焊接过程记录与检查表正式版

1、焊接过程记录与检查表正式版订单号（产品代码）数量数量数量相对湿度焊接前1.、是否对焊缝坡口及附近油、锈、污垢、杂质进行清理。清理没有清理2、焊机、焊接转台运行情况是否良好、正常正常不正常异常情况描述：发现者处理措施：停止工作隔离反馈调整检查处理者焊接中首件巡检异常情况描述：发现者电流A电流A电压V电压V处理措施：停止工作隔离反馈调整检查处理者速度速度角度角度对 接 焊 缝 焊 接 后 外 观 检 查序号检查项目工艺要求产品编号/时间节点（操作工填写）产品编号/时间节点（检验员填写）1余高夕卜焊0.52.5mm，内焊0.51.5mm2未焊满及凹坑任意300mm内余高相差不超过 0.5mm3气孔夹

2、渣不允许4裂纹不允许5宽度不均匀任意300mm内宽度相差不大于 1.56咬边任意300mm内长度不大于 50mm,深度不大于 0.3mm7烧穿不允许8接头搭接长度V 10 mm9漏焊或间断不允许10焊瘤不允许11直线度任意300mm内误差不超过2mm12未熔合不允许操作者焊丝型号焊丝批号时间/班次焊接过程中发生异常反馈:异常情况描述:报告指示报雀指发现者问题处理措施：停止工作隔离反馈调整检查订单号（产品代码）数量数量数量相对湿度焊接前1.、是否对焊缝坡口及附近油、锈、污垢、杂质进行清理。清理没有清理2、焊机、焊接转台运行情况是否良好、正常正常不正常异常情况描述：发现者处理措施：停止工作隔离反馈

3、调整检查处理者焊接中首件巡检异常情况描述：发现者电流A电流A电压V电压V处理措施：停止工作隔离反馈调整检查处理者速度速度角度角度对 接 焊 缝 焊 接 后 外 观 检 查序号检查项目工艺要求产品编号/时间节点（操作工填写）产品编号/时间节点（检验员填写）1余高夕卜焊0.52.5mm，内焊0.51.5mm2未焊满及凹坑任意300mm内余高相差不超过 0.5mm3气孔夹渣不允许4裂纹不允许5宽度不均匀任意300mm内宽度相差不大于 1.56咬边任意300mm内长度不大于 50mm,深度不大于 0.3mm7烧穿不允许8接头搭接长度V 10 mm9漏焊或间断不允许10焊瘤不允许11直线度任意300mm

4、内误差不超过2mm12未熔合不允许操作者焊丝型号焊丝批号时间/班次焊接过程中发生异常反馈:异常情况描述:报告指示报雀指发现者问题处理措施：停止工作隔离反馈调整检查订单号（产品代码）数量数量数量相对湿度焊接前1.、是否对焊缝坡口及附近油、锈、污垢、杂质进行清理。清理没有清理2、焊机、焊接转台运行情况是否良好、正常正常不正常异常情况描述：发现者处理措施：停止工作隔离反馈调整检查处理者焊接中首件巡检异常情况描述：发现者电流A电流A电压V电压V处理措施：停止工作隔离反馈调整检查处理者速度速度角度角度对 接 焊 缝 焊 接 后 外 观 检 查序号检查项目工艺要求产品编号/时间节点（操作工填写）产品编号/

5、时间节点（检验员填写）1焊缝宽度按图纸要求2未焊满及凹坑任意300mm内余高相差不超过 0.5mm3气孔夹渣不允许4裂纹不允许5宽度不均匀任意300mm内宽度相差不大于 1.56咬边任意300mm内长度不大于 50mm,深度不大于 0.3mm7烧穿不允许8接头搭接长度V 10 mm9漏焊或间断不允许10焊瘤不允许11直线度任意300mm内误差不超过2mm12未熔合不允许操作者焊丝型号焊丝批号时间/班次焊接过程中发生异常反馈:异常情况描述:报告:1指示报雀指发现者问题处理措施：停止工作隔离反馈调整检查安全检查表分析（SCL +评价记录（记录受控号）风险点：10K V开关岗位：班组设备设施：10K

