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文档简介

1、变更管理流程版本编号：V1.0制定部门：研发部发布部门：保障部签发 人：发布日期：修订记录日期修订版本修订内容作者目录1、目的本规程旨在说明变更控制系统在研发体系发挥的变更管理作用。 变更控制系 统解决了在变更处理中各个角色的职责和权限的定位关系， 使各角色明确自 己在故障处理中的职责，提高变更处理效率，加强了变更记录。2、范围本流程适用于项目第一台样机完成后软件、硬件、工艺结构、文档的变更管理，可对所发生的故障、问题进行跟踪和控制。3、相关定义和约定A.1变更类型定义?需求变化：由于新需求引发的变更；?工艺调整：加工工艺引起的变更；?设计缺陷：由于研发设计引起的变更;A.2严重程度定义?致命

2、：造成对主要系统或其他支撑系统崩溃、数据库的破坏，导致最终 产品功能丧失或基本丧失，导致项目失败；?严重：造成产品的主要功能无法正确实现或部分丧失，将导致项目延期;? 一般：造成产品的非主要功能无法实现或不完整， 但不影响产品的使用, 不会导致项目延期；4、工作流程4.1 提交变更申请故障、问题发现人或相关责任人提交变更申请给项目管理人员。变更提 交人必须填写完整变更单要求的各种类型信息。4.2 变更单审核1 .项目管理人员组织项目组长、技术总监或总经理等评审变更单2 .通过后，项目组长制定工作计划，发出工作任务单3 .不通过，通知相关人员。4.3变更实施1 .任务负责人根据工作任务单实施处理。2 .变更内容解决完成，需在变更单后附：变更通知3 .提交质控部测试。4 .测试通过或现场试验通过，此变更单关闭。5 .项目管理人员归档。变更通知发给相关部门。变更单部门其他设计缺陷需求变化 致命工艺调整 严重状态:编号:提交人填写姓名项目名称 变更类型 严重程度 期望解决 时间 内容描述:日期项目管理人员填写评审内容及结论：日期：日期：实施结果日期：质控人员填写质控部测试结果：日期变更通知名称变

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