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文档简介

1、文件名称内部管理审核制度文件编号版本/修订号A/00编 制审 核批 准编制日期年 月 日审核日期年 月 日批准日期年 月 日1目的为确保公司各项管理制度、质量标准及其它工作要求彻底执行，保障各项管理工作顺利进行，特制定本制度。2 适用范围：本制度适用于XXXXXXX的内部管理审核工作。3定义无。4. 职责4.1 总经理:负责组建内部管理审核机构，审批各项审核计划与报告，并对相关工作给予必要的指导；4.2 审核组长:负责制定审核计划，组织实施审核并提交审核报告，必要时组织进行审核会议；4.3 审核小组：负责实施审核计划，并完成审核报告，及追踪审核整改相关事宜；4.4 被审核部门：负责配合审核小组

2、的工作，并对发现的问题进行原因分析及实施整改；4.5 人事行政部门：负责对审核中发现的奖惩事项，依据公司相关制度实施奖惩；4.6 财务部门：负责依据人事行政部门的相关要求，对审核中提出的奖惩进行财务处理。5 内容5.1 内部管理审核小组的建立由公司总经理根据管理审核工作的需要，组建内部管理审核小组，小组直接对总经理负责。内部管理审核小组的成员及组长，由总经理依据工作需要指定，其组建及相关人事变动，应由人事行政部门发文公示。5.2 内部管理审核计划的制定审核组长负责就审核计划与总经理及各部门主管沟通，确定阶段性的审核目标及审核内容，确保内部管理审核工作能符合公司长期及近期的管理需求。审核组长根据

3、沟通结果，制定阶段性的审核计划（可以是年度、半年度或季度的审核计划），并依据该计划，组织制定月度审核计划，及编制审核表。内部管理审核计划的内容a 审核目的；b 审核的范围，根据现实情况或可能存在的问题，以及活动重要性来确定，明确审核的重点和审核范围所涉及的职能部门；c 审核形式以现场审核和文件审核相结合的方式进行，并以现场审核为主要形式。 月度审核计划经总经理批准后发放给相关部门执行，无特殊原因一般不作更改。5.3 审核实施审核组成员通过访问、面谈、查阅文件、观察检查现场、验证和收集证据等方式进行审核，现场发现问题时应当场确认并进行记录。5.4 审核后期工作被审核部门在收到审核报告以后两天之内，应对各整改问题提出整改措施，制定整改计划，确定各项目责

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