财务管理科部门工作手册范本

1、安顺市烟草专卖局（公司）部门工作手册文件编号：ASYC/ZH-SC-CW版本：B/0受控标识：控制文件编制：朱家波审核王学明批准：20年月日发布20年月日实施财务管理科部门工作手册索引编PCW-WJ-SY-00/0版本B/0页次第1页共1页在舁厅P名称编号记录序方01手册说明CW-WJ-SM-01/001-1员工须知01-202部门组织机构图CW-WJ-JG-01/003工作职责03-1部门工作职责AY-CWK03-2财务管理科岗位说明书清单ASYC/ZH-QR/T-WJ-02/0CWK00703-3财务管理科岗位工作标准清单ASYC/ZH-QR/T-WJ-02/0CWK00903-4财务管理

2、科内设部门、岗位工作手册ASYC/ZH-QR/T-WJ-02/0CWK010清单04部门定置图CW-WJ-DZ-01/005工作程序05-1财务管理科适用的文件清单ASYC/ZH-QR/T-WJ-02/0CWK00505-2适用的流程清单ASYC/ZH-QR/T-WJ-02/0CWK00605-3适用的通用记录清单ASYC/ZH-QR/T-WJ-01/0CWK00805-4部门自制记录清单ASYC/ZH-QR/T-CW-01/0CWK01105-5资金应急预案ASYC/ZH-QD-CW-2106法律、法规06-1适用的法律、法规及标准清单ASYC/ZH-QR/T-WJ-10/006-2获取记录

3、ASYC/ZH-QR/T-WJ-16/007危险源控制07-1危险源风险因素调查表ASYC/ZH-QR/T-AH-030CWK00207-2危险源辨识与风险评价台帐ASYC/ZH-QR/T-AH-04/0CWK00307-3中高度危险源及其控制计划清单ASYC/ZH-QR/T-AH-05/0CWK00408环境控制08-1环境因素调杳表ASYC/ZH-QR/T-AH-01/0CWK00109设施设备台账ASYC/ZH-QR/T-SB-02/0CWK012手册说明编RCW-WJ-SM-01/0版本B/001手册说明为进一步夯实管理基础，切实将综合管理体系贯标工作作为助推“卷烟上水平”和实现发展方

4、式转变的有力抓手深入推进、完善和提升，建设“严格规范、富有效率、充满活力”的烟草企业，安顺烟草商业企业从实际出发，在总结过去体系运行的基础上，着重把标准化转化为企业规范管理，以“三个突出”体系建设指导思想及“健全标准、强化执行、深入推进、持续提升”工作要求，于2010年1月全面启动体系整合，开展了新一轮体系整合修订工作。安顺烟草以建立科学规范的企业流程制度为核心，将烟草行业特点和自身实际情况，充分运用过程方法科学制定管理方针、细化管理目标，坚持“网建创精品、烟叶办特色”的发展定位，基于市场，面向市场，优化企业内部业务流程，明确工作职责，工作标准，完善相关制度，逐步形成靠制度管人，按流程分责，照

5、标准做事，高效顺畅、快速响应市场能力并持续改进的运行机制，从而建立一种面向流程的执行体系，实现系统化、流程化、制度化的管理，从机制和制度上保障企业内部纵向和横向有效协调，努力达成高效顺畅、协调运转的管理基础平台，达到夯实管理基础，促进管理持续改进，推进企业管理进步，全面提升水平。本部门全体干部、职工要认真贯彻落实国家局提出的“突出运用、突出创新、突出解决企业管理中存在的问题”体系建设指导思想，加强学习，提升业务素质，进一步加强基础管理，做到凡事有人负责、有章可循、有据可查、有人监督、有绩效考核，把管理从重视结果向重视过程转变，从指令管理向制度管理转变，规范各项运作环节，切实提高企业执行力。实现

6、企业内部各项工作的科学化、规范化和标准化，为企业更好的解决自律问题提供实现载体，促进管理水平和工作效率的提高。我们要紧紧围绕“卷烟上水平”这一基本方针和战略任务，按照“打牢基础、突出特色、全面提升、创新发展”的工作要求，进一步解放思想，转变作风，充分发挥全体干部职工的积极性，增强发展的活力，为安顺烟草企业的发展作出新的贡献。本部门按GB/T19001-2008,GB/T24001-2004,GB/T280012001标准及相关法律法规要求，依据安顺市烟草专卖局（公司）管理手册，程序文件、工作流程、管理规范，建立本部门工作手册，并予以实施和保持，持续改进，以实现顾客、社会、员工及相关方满意。1）