6、V开关2： 1分析人：刘勇日期：审核人：何春洋日期：审定人：日期:检查项目标准不符合标准 情况及后果现有控制措施风险评价风 险 分 级管 控 层 级建议改进（新增） 措施备注工程技术 措施管理措施培训教育 措施个体防 护措施应急处置 措施可能性/严 重 性频 次风险 值评 价 级 别工程技术措施管 理 措 施培 训 教 育 措 施个 体 防 护 措 施应 急 处 置 措 施1对开关分合闸状态及指示进行检查。开关分合闸状 态及指示应正 常。开关分合闸 状态及指示 异常，造成误 操作。检修时对 开关仔细 检查，必要时做开关 试验。每日巡检 及周末巡检。学习检修 规程相关 部分。戴安全 帽；穿绝缘鞋

7、。设备停 运，对开 关进行更 换。0.51002100般风险3级班 组2设备运行有无异音、 异味、异常发热。设备运行无异 音、异味、异 常发热。设备运行有 异音、异味、 异常发热，造 成设备损坏。检修时对 开关仔细 检查，必要时做开关 试验。每日巡检 及周末巡检。学习检修 规程相关 部分。戴安全 帽；穿绝缘鞋。设备停 运，对开 关进行更 换。0.51002100般风险3级班 组3检查开关后仓内电缆 接头。检查开关后仓 内电缆接头无 异常，连接紧 固，无异常发 热。检查开关后 仓内电缆接 头松动，发 热，造成短 路，设备停 电。检修时对 开关后仓 内电缆接 头仔细检 查，必要时 做电缆试 验。每

8、日巡检 及周末巡检。学习检修 规程相关 部分。戴安全 帽；穿绝缘鞋。停母线，对开关进 行检查处理0.51002100般风险3级班 组（记录受控号）风险点：母线电源进线电缆岗位：班组设备设施： 母线电源进线电缆血：2分析人： 刘勇日期：审核人：何春洋审定人：日期：序 号检查项目标准不符合标准 情况及后果现有控制措施风险评价风险 分级管控 层级建议改进（新增） 措施备注工程技术措施管理 措施培训教 育措施个体 防护 措施应急 处置 措施可能性/严 重 性频 次风 险 值评 价 级 别工 程 技 术 措 施管 理 措 施培 训 教 育 措 施个 体 防 护 措 施应 急 处 置 措 施1电缆桥架检查

9、。电缆桥架无缺陷。电缆桥架腐蚀， 损坏，造成电缆 损坏，设备停 运。检修时，加强设 备维护。每日 巡检 及周 末巡 检。学习检 修规程 相关部 分。戴安 全帽； 穿绝。 缘鞋。更换 电缆 桥 架。0.51002100般风险3级班 组2电缆沟检查。电缆沟无塌陷。电缆沟坍塌损 坏，造成电缆损 坏，设备停运。检修时，加强设 备维护。每日 巡检 及周 末巡 检。学习检 修规程 相关部 分。戴安 全帽；穿绝 缘鞋。更换 电缆 桥 架。0.51002100般风险3级班 组3电缆牌检查。电缆牌清晰明了。电缆牌模糊，无 法辨识。检修时，加强电 缆牌维护。每日 巡检 及周 末巡 检。学习检 修规程 相关部 分。

10、戴安 全帽；穿绝 缘鞋。更换 电缆 牌。0.51002100般风险3级班 组（记录受控号）风险点：封闭母线岗位：班组设备设施： 封闭母线血：3分析人： 刘勇日期：审核人：何春洋审定人：日期:序 号检查项目标准不符合 标准情况及 后果现有控制措施风险评价风 险 分 级管 控 层 级建议改进（新增）措施备注工程技 术措施管理措施培训教育 措施个 体 防 护 措 施应急处 置措施可能性/严 重 性频 次风 险 值评 价 级 别工程 技术 措施管 理 措 施培 训 教 育 措 施个 体 防 护 措 施应 急 处 置 措 施1检查变压器岀线部位。发电机岀线部位清洁无 松动，无异音，无异常 发热。岀线脏

