职业健康安全管理体系内部审核检查表

1、目录15、公司领导613、行政办公室1420、贯标办21-22材料设备处2328、技术质量处2936、生产计划处3738、经营处3951、项目部职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R1401第页标准要求|检查要点现场记录|评价4.2职业健康安全方针1、是否建立了文件化的职业健康安全管理方针2、职业健康安全管理方针是否经最高管理者批准3、管理方针是否向全体员工传达，员工是否理解4、方针的内容是否包括了两个承诺5、方针是否可为相关方所获取6、是否对方针进行了定期评审是是是，并理解。是是是受审核部门/负责人公司领导审核员汤锡健审核日期9月26日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表

2、R1401第页标准要求检查要点现场记录评价4.3.3目标1、是否在相关职能和层次上建立和保持各部门都建立和保持了文件化的职业健康安全目标了文件化的职业健康安全目标2、建立目标时是否考虑了法规的要求是3、建立目标时是否考虑了重大风险因素是4、建立目标时是否考虑了技术上的可行性、财务、运行和经营的要求在技术上可行，财务上可行，笄考虑了运行和经营的要求。5、建立目标时是否考虑了相关方的观点是6、目标指标是否符合职业健康安全方针是7、目标指标是否包含了持续改进的承诺是8、目标指标是否可测量数据确定口测量9、目标指标的考核办法每季度各部门考核合格达标精品文档10、目标指标的实现情况受审核部门/负责人公司

3、领导审核员|汤锡健|审核日期9月26日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R1401第页标准要求|检查要点现场记录|评价4.4.1结构和职责1、是否确定了与职业健康安全有美人员的职责和权限确定了（如管理有代表、项目经理）2、职责和权限是否形成文件并在组织内进行沟通是（进行了沟通，通过了文件发放，职责上墙等）3、机构的设置、职能的分配是否合理并适合十职业健康安全管理的需要合理，并适合职业健康安全管理的需要。4、实际运作与规定的职责是否一致是5、管理者为职业健康安全管理体系的实施与控制是否提供了必要的资源（人、专门的培训、技干部、资金）学习、培训、保证资金。6、是否指定管理者代表是7、是

4、否规定管理者代表的职责和权限是8、管理者代表履行职责的情况认真履行职责受审核部门/负责人公司领导审核员|汤锡健|审核日期9月26日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R1401标准要求检查要点现场记录评价4.4.3协商和沟通1、是否建立了符合要求的程序文件是2、是否就危险源、重大风险因素与有关人员进行沟通交流重大因未评价出来出来上了程序文件，通过了文件发放、学习进行交流。3、方针、手册和程序的制定和评审是否进行交流是4、员工三参与的记录有5、员工是否知道谁是职业健康安全主管领导以及应向谁报告职业健康安全问题员工知道，管理者代表是职业健康安全。内部：生产计划处和管理者代表。外部：劳动局

5、、安检站和安检局。6、与外部相关方进行交流的渠道是否建立，职责是否明确有相应的对口部门7、各种交流和沟通的证据（检查记录、会议记录、宣传广告、板报、报纸、电视、现场围墙书写标语等等）有受审核部门/负责人|公司领导I审核员|汤锡健|I审核日期|9月攵6月职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R1401第页标准要求检查要点现场记录评价4.6管理评审1、管理评审计划、输入、输出资料中是否包括了职业健康安全管理体系的内容是2、是否评审J职业健康安全管理体系及职业健康安全方针的适宜性、充分性和有效性是3、是否作出了职业健康安全方面的改进决定并予以实施和验证是（评管理评审报告）精品文档4、其他要求

6、同质量管理体系达标受审核部门/负责人公司领导审核员|汤锡健|审核日期9月26日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R1401第页标准要求|检查要点现场记录|评价4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制策划1、是否对办公区域危险源进行了辨识，并进行了评价2、辨识和评价是否考虑了常规和非常规的活动、进入工作场所的所有人员以及工作场所内的所有设备3、是否确定了办公区域重大风险因素4、是否建立了办公区域危险源清单和重大风险因素清单5、危险源的辨识是否全面6、重大风险因素的评价是否合理有进行辩识，并评价。考虑了常规情况，和进入工作场所的所有员工和工作场所的所有设备，未来考虑非常规情况。确定了

7、三个重大风险因素是是是受审核部门/负责人|行政办公室审核员|汤锡健|审核日期9月26日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R1401第页标准要求检查要点现场记录评价4.3.3目标1、是否建立本部门和公司办公场所的职业健康女士目标建立了2、建立目标时是否考虑了法规的要求和重大风险因素出考虑3、建立目标时是否考虑了相关方（员工）的观点有考虑员工观点4、目标指标是否包含了持续改进职业健康安全绩效的承诺包含了5、目标指标是否可测量可以进行测量6、目标指标的考核和实现情况合格受审核部门/负责人|行政办公室I审核员|汤锡健|I审核日期|9月攵6月职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R1

