求，增强顾客满意。包括人力资源、专项技能培训、技术、基础设施配置、工作环境、经融资本、市场信息等。人力资源管理总则对于与质量/环境管理体系责任有关的活动，公司应聘用相应人员并确保其所受教育、培训、技能和经验能够胜任其工作。能力、培训和意识公司已建立了教育培训控制程序，以确保从事与质量、环境有关活动的成员在能力、培训和意识方面得到规定。这些规定包括：a.确定从事影响服务质量、环境活动的成员所必要的能力；b.提供培训或其他措施满足这些需求

48、；c.评价培训或其他措施的有效性；d.确保全体成员意识：.符合质量、环境方针与程序等其他综合法律体系要求的重要性；.实际的或潜在的重大环境影响以及工作所带来的环境绩效；.应急准备与效应方面的作用和职责；.偏离规定要求的潜在后果；e、保持教育、培训、技能和经验适当的记录。成员激励公司建立一个激励成员实现质量目标，进行持续改进，和建立促进创新的环境的过程。基础设施的管理公司已建立生产及设备控制程，以便公司确定提供并维护必要的基础设施及管理服务活动必须的能源，包括：a. 工作场所相应的设施（如电源、水源、气源和搬运、起重设备）；b. 过程设备、包括软件和硬件（如机器设备/生产工具/测试设备/计算机/

49、管理软件/水电供应等）；c. 维修保养（如厂房修缮、各种辅助设施和设备的定期检查、维护、保养和修理）和保障设施（如防火设施、安全防护设施等）；d. 公司已建立应急准备和响应程序，以确保在劳动力短缺、关键设备出现故障、水电设施中断、突发灾难（水、火、化学品泄漏）等，能满足顾客要求。公司采用多方论证的方法来制定工厂、设施和设备的计划。工厂的布局应优化材料的转移、搬运，以及对场地空间的增值使用，并应便于材料的同步流动。应制定并实施对现有操作的有效性进行评价和监视和方法。工作环境的管理公司已建立环境运行及信息控制程序以规定并实现工作环境中必要的人性和生理因素，以使产品、活动、服务符合要求，它包括：a：

50、周围工作环境（温度、湿度、粉尘度、照明、天气、噪音度和振动等）；b：卫生和安全条件、规则和指南，最大程度降低对成员造成的潜在风险；c：必须保持生产现场、设备处于清洁、有序的状态，并清理生产产品现场；d：激励成员潜能的工作方法（控制人在环境中的行为）；e. 职业道德（养成爱护和保护环境的良好习惯）；相关文件教育培训控制程序生产及设备控制程应急准备和响应程序环境运行及信息控制程序7.0生产服务的实现与环境管理的运行控制产品实现过程策划公司已建立策划控制程序由品保部组织对实现产品所要求的过程及子过程的顺序和相关系进行策划,并重点考虑生产和服务的运作过程,这种策划必须与本公司质量/环境管理体系的其他要

51、求（如管理职责、资源管理中的要求）相一致，并且必须以适于本公司操作的方式形成文件，确定以下适用内容:a：产品、项目或合同应达到的质量目标或技术要求；b：针对某一具体产品所需建立的过程和子过程；c：过程实施的阶段，有关人员的职责、权限，所需配备的资源；d：应采用的工艺流程、特定程序、方法和作业指导书；e：具体的试验、检验方法和监控方法以及相应的验收准则；f：证明过程和产品符合所必要的质量记录，如工艺参数监控和检验记录；g：为达到质量目标而采取的其它措施和方法。环境运行控制策划公司已建立环境运行及信息控制程序,根据质量/环境方针、目标,识别和策划所确定的重要环境因素有关的运行,以确保它们通过下列方

52、式在规定的条件下进行：a: 建立、实施并保持一个或多个形成文件的程序，以控制因缺乏程序文件而导致偏离环境方针、目标的情况；b: 在程序中规定运行准则；c: 对于组织使用产品和服务中所确定的重要环境因素,应建立、实施、保持程序,并将适用的程序和要求通报供方或者合同方。与客户有关的过程产品要求的确定公司已建立与顾客有关过程控制程序订单评审控制程序以确保客户及相关方的要求得到识别、记录/确定与评审并转化为自身的生产、检验文件予以宣达、执行：a. 客户对产品的要求得以清楚规定，包括交货期及供货的要求（运输、支持性服务及交付后的服务）。b. 当客户没有提供书面要求时，这些客户要求在接受前已被确认。c.

53、客户没有明确提出要求，但隐含质量/环境于将来或特别使用时是必须要求。d. 公司有能力提供满足客户要求的产品的合约，包括法规限制的要求（可靠性、适用性、安全性、环保符合性等）的识别我司已建立环境因素识别与评价管理程序以确保环境因素得到识别、确定与评估：a: 识别适用于本公司活动,产品和服务中环境因素的法律、法规和其它应遵守的要求，并建立获取这些要求的渠道；b: 确定这些要求如何应用于公司的环境因素,应确保在建立,实施和保持环境管理体系时,对这些适用的法律、法规和其他要求加以考虑。公司重大环境因素进行变更、调整时应向全员宣导并及时报备客户2法律法规及其它要求的识别公司已建立法律法规要求控制程序用来：a：识别适用于本公司活动，产品和服务中环境因素的法律法规和其它应遵守的要求，并建立获取这些要求的渠道；b:确定这些要求如何在应用了本公司的环境因素，本公司应确保在建立，实施和保持环境管理体系时这些适用的法律法规和其它要求加以考虑.公司应评审与产品有关的