11、污，松 动，发 热。检修时， 加强设 备维护， 对岀线 进行红 外测温。每日 巡检 及周 末巡 检。学习检修 规程相关 部分。戴安全W;穿绝缘#O进行发 电机停 机,设备检修。0.550250低 风 险4 级岗 位5岀口 PT柜检查是否异常。出口 PT柜正常，无异音， 无异常发热。出口 PT柜异常， 有异音， 有异常 发热。检修时， 加强设 备维护， 进行红 外测温 检测。每日 巡检 及周 末巡 检。学习检修 规程相关 部分。戴安全W;穿绝缘#O发电机 停机，设 备检修。0.550250低 风 险4级岗 位（记录受控号）风险点：厂变岗位：班组设备设施：厂变2： 4分析人： 刘勇日期：审核人：何

12、春洋审定人：日期:序号检查项目标准不符合标 准情况及后 果现有控制措施风险评价风险 分级管控 层级建议改进（新增） 措施备注工程技术措 施管理措 施培训教 育措施个体 防护 措施应急 处置 措施可能性/严 重 性频 次风 险 值评 价 级 别工 程 技 术 措 施管 理 措 施培 训 教 育 措 施个 体 防 护 措 施应 急 处 置 措 施1套管、绝缘瓷柱、RTV涂层检查套管、绝缘瓷柱、RTV 涂层清洁，无缺陷。套管、绝缘瓷柱、RTV涂层脏污， 断裂，造成变压器损 坏。检修时，加强 设备维护和 巡视，必要时 对套管和绝 缘瓷柱进行 高压试验。每日巡 检及周 末巡检。学习检 修规程 相关部 分

13、。戴安 全帽；穿绝 缘鞋。变压 器停 止运 行，进行设 备检 修0.51002100般风险3级班 组2检查变压器油位计、油位 表、高压套管油标是否在 规定范围内。变压器油位计、油位 表、高压套管油标在规 定范围内。变压器油 位计、油位 表、高压套管油标超 岀规定范 围检修时，加强 设备维护和 巡视，必要时 对变压器油 位计、油位 表、高压套管 油标更换。每日巡 检及周 末巡检。学习检 修规程 相关部 分。戴安 全帽；穿绝 缘鞋。变压器停止运 行，进行设 备检 修0.51002100般风险3级班 组3检查变压器各部位有无渗 漏。变压器各部位无渗漏变压器各部位有渗 漏，造成设备损坏和 火灾。检修时

14、，加强 设备维护和巡视，必要时 对变压器相 应部位进行 高压试验。每日巡 检及周 末巡检。学习检 修规程 相关部 分。戴安 全帽；穿绝 缘鞋。变压 器停 止运 行，进行设 备检 修0.51002100般风险3级班 组（记录受控号）风险点：主变压器岗位：班组设备设施：主变压器血：5分析人： 刘勇日期：审核人：何春洋审定人：日期:序 号检查项目标准不符合标 准情况及后 果现有控制措施风险评价风险 分级管控 层级建议改进（新增） 措施备注工程技术措 施管理 措施培训教育 措施个体 防护 措施应急 处置 措施可能 性/严 重 性频 次风 险 值评 价 级 别工 程 技 术 措 施管 理 措 施培 训

15、教 育 措 施个 体 防 护 措 施应 急 处 置 措 施1套管、绝缘瓷柱、RTV涂层检查。套管、绝缘瓷柱、RTV涂 层清洁，无缺陷。套管、绝缘瓷柱、RTV涂层脏污， 断裂，造成 变压器损 坏。检修时，加 ，强设备维护 和巡视，必 要时对套管 和绝缘瓷柱 进行高压试 验。每日 巡检 及周 末巡 检。学习检修 规程相关 部分。戴安 全帽；穿绝 缘鞋。变压 器停 止运 行，进行设 备检 修0.51002100般风险3级班 组2检查变压器油位计、油 位表、高压套管油标是 否在规定范围内。变压器油位计、油位表、 高压套管油标在规定范围内。变压器油 位计、油位 表、高压套 管油标超 岀规定范 围检修时，

16、加 强设备维护 和巡视，必 要时对变压 器油位计、 油位表、高 压套管油标 更换。每日 巡检 及周 末巡 检。学习检修 规程相关 部分。戴安 全 帽； 穿绝 缘 鞋。变压 器停 止运 行，进行设 备检 修。0.51002100般风险3级班 组3变压器冷却系统检查， 运行无异音。检查变压 器温度表有无异常。变压器冷却系统运行无异 音，温度表无异常。变压器冷 却系统运 行有杂音， 温度表异 常，造成误 操作，设备 损坏。检修时，加 强设备维护 和巡视，必 要时对变压 器进行红外 测温。每日 巡检 及周 末巡 检。学习检修 规程相关 部分。戴安全帽；穿绝 缘鞋。变压 器停 止运 行，进行设 备检 修