8、401第页标准要求检查要点现场记录评价4.3.4职业健康安全管理方案1、是否针对办公区域的重大风险因素建立了文件化的职业健康安全管理方案建立了三个管理方案2、方案中是否规定了相关人员的职责和权限有规定3、方案中是否规定了实现目标的方法、措施和时间表启方法及措施无时间表4、是否根据实际情况对方案进行评审、并进行必要的修订暂时进行评审5、方案的实施情况和记录有t己录精品文档受审核部门/负责人行政办公室审核员1汤锡健111审核日期9月26日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14-01第页标准要求检查要点现场记录评价4.4.2培训意识和能力1、是否规定了相关人员的能力要求2、是否对在职人

9、员的能力进行了评价，实际在职人员的能力是否满足要求3、是否进行了职业健康安全法规、职业健康安全管理知识、职业健康安全管理方案和新员工培训4、培训计划5、培训记录6、培训的覆蛊面和效果是否满足标准的要求7、管理人员能力和培训结果的证明（相关证书和继续教育、年审记录）8、作业人员的持证情况和年审、继续教育情况9、培训效果作业文件后规定1、有评价2、满足要求是的经查询后培训计划经查询，记录齐全符合要求有相关证书、继续教育年年后记录合格合格受审核部门/负责人行政办公室审核员|汤锡健|审核日期9月26日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表精品文档R1401标准要求检查要点现场记录评价4.4.3

10、协商和沟通1、是否就危险源、重大风险因素与有美人员进行沟通协商有沟通协商，通过文件发放2、员工代表产生记录、员工代表名单有记录，有名单3、与员H或员工代表进行沟通的记录开会，有会议记录3、作业场所职业健康安全条件发生变化时是否进行沟通没有大变化4、员工是否知道谁是职业健康安全主管领导以及应向谁报告职业健康安全问题知道，管理者代表是职业健康安全管理领导5、与外部相关方进行交流的渠道是否建立，职责是否明确用电话名册6、各种交流和沟通的证据（检查记录、会议记录、宣传广告、板报、报纸、电视、现场围墙书写标语等等）有会议记录、宣传广告、板报、现场围墙书写标语受审核部门/负责人|行政办公室|审核员|汤锡健

11、|审核日期9月26日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R1401第页标准要求检查要点现场记录评价4.4.6运行1、办公区域的职业健康安全管理情况控制a、用电安全有管理方案，按管理方案实施。b、安全防护有，有自动开关防护，接地线。c、现场化学危险品、有毒有害物管理无d、厕所的管理每天清洗，月水排入化烘池再流入排污水管道。e、食堂的管理/f、消防保卫管理合格g、个人防护和职业病预防无h、女工及末成年工保护女工体检（无未成年工）i、员工体检计划及体检记录止在联系医院，未体检。j、特种作业人员的专项体检计划和记录在生计处精品文档2、控制效果合格受审核部门/负责人行政办公室审核员|汤锡健|审

12、核日期9月26日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R1401第页标准要求|检查要点现场记录|评价4.4.7应急准备和响应1、夏季的防暑降温措施2、冬季的防冻保温措施3、急救箱4、应急事故事件记录5、中毒应急预案及响应计划6、消防应急预案及响应计划7、其他同环境管理体系审核记录1）空调降温2）防暑降温药品发放办公室气温，温度不很低，没有采取保温措施。离医院近（没有急救箱）/有消防应急方案，无响应计划。合格受审核部门/负责人行政办公室审核员汤锡健审核日期9月26日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表精品文档R1401标准要求检查要点现场记录评价4.5.2事故、事件、1、不符合

13、发生的记录及其报告/不符合、纠正和预防措施2、是否分析其原因并采取纠正措施/3、是否有潜在的不符合存在/4、是否分析潜在不符合问题的原因并采取预防措施/5、对纠正和预防措施的实施是否进行了监控/6、对纠正和预防措施有效性的验证/受审核部门/负责人行政办公室审核员1汤锡健111审核日期9月26日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14-01第页标准要求检查要点现场记录评价4.3.3目标1、是否在相关职能和层次上建立和保持了文件化的职业健康安全目标2、建立目标时是否考虑了法规的要求3、建立目标时是否考虑了重大风险因素4、建立目标时是否考虑了技术上的可行性、财务、运行和经营的要求5、建立

14、目标时是否考虑了相关方的观点6、目标指标是否符合职业健康安全方针7、目标指标是否包含了持续改进职业健康安全绩效的承诺8、目标指标是否可测量9、目标指标的考核办法10、目标指标的实现情况经查，有在相关职能和层次上建立和保持文件化的职业健康安全目标，分解到各部门及项目部。考虑了的。考虑了的职业健康安全重大风险一览表考虑了的考虑了的符合包含持续改进职业健康安全绩效承诺可测量，数据显示分季度考核，有职业健康安全目标分解表目标指标基本实现受审核部门/负责人贯标办审核员|汤锡健|审核日期9月26日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表精品文档R1401标准要求检查要点现场记录评价4.4.4文件1、

