压力管道内部审核现场检查表(祥细)

1、412附表A JB-GL-412-01内部审核现场检查清单受审部门：项目部 第1页ISO9001：2000章节4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5、6.2、6.3、7.1、7.2、7.4、7.5、7.6、8.2、8.3、8.4、8.5Q/SHS0001.5-2001章节现场检查清单检 查 内 容1、问项目经理工程概况，工程项目质量目标及实现情况；1） 质量目标/指标或管理目标中是否有焊工持证上岗率、焊接工艺评定覆盖率、焊接拍片一次合格率、设备完好率、无损检测执行率、扩探执行率等；2） 质量目标/指标或管理目标是否分解到相关管理层和作业层； 3) 查质量目标/指标或管理目标实现情况。2、项

2、目部机构设置，管理人员配置及职责； 1）手册中的质量职责是否落实到各职能部门；2）查压力管道安装质控系统责任人员职责是否明确。3、查施工组织设计、施工方案的编制、批准及内容：1）是否明确了产品质量目标和要求；2）是否有压力管道安装方案、管道焊接方案、热处理方案、管道/阀门试压方案等；3）过程、文件、资源要求是否明确，质量控制点是否明确。4）产品要求的验证、确认、监测和试验活动是否明确（检验方案/计划）。4、查项目部文件控制情况，1） 查文件清单中项目的现行标准、规范有效文本目录a)按施工图查标准规范目录是否列全；b)压力管道常用的标准有（检查时要根据工程项目实际情况确定）：GB50235-97

3、工业金属管道工程施工及验收规范、GB50236-98现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范HG20225-95化工金属管道工程施工及验收规范（原化工部标准）SH3022-99石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范（中石化标准，下同）SH34013410-1996石油化工管道器材标准SH3501-2002石油化工有毒可燃介质管道工程施工及验收规范SH3502-2000钛管道施工及验收规范SH3517-2001 石油化工钢制管道工程施工工艺标准 SH3518-2000阀门检验与管理规程SH/T3412-2001石油化工管道用金属软管选用、检验及验收SH3525-1992石油化工低温钢焊接技术规程S

4、H3523-1999石油化工镍铬奥氏体钢、镍铬合金和镍合金管道焊接规程SH3520-1991石油化工耐热合金钢焊接技术规程SH3010-2000石油化工设备和管道隔热技术规程2） 法律法规目录重点查是否有与压力管道安装的相关法规，主要有：特种设备安全监察条例（第373号国务院令）锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则内部审核现场检查清单（续）受审部门： 第2页现场检查清单检 查 内 容压力管道安全管理与监察规定压力管道安装单位资格认可实施细则压力管道安装安全质量监督检验规则3） 项目技术文件目录对照编制的技术文件查文件目录； 4） 查文件发放记录a) 抽查设计变更联系单，图纸、技术文件发放记录

5、；b) 抽查图纸修改及落图；5、查压力管道安装人员、特殊工种、岗位持证上岗情况及人力资源台帐（抽查项目经理、电焊工、质查员证等），工程分包方是否纳入管理（包括设备、技术、质检等）；1） 人力资源台帐（管理人员、技术员、质检员、管道工、焊工、无损检测人员等）2） 查项目经理证；3） 项目质量体系责任人员任命文件，查项目质保工程师资质（工程系列、大专、工程师、从事专业年限至少4年），责任人员是否能够到岗到位并履行职责；4） 查质检员上岗证；5） 查焊工持证上岗（应当取得资格，有在有效期内的项目，并且未中断受监察设备焊接6个月以上）；6） 查无损检测人员持证上岗（对应检测项目应当取得有效资格）；7）

6、 管道工应当具备从事相应工作的能力（查工作年限及岗位工作能力评价）；8） 若有工程分包（包括劳务分包），相关人员按上述相关条款检查。6、查物资采购计划/合同制订审批，是否在合格供方名单中，进货检验/试验（验证记录/试验记录表）、防护，问有无不合格品，如何评审、处置、验证，采取措施，查工程分包的控制；1） 查合格供方、合格工程分包方名单（从事压力管道安装的工程分包方，查工程分包方的压力管道安装资质），查供方/工程分包方的业绩评价资料；2） 抽查物资采购计划/采购合同（重点抽管材、焊条、焊丝、管件、阀门，按不同时间段抽），采购计划/合同中是否明确物资的相关信息名称、规格、型号、技术要求、验收标准等

7、）；3） 按抽查的采购计划/合同，是否在合格供方名单中采购；4） 按抽查的采购计划/合同，检查采购物资的验证记录（包括产品质量保证书、阀门试压记录等）；5） 查管道元件库房和场地，材料标识符合可追溯性要求；待检、合格和不合格区分隔有效，标识清晰；材料防锈和不锈钢、有色金属防护符合规范要求；出入库手续符合可追溯性要求；6） 查焊接材料库，材料标识符合可追溯性要求；待检、合格和不合格区分隔有效，标识清晰；除湿保温措施，查焊条库温湿度记录；查焊条烘烤、发放、回收记录是否符合公司程序文件的要求；焊材库的设备是否完好，计量器具是否在检定期内，标识是否清晰；7） 库房下料时是否执行材料标记移植；8） 分包