17、。0.51002100般风险3级班 组4检查变压器各部位有无 渗漏。变压器各部位无渗漏。变压器各 部位有渗 漏，造成设 备损坏和 火灾。检修时，加 强设备维护 和巡视，必 要时对变压 器相应部位 进行高压试 验。每日 巡检 及周 末巡 检。学习检修 规程相关 部分。戴安 全帽；穿绝 缘鞋。变压 器停 止运 行，进行设 备检 修。0.51002100般风险3级班 组（记录受控号）风险点：厂用干式变压器岗位：班组设备设施： 厂用干式变压器血：6分析人： 刘勇日期：审核人：何春洋审定人：日期:序 号检查项目标准不符合标准 情况及后果现有控制措施风险评价风险 分级管控 层级建议改进（新增） 措施备注工

18、程技术 措施管理措施培训教 育措施个体 防护 措施应急处 置措施可能性/严 重 性频 次风 险 值评 价 级 别工 程 技 术 措 施管 理 措 施培 训 教 育 措 施个 体 防 护 措 施应 急 处 置 措 施1干式变温控仪检 查。干式变温控仪显示无 异常。干式变温控仪 显示异常，造 成误操作，变 压器停止运 行。检修时， 加强设备 维护和巡 视，必要 时对变压 器进行红 外测温。每日巡检 及周末巡 检。学习检 修规程 相关部 分。戴安 全 帽； 穿绝 缘 鞋。变压器 停止运 行，进 行设备 检修。0.550250低风险4级岗 位2干式变冷却风扇检 查。干式变冷却风扇转动 正常。干式变冷却

19、风 扇不转，造成 变压器温度过 高,停止运行。检修时， 加强设备 维护和巡 视，必要 时对变压 器进行红 外测温。每日巡检 及周末巡 检。学习检 修规程 相关部 分。戴安 全帽；穿绝 缘鞋。变压器 停止运 行，进 行设备 检修和 更换风 扇。0.550250低 风 险4级岗 位3干式变接地电阻箱 内部件检查，有无 过热、烧毁部件。干式变接地电阻箱内部件无过热、烧毁部件。干式变接地电 阻箱内部件过 热，造成电阻 箱温度过高，设备停运。检修时， 加强设备 维护和巡 视，必要 时对变压 器进行红 外测温。每日巡检 及周末巡 检。学习检 修规程 相关部 分。戴安 全帽；穿绝 缘鞋。变压器 停止运 行，

20、进 行设备 检修。0.550250低风险4级岗 位（记录受控号）风险点：35K V开关 岗位：班组设备设施：35KV开关2： 7分析人：刘勇日期：审核人：何春洋审定人：日期:序：检查项目标准不符合标准 情况及后果现有控制措施风险评价风 险 分 级管 控 层 级建议改进（新增） 措施备注工程技术 措施管理措施培训教育 措施个体防 护措施应急处置 措施可能性/严 重 性频 次风险 值评 价 级 别工 程 技 术 措 施管 理 措 施培 训 教 育 措 施个 体 防 护 措 施应 急 处 置 措 施1对开关分合闸状态及 指示进行检查。开关分合闸状 态及指示应正 常。开关分合闸 状态及指示 异常，造成

21、误 操作。检修时对 开关仔细 检查，必要时做开关 试验。每日巡检 及周末巡检。学习检修 规程相关 部分。戴安全 帽；穿绝缘鞋。设备停 运，对开 关进行更 换。0.51002100般风险3级班 组2设备运行有无异音、 异味、异常发热。设备运行无异 音、异味、异 常发热。设备运行有 异音、异味、 异常发热，造 成设备损坏。检修时对 开关仔细 检查，必要时做开关 试验。每日巡检 及周末巡检。学习检修 规程相关 部分。戴安全 帽；穿绝缘鞋。设备停 运，对开 关进行更 换。0.51002100般风险3级班 组3检查开关后仓内电缆 接头。检查开关后仓 内电缆接头无 异常，连接紧 固，无异常发 热。检查开关

