质量管理体系过程分析表

1、过程分析表1丁P过程名称过程输入过程输出过程绩效指标主管人/部门方法/相关文件1风险控制企业内、外部的环境信息组织的业务活动及活动场所风险识别、风险分析与评价表风险应对计划风险应对计划实施的检查记录风险控制达标率质量部风险控制程序2质量目标管理公司战略工作流程问题点质量目标及其行动计划质量目标及其行动计划实施的检查记录质量目标达成率质量部质量目标管理程序3设备管理工艺改进的需求设备保养需求设备配置/更新的需求合格的设备设备台账设备操作指导书保养计划设备保养、维修记录设备月平均故障时间设备月故障次数超过3次的机台百分数设备部设备管理程序4工装管理新产品开发需求老产品改进需求生产和更换需求现有工装

2、状况合格的工装工装台账工装维护、保养、处置记录工装月平均故障时间月故障次数超过3次的工装百分数工装采购/制作及时率设备部工装管理程序5监视和测量设备管理监测设备的配置需求监视和测量能力保证的需要国家法律法规的要求合格的监视和测量设备检定/校准证书按期校准/检定完成率周期校准/检定合格率质量部监视和测量设备管理程序6知知管理内部来源：失败和成功的项目、未成文的个人经验等外部来源：学术交流、专业会议作业指导文件发布在公司网站共享的知识知识发布准时率人力资源部知识管理控制程序7培训管理新进员工转岗员工在职提高需要员工培训记录表培训效果评价表上岗证培训计划达成率培训效果满意度人事行政部培训管理程序8文

3、件控制文件编写的需求文件更改的需求外来文件受控文件分发回收记录文件更改通知单现场获得适宜的受控文件文件得到妥善保护每月在现场发现非有效版本文件的份数每月发现的该有文件的地方没有文件的次数文控中心文件控制程序9合同管理顾客合同/订单及其变更法律、法规要求合同/订单评审表顾客订货要求表签订正式合同合同/订单更改通知单合同/订单统计台账合同/订单评审及时率订单交期准确率销售部合同管理程序10顾客投诉处理顾客投诉顾客退货临时应急措施要求表顾客投诉处理报告单顾客投诉回复延误次数顾客投诉相同问题的次数质量部顾客投诉处理程序11设计和开发市场调研公司决策开发协议法律、法规要求设计文件工艺文件评审、验证、确认

4、结果产品产品鉴定一次通过率设计和开发输出资料的差错率研发延长的时间不超过研发计划总时间的百分数产品研发部设计和开发控制程序12供应商管理供应商开发需求现有供应商动态管理需求合格供应商名单供应商业绩评介表A类供应商比例质量评价得分大于35分的供应商百分数采购部供应商管理程序13采购管理物料需求计划物料请购单符合要求的采购物料进料检验报告外购入库单来料批合格率交期准时率采购部采购管理程序14生产生产计划订单要求原辅材料、零件合格产品检验记录生产报表生产计划达成率入库检验一次通过率物料报废率生产部生产过程管理程序15产品交货顾客订单合同/订单跟进控制表产品交付给顾客送货单交货准时率销售部产品交货管理

5、程序16产品检验待检产品顾客要求技术要求检验过的产品检验记录材料上线不良率来料上线异常次数半成品入库批合格率顾客批退货次数顾客退货率质量部产品检验控制程序17不合格品控制不合格品状态可疑产品不合格品处理记录返工以后检验记录不合格品得到处理不合格品没被处理的次数质量部不合格品控制程序18顾客满意度调查顾客满意的信息顾客满意度调查结果及分析报告纠正措施报告单调查表发放覆盖率调查表回收率销售部顾客满意度调查控制程序19分析与评价监视和测量获得的适当的数据和信息数据和信息分析结果的利用（确定质量管理体系的绩效和有效性及需要的改进）分析和评价报告提交的准时性管理者代表分析与评价控制程序20内部审核ISO9001的准质量管理体系文件相关法律法规顾客要求内部审核报告不合格项报告表每次审核不合格项按时关闭率不合格项重复生生率管理者代表内部审核控制程序21管理评审以往管理评审所采取措施的实施情况与质量管理体系相关的内外部因素的变化有关质管理休系绩效和有效性的信息资源的充分性应对风险和机遇所采取措施的有效性改进的机会、意见和建议管理评审报告（含改进的机会、质量管理体系所需