8、工程的材料控制是否按上述要求实施；内部审核现场检查清单（续）受审部门： 第3页现场检查清单检 查 内 容9） 查进货物资不合格是否按程序文件要求进行标识、隔离、评审和处置；（分包工程安装过程控制在相关条款中检查）7、查与顾客有关过程的控制（招标文件、投标文件及合同评审记录） 8、查施工过程的控制（包括预制加工）1）过程的确认及采取的措施a)查图纸会审记录、设计交底会议记要；b)查特种设备安装改造维修告知书（技术监督局印制）；c)查作业文件是否满足工程需求；d)查施工日志；e)抽查安全技术交底记录，重点抽查管道安装、管道焊接、管道热处理、管道试压等安全技术交底；2）查关键过程的控制和确认，特殊过

9、程的控制a)查焊接工艺评定的覆盖率；无损检测、返修记录、单线图等；b)查焊工持证上岗率；c)查焊接设备的鉴定记录；d)查工艺文件（焊接工艺卡与焊接工艺评定的参数是否一致、热处理工艺文件）；e)查焊接记录；h)抽查不合格焊缝的返修实施情况，包括扩探（是否同一焊工焊的）、返修后的检验、单线图上的标识等；焊缝返修超过二次，查返修工艺的编制和审批；3）问有无不合格品，若有，查不合格品的评审、处置，纠正措施的制订、实施和措施有效性验证；4）对分包工程的施工是如否进行监督控制，查相关监督控制资料；5)查中间交接记录。9、查产品的标识和可追朔性的控制，1)查施工现场产品标识；2)查隐蔽记录3)查单线图，抽查

10、单线图探伤的焊口号中的焊工号与探伤报告是否一致，返修、扩探是否标识；10、查顾客财产的控制，（物资、图纸、无形资产等） 查顾客财产的台帐和提供物资的验收记录11、查项目部施工设备、监视测量设备的管理1） 查项目部设备管理台帐（包括工程分包方的设备）；2） 抽查设备的维护检修记录；3） 查在用设备完好率；4）查计量器具台帐，抽查在用计量器具（管道试压用压力表等）的检定证书和合格标识，查封存的计量器具的封存手续和标识。12、抽查工程产品的检验情况，包括检验批、分项、分部、单位工程的检验与评定；1） 按执行的标准（中石化标准、原化工部标准、国标或顾客指定的表式）要求，查所用检验记录表是否齐全，包括管

11、道组成件的检验和试验，抽查检验记录填写是否符合要内部审核现场检查清单（续）受审部门： 第4页现场检查清单检 查 内 容求（记录齐全、真实、清晰、有责任人签字）；2) 抽查无损检测执行率（抽一个单元的执行情况），了解探伤委托、点口（包括扩探）及实施情况；3) 按单线图抽无损检测报告，查报告是否符合要求；另抽无损检测报告（包括扩探）核查单线图落图；4) 抽管道热处理报告，查温度/时间曲线是否符合标准/工艺文件要求；5) 查检验资料是否与工程进度同步；根据工程情况检查是否有下列记录：(1)钢管防腐保温记录、补口补伤统计表、防腐层剥离强度抽查、厚度抽查及电火花检漏记录（埋地管道）；(2)预制件制作和检

12、查记录；(3)管道安装和支吊架调整记录；(4)设备安装记录（公用管道）；(5)仪表安装记录（公用管道）；(6)阀门调试记录；(7)补偿器、膨胀指示器、监察管段和蠕胀测点安装记录（高温工业管道）；(8)静电接地测试记录（可燃介质工业管道）；(9)阴极保护施工记录（公用道）；(10)通球扫线、测径方案及实施记录（公用管道）；(11)管道压力试验和泄漏性试验记录；(12)管道穿、跨越施工记录（公用管道）；(13)清洗、吹扫、脱脂质量控制程序及记录。(14)系统封闭记录；(15)隐蔽工程记录；(16)重要部位管墩、阀墩混凝土强度报告及施工记录；(17)竣工验收资料13、查顾客满意监视，施工中监理例会、

13、通知、函的处置验证。查内外部沟通的实施；1） 是否进行了顾客满意的监视，查顾客满意度调查表。2） 是否建立了与顾客、第三方实施沟通的渠道；3） 顾客和第三方提出的问题是否采取了措施，问题是否已封闭。14、查数据分析情况，各种信息、渠道的收集、分析、利用情况。1） 是否对产品质量、过程、质量管理体系运行情况等信息收集和分析，能否证实体系的适宜性和有效性，能否确定质量管理体系的改进点。2） 质量报表是否按时报公司15、查纠正/预防措施实施情况，质量问题及整改情况；1） 查质量整改通知单，所列问题是否封闭；2） 查上次内审或外审发现的不合格项是否再次出现；16、现场观察审核（执行工艺情况、安全防护、文明施工、工作环境、机械设备防护、产品外观