22、后 仓内电缆接 头松动，发 热，造成短 路，设备停 电。检修时对 开关后仓 内电缆接 头仔细检 查，必要时 做电缆试 验。每日巡检 及周末巡 检。学习检修 规程相关 部分。戴安全 帽；穿绝缘鞋。停母线， 对开关进 行检查处理0.51002100般风险3级班 组（记录受控号）风险点：发电机保护岗位：设备设施：发电机保护血：8分析人： 刘勇日期：审核人：何春洋审定人：日期:序 号检查项目标准不符合标准 情况及后果现有控制措施风险评价风险分 级管控层 级建议改进（新增）措施备注工程技术措 施管理措施培训教 育措施个体 防护 措施应急 处置 措施可能 性严重 性频次风险 值评价 级别工程 技术 措施管

23、理措施培训 教育 措施个体 防护 措施应急 处置 措施1保护装置有无 报警信号正常运行中保 护装置无报警信号有报警信号， 如不及时处 理，事故扩大 后可能引起跳 机每日巡检，及 时复归信号， 复归不掉，及时查看问题 原因。每日巡检， 及时处理学习保 护装置 运行检 查内容穿绝 缘鞋； 戴安 全帽。运行 中回 路检 查315145一般3级班组2保护装置指示 灯是否正常正常运行中各 指示灯指示正 常指示灯指示异 常，可能导致 保护装置不能 正常工作每日巡检，及 时处理每日巡检， 及时处理学习保 护装置 运行检 查内容穿绝 缘鞋； 戴安 全帽。运行 中回 路检 查315145一般3级班组3保护装置采

24、样 是否正常，有 无差流正常运行中采 样正常，误差 流采样异常，存 在差流，严重 情况下会引起 保护误动或拒 动每日巡检，及 时处理每日巡检， 及时处理学习保 护装置 运行检 查内容穿绝 缘鞋； 戴安 全帽。运行 中回 路检查315145一般3级班组序号检查项目标准不符合标准 情况及后果现有控制措施风险评价风险分 级管控层 级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育 措施个体 防护 措施应急 处置 措施可能 性严重 性频次风险 值评价 级别工程 技术 措施管理 措施培训 教育 措施个体 防护 措施应急 处置 措施1励磁调节 器装置显 示界面有 无报警信号励磁调节器 装置显示界 面无

25、报警信号有报警信号，如 不及时处理，事 故扩大后可能引 起跳机每日巡检，及 时复归信号， 复归不掉，及 时查看问题原 因。每日巡检， 及时处理学习励磁 调节器运 行检查内容穿绝 缘鞋； 戴安 全帽。运行 中回 路检 查315145一般3级班组2检查励磁 调节器功 率柜温度 显示和三 个功率柜 电流显示励磁调节器 功率柜温度 应在30 C以 下，三个功 率柜均流情况在土 10%以内励磁调节器功率 柜温度过高会引 起功率柜退出运 行，两个功率柜 同时退出会引起 跳机，均流情况 不满足要求会引 起设备损坏每日巡检，及 时处理每日巡检， 及时处理学习励磁 调节器运 行检查内容穿绝 缘鞋； 戴安 全帽。

26、运行 中回 路检 查315145一般3级班组3励磁调节 器滤网是 否清洁，有无出现 堵塞励磁调节器 滤网清洁， 无堵塞现象滤网岀现堵塞， 会引起功率柜温 度过高，功率柜退岀运行定期清理滤网每日巡检， 及时处理学习励磁 调节器运 行检查内容穿绝 缘鞋； 戴安 全帽。运行 中回 路检 查315145一般3级班组（记录受控号）风险点：故障滤波器岗位：设备设施：故障滤波器血：10序 号检查项目标准不符合标准 情况及后果现有控制措施风险评价风险分 级管控层 级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教 育措施个体防 护措施应急 处置 措施可能 性严重 性频次风险 值评价 级别工程 技术 措施管理