7、部门工作手册由本部门负责人组织编制并审核，交分管领导批准发布；2）部门工作手册编号由市局（公司）名称代号（ASYC、综合管理体系代号（ZH!、手册代号（S。、部门代号（CW、版本号（B）/修改次数组成，本部门工作手册编号为：ASYC/ZH-SC-CW版本为：B/0;3）部门工作手册以电子版形式发给各岗位人员，其余根据使用需要部分发放，部门内审员作好分发记录；4）部门工作手册的修改执行文件控制程序要求,并保持更新版至文件使用处，向体系管理部门报部门工作手册更新版。01-1员工须知1)企业文化理念企业愿景：特色烟叶、精品网建企业使命：践行两个至上、履行社会责任企业精神：精秀如山、激情似水企业作风：

8、节奏快、标准高、工作实经营理念：规范和诚信为本、创新与效率为源管理理念：以人为本、精新严实危机理念：商道无情当居安思危，时势易变须处顺忧患人才理念：岗位育人，业绩选才学习理念：学习提升自我、知识成就事业团队理念：小成靠个人，大成靠团队员工理念：从平凡到优秀，从优秀到卓越2)文明礼貌用语a)日常文明用语(l)与相识的人相遇时说：“您早”！“您好”！(2)得到别人帮助或礼让时说：“谢谢”！(3)要求别人做事说：“请您”“麻烦您”！(4)向别人表示歉意时说：“对不起”！“很抱歉”！“不好意思”！(5)别人对自己表示歉意或谢意时说：“别客气”！“没关系”！“不用谢”！(6)来访人要找的人不在办公室时说

9、：“请稍等，我帮您找一下”！(7)在办公场所同级的同事之间称呼姓加职务或直呼姓名。b)部门文明用语语境敬语忌语接听电话接听电话您好！安顺烟草财务管理科。喂？哎，谁呀？你哪儿啊要找的人在场请稍等。找的是接话人我就是，请问您有什么事？什么事？要找的人不在他现在不在，我能帮您转告吗？对不起，他不在，请您一会儿再来电话好吗？没在！出去了！对方打错电话对不起，我们这里没有这个人，您是不错了。没这是打错电话了？个人！听不清来电内容请你大声一点（请您讲普通话），好吗？我听不清。你就不能大声点！我听不懂！拔打电话询问您好！我是安顺烟茸财务管理科，请问XX在吗？给我找XX接待来访打招呼您好！请坐！找谁？询问来意

10、请问您启什么事？什么事呀？了解来意后请您详细谈谈情况。说吧。具体办理人不在经办的员，不在，请留下你的联系方式，我们将及时与你联系人不在，办来访人要办的事不在服务范围内您要办的事就由XX部门负责，请您宜接到那里联系。我们不管！不归我们管！不能满足来人的要求对不起，由于XX原因，这件事不能办，请您谅解。办/、了。答复后您还启什么问题吗？行了，还启事吗？告辞您走好（慢走），再见！有特别急的事要做对不起，我有件急事要办理，请您稍等。没看正忙着吗？没空因启事耽误了很抱歉，让您久等了。这忙着呢快下班了不要着急，启事您尽管说下班了，明天再说01-2行为规范执行安顺烟草企业文化手册行为规范中的“仪表仪容规范、

11、仪态举止规范、言行规范、电话规范、传真及电子邮件规范、会议规范、办公室日常工作行为规范、员工就餐行为规范、安全行为规范、创新行为规范、诚信行为规范、管理人员基本行为规范、科级员工行为规范、普通员工行为规范”。02部门组织机构图见财务管理科组织机构图03工作职责03-1部门工作职责见财务管理科部门职责界定与描述。03-2岗位说明书见财务管理科岗位说明书清单。03-3岗位工作标准见财务管理科岗位工作标准清单。04部门定置图财务管理科定置图.vsd05工作程序05-1适用文件见财务管理科适用文件清单。05-2适用流程见财务管理科适用流程清单。05-3适用记录见财务管理科部门适用记录清单。05-4部门自制记录见财务管理科部门自制记录。05-5中高度危险源控制执行财务管理科资金应急预案。06法律法规06-1适用的法律法规见法律法规清单。06-2法律