27、 措施培训 教育 措施个体 防护 措施应急 处置 措施1故障录波器 有无异常报警故障录波 器装置显 示界面无 报警信号有报警信号，如 不及时处理每日巡检，及 时复归信号每日巡检， 及时处理学习故 障录波 器运行 检查内 容穿绝缘 鞋；戴 安全 帽。运行 中回 路检查315145一般3级班组分析人：刘勇日期:审核人：何春洋审定人：日期:序号检查项目标准不符合标准 情况及后果现有控制措施风险评价风险分 级管控层 级建议改进（新增）措施备注工程技术措 施管理措 施培训教 育措施个体 防护 措施应急 处置 措施可能 性严重 性频次风险 值评价 级别工程 技术 措施管理 措施培训 教育 措施个体 防护

28、措施应急 处置 措施1机组运行中 同期装置是 否退岀运行机组运行中同 期装置退岀运 行（记录受控号）风险点：10KV电动机保护岗位：设备设施：10KV电动机保护2： 12分析人： 刘勇日期：审核人：何春洋审定人：日期:序 号检查项目标准不符合标准 情况及后果现有控制措施风险评价风险分 级管控层 级建议改进（新增）措施备注工程技术措 施管理措施培训教 育措施个体 防护 措施应急 处置 措施可能 性严重 性频次风险 值评价 级别工程 技术 措施管理措施培训 教育 措施个体 防护 措施应急 处置 措施1保护装置有 无报警信号正常运行中保 护装置无报警 信号有报警信号，如 不及时处理，事 故扩大后可能

29、引起跳机每日巡检，及 时复归信号， 复归不掉，及 时查看问题 原因。每日巡检， 及时处理学习保 护装置 运行检 查内容穿绝 缘鞋； 戴安 全帽。运行 中回 路检 查315145一般3级班组2保护装置指 示灯是否正 常正常运行中各 指示灯指示正 常指示灯指示异 常，可能导致保 护装置不能正常工作每日巡检，及 时处理每日巡检， 及时处理学习保 护装置 运行检 查内容穿绝 缘鞋； 戴安 全帽。运行 中回 路检 查315145一般3级班组序 号检查项目标准不符合标准 情况及后果现有控制措施风险评价风险分 级管控层 级建议改进（新增）措施备注工程技术措 施管理措施培训教育 措施个体防护 措施应急 处置

30、措施可能 性严重 性频次风险 值评价 级别工程 技术 措施管理措施培训 教育 措施个体 防护 措施应急 处置 措施1保护装置 有无报警 信号正常运行中 保护装置无 报警信号有报警信 号，如不及 时处理，事 故扩大后可 能引起跳机每日巡检，及 时复归信号， 复归不掉，及时查看问题 原因。每日巡检， 及时处理学习保护 装置运行 检查内容穿绝缘鞋； 戴安全帽。运行 中回 路检 查315145一般3级班组2保护装置 指示灯是 否正常正常运行中 各指示灯指示正常指示灯指示 异常，可能 导致保护装 置不能正常工作每日巡检，及 时处理每日巡检，及时处理学习保护装 置运行检查内容穿绝缘鞋； 戴安全帽。运行 中

31、回 路检 查315145一般3级班组（记录受控号）风险点： UPS 岗位：设备设施：UPS: 14分析人：刘勇日期：审核人：何春洋审定人：日期:序号检查项目标准不符合标准 情况及后果现有控制措施风险评价风险分 级管控层 级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理 措施培训 教育 措施个体 防护 措施应急 处置 措施可能 性严重 性频次风险 值评价 级别工程 技术 措施管理 措施培训 教育 措施个体 防护 措施应急 处置 措施1保护装置有 无报警信号正常运行中保护 装置无报警信号有报警信号，如不 及时处理，影响机组的稳定运行每日巡检，及时 复归信号，复归 不掉，及时查看问题原因。每日 巡检， 及

32、时 处理学习 保护 装置 运行 检查 内容穿绝 缘鞋； 戴安 全帽。运行 中回 路检 查315145一般3级班组（记录受控号）风险点：蓄电池 岗位：设备设施：蓄电池2： 15分析人：刘勇日期：审核人：何春洋审定人：日期:序 号检查项目标准不符合标准 情况及后果现有控制措施风险评价风险分 级管控层 级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理 措施培训 教育 措施个体 防护 措施应急 处置 措施可能 性严重 性频次风险 值评价 级别工程 技术 措施管理 措施培训 教育 措施个体 防护 措施应急 处置 措施1蓄电池有无腐 蚀现象蓄电池无腐 蚀现象蓄电池腐蚀严重 会造成蓄电池短 路，接地。每日巡检，及

33、时复 归信号，复归不掉， 及时查看问题原 因。每日 巡检， 及时 处理学习 保护 装置 运行 检查 内容穿绝 缘鞋； 戴安 全帽。运行 中回 路检 查315145一般3级班组2蓄电池液位显 示是否正常蓄电池液位 显示在最低 允许液位和 最高允许液 位之间畜电池液面过低， 极板会被氧化，导 致蓄电池故障。每日巡检，及时复 归信号，复归不掉， 及时查看问题原 因。每日 巡检， 及时 处理学习 保护 装置 运行 检查 内容穿绝 缘鞋； 戴安 全帽。运行 中回 路检查315145一般3级班组（记录受控号）风险点：线路保护岗位：设备设施：线路保护血：16分析人： 刘勇日期：审核人：何春洋审定人：日期:序

34、 号检查项目标准不符合标准 情况及后果现有控制措施风险评价风险分 级管控层 级建议改进（新增）措施备注工程技 术措施管理措施培训 教育 措施个体 防护 措施应急 处置 措施可能 性严重 性频次风险 值评价 级别工程 技术 措施管理措施培训 教育 措施个体 防护 措施应急 处置 措施1保护装置有无报 警信号正常运行中保 护装置无报警信号有报警信号，如不及 时处理，事故扩大后 可能引起跳机每日巡 检，及时复归信 号,复归 不掉，及时查看 问题原 因。每日 巡检， 及时 处理学习 保护 装置 运行 检查 内容穿绝 缘鞋； 戴安 全帽。运行 中回 路检 查315145一般3级班组2保护装置指示灯是 否

35、正常正常运行中各 指示灯指示正 常指示灯指示异常，可 能导致保护装置不能正常工作每日巡 检，及时 处理每日 巡检，及时处理学习 保护 装置 运行 检查 内容穿绝 缘鞋； 戴安 全帽。运行 中回 路检 查315145一般3级班组3保护装置采样是否 正常，有无差流正常运行中采 样正常，误差流采样异常，存在差流， 严重情况下会引起保 护误动或拒动每日巡 检，及时 处理每日 巡检，及时处理学习 保护 装置 运行 检查 内容穿绝 缘鞋； 戴安 全帽。运行 中回 路检查315145一般3级班组序 号检查项目标准不符合标准 情况及后果现有控制措施风险评价风险 分级管控 层级建议改进（新增）措施备注工程技术

36、措施管理措施培训教育 措施个体防护 措施应急处置 措施可能性/严 重 性频 次风 险 值评 价 级 别工 程 技 术 措 施管 理 措 施培 训 教 育 措 施个 体 防 护 措 施应 急 处 置 措 施1发电机转子碳刷与 集电环接触良好转子碳刷与集电环结合面应不小于75%碳刷冒火、集电环烧坏大、小修 时对磨损 较短的碳 刷进行更 换。每日巡检 ，红外线 测温学习检修 规程相关部分穿绝缘鞋戴绝缘手套；戴安全帽、耳塞、防尘口罩O运行中更 换碳刷或 紧急停机125375般 风 险3级班组加装在线测温装置2定子绕组温度正常定子线棒层间测 温元件温差不大 于8 °C,或任一定 子槽内层间测温

37、 元件温度不超过9 0C。定子线圈绝缘过热损 坏大小修时 对定子绕 组进行反 冲洗及流 量试验。每日巡检 及周末巡检学习检修 规程及相 关部分穿绝缘鞋戴安全帽、耳塞、防尘口罩降负荷、 检查测温 元件无误 ，停机处理。125250低 风 险4级岗位3转子绕组和铁芯温 度正常铁芯温度不超过 相应绝缘等级下 的最高温度。铁芯烧坏检修时对 定子铁芯 仔细检查 ，必要时 做铁芯试 验每日巡检 及周末巡检学习检修 规程及相 关部分穿绝缘鞋 、戴安全 帽、耳塞 、防尘口罩降负荷、 检查测温 元件无误 ，停机处 理。125250低 风 险4级岗位（记录受控号）风险点：高压电动机岗位：班组设备设施：高压电动机：

38、 18分析人：刘勇日期：审核人：何春洋审定人：日期:序 号检查项目标准不符合标准 情况及后果现有控制措施风险评价风险 分级管控 层级建议改进（新增）措施备注工程技术 措施管理措施培训教育 措施个体防护 措施应急处置 措施可能性/严 重 性频 次风 险 值评 价 级 别工 程 技 术 措 施管 理 措 施培 训 教 育 措 施个 体 防 护 措 施应 急 处 置 措 施1运行电流在允许范 围内不超过电动机铭 牌所示的额定电 流。电动机烧坏。在线监视 电动机运 行电流机 线圈温度。每日巡检 及周末巡检学习检修 规程、运 行规程相 关部分及 电动机说 明书穿绝缘鞋戴安全帽、耳塞、防尘口罩紧急停运10

39、1220低 风 险4级岗位2振动值在允许范围 内不超过电动机相 应转速下的最大 振动允许值。电动机损坏。测量电动 机振动值。每日巡检 及周末巡 检学习检修 规程、运 行规程相 关部分及 电动机说 明书穿绝缘鞋戴安全帽、耳塞、防尘口罩紧急停运101220低 风 险4级岗位3轴承温度在允许范 围内。轴承温度不超过9 5 'C,轴瓦温度不 超过75C。电动机损坏。测量轴承 温度，检 修时认真 检查轴承 有无异常每日巡检； 周末巡检； 定期加油。学习检修 规程、运 行规程相 关部分及 电动机说 明书。穿绝缘鞋戴安全帽、耳塞、防尘口罩紧急停运101220低 风 险4级岗位4防护等级符合现场 使用

40、环境。电动机设备铭牌 及型号符合现场 设备实际使用要 求。人身伤害、设备损坏。电机购买 时注意防 护等级； 检修时注 意不降低 防护等级每日巡检 及周末巡检。学习检修 规程相关 部分及电 动机说明 书。穿绝缘鞋戴安全帽、耳塞、防尘口罩。紧急停运101220低 风 险4级岗位（记录受控号）风险点：低压电动机岗位：班组设备设施：低压电动机血：19分析人：刘勇日期：审核人：何春洋审定人：日期:序 号检查项目标准不符合标准 情况及后果现有控制措施风险评价风险 分级管控 层级建议改进（新增）措施备注工程技术 措施管理措施培训教育 措施个体防护 措施应急处置 措施可能性/严 重 性频 次风 险 值评 价

41、级 别工 程 技 术 措 施管 理 措 施培 训 教 育 措 施个 体 防 护 措 施应 急 处 置 措 施1运行电流在允许范 围内。不超过电动机铭 牌所示的额定电 流。电动机烧坏。测量电动 机外壳温 度不超过 允许温升。每日巡检 及周末巡检。学习检修 规程、运 行规程相 关部分及 电动机说 明书。穿绝缘鞋戴安全帽、耳塞、防尘口罩。紧急停运101220低 风 险4级岗位2振动值在允许范围 内。不超过电动机相 应转速下的最大 振动允许值。电动机损坏。测量电动 机振动值o每日巡检 及周末巡检。学习检修 规程、运 行规程相 关部分及 电动机说 明书。穿绝缘鞋戴安全帽、耳塞、防尘口罩o紧急停运1012

42、204级低风 险岗位3轴承温度在允许范 围内。轴承温度不超过95Co电动机损坏。测量轴承 温度，检 修时认真 检查轴承 有无异常O每日巡检； 周末巡检； 定期加油。学习检修 规程、运 行规程相 关部分及 电动机说 明书穿绝缘鞋戴安全帽、耳塞、防尘口罩O紧急停运101220低 风 险4级岗位4防护等级符合现场 使用环境电动机设备铭牌 及型号符合现场 设备实际使用要 求人身伤害；设备损坏电机购买 时注意防 护等级； 检修时注 意不降低 防护等级每日巡检 及周末巡检。学习检修 规程相关 部分及电 动机说明书穿绝缘鞋戴安全帽、耳塞、防尘口罩O紧急停运101220低 风 险4级岗位（记录受控号）风险点：400V