15、文件的框架是否满足要求（手册、程序目录、作业文件目录、管理方案目录）满足要求2、是否规定J职业健康安全管理体系的范围规定了的，适用于本公司活动、产品、管理。服务或运行条件中风险因素的识别、评价、更新与3、是否描述了职业健康安全管理体系的有美要素及其相互关系经查问，描述了有美要素及相互关系。4、相关文件是否使查询使查询，后文件目录。受审核部门/负责人|贯标办|审核员|汤锡健|审核日期9月26日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R1401第页标准要求检查要点现场记录评价4.4.5文件和资料控制1、是否建立了符合要求的程序2、职业健康安全管理体系文件实物的标识、版本、修订状态、日期是否清

16、楚3、文件质量（字迹清楚、易于辨识、保存完好）4、有关的岗位是否得到了相关的文件（文件发放记录、受控义件清单、文件实物）5、作废义件的管理6、新文件和修订义件的审批情况7、是否对文件进行定期评审已建立。文件控制程序危险源辩识和风险评价控制程序控制程序等清楚文件质量较好，易查经询问查看，有义件发放等。有相应处理办法新文件有审批表及领导签字，修订文件有会签表签字。经查问，每年管理评审都对文件进行了评审。、环境及职业健康安全运行精品文档受审核部门/负责人贯标办审核员|汤锡健|审核日期9月26日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14-01第页标准要求检查要点现场记录评价4.5.2事故、事

17、件、不符合、纠正和预防措施4.5.3记录和记录管理1、是否建立了符合要求的程序2、不符合发生的记录及其报告3、是否分析其原因并采取纠正措施4、是否有潜在的不符合存在5、是否分析潜在不符合问题的原因并采取预防措施6、对纠正和预防措施的实施是否进行了监控7、对纠正和预防措施有效性的验证1、是否建立并保存了所需的职业健康安全管理体系记录2、其他要求同质量管理体系要求有，如不符合控制程序、事故、事件处理控制程序等尢/、符合发生/经查看，有职业健康安全管理体系记录经查问，其它记录要求同质量管理体系要求受审核部门/负责人|贯标办审核员|汤锡健|审核日期9月26日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录

18、表R1401标准要求检查要点现场记录评价4.5.4审核1、是否有职业健康安全管理体系内部审核员经查问，有4名内审员。2、审核计划中是否包括了职业健康安全管理体系的全部要求经查看，审核计划中包括了职业健康安全管理体系的要求。3、检查表中是否记录了职业健康安全管理体系的审核记录经查，后审核记录。4、对职业健康安全管理体系的不符合是否出具了不符合报告内审前无不符合5、对不符合原因是否进行了分析整改并验证/6、是否编制了职业健康安全管理体系审核报告并提交管理评审是7、其他要求同质量管理体系经查问，其他要求与质量管理体系一致。受审核部门/负责人|贯标办I审核员|汤锡健|I审核日期|9月攵6月职业健康安全

19、管理体系内部审核检查表及现场记录表R1401第页标准要求检查要点现场记录评价4.4.6运行控制1、协助生产计划处进行运行控制的情况经查问，对生计处进行了运行控制的协助。2、对施工现场的运行控制的监督检查记录a、安全防护b、临时用电c、机械安全d、保卫消防管理e、现场化学危险品、有毒有害物管理f、个人防护和职业病预防g、女工及末成年工保护有记录，在生计处。3、对施工现场职业健康安全管理体系运行提供的技术支持或采取的技术措施经食问，侣闷加吻附职业健康女至官埋件不足仃啊使不叉持和措施。受审核部门/负责人贯标办审核员|汤锡健|审核日期9月26日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14-01

20、第页标准要求检查要点现场记录评价4.4.7应急准备和响应1、审核批准应急预案的记录2、应急预案的实施监督检查记录经查，后审核批准应急预案的记录。经查问，记录在生计处。4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施3、参与评审修订应急预案的记录4、协助行政办公室组织应急技能培训的记录参与处理、评审事故事件和不符合的记录经询问，有参与评审修订应急预案的记录。经询问，有相关记录。未发生受审核部门/负贝人贝林办审核员|汤锡健|审核日期9月26日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R1401第页标准要求检查要点现场记录评价4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制策1、是否对本部门和采购材料的危

21、险源进行了辨识，并进行了评价2、辨识和评价是否考虑了工作场所内的所有人员、设备、常规和非常规的情况是辩识和评价都考虑了所有人员、设备和常规情况，非常规来考虑。划3、是否确定了与本部门及采购材料有关的重大风险因素确定4.3.3目标1、标是否制定了本部门的职业健康安全目是2、系目标是否与本部门的职能和业务相联是3、目标指标是否与公司的职业健康安全方针一致，是否分解了公司的职业健康安全目标是4、目标在财务运行上是否可行是5、目标是否包含了持续改进的内容包含可持续改进内容6、目标指标是否可测量可测量7、目标指标的考核和完成情况合格精品文档受审核部门/负责人|材料设备处|审核员|郑义|审核日期|9月至百

22、职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R1401第页标准要求检查要点现场记录评价4.4.6运行1、本部门危险源的识别和控制情况:识别了米购劳保用品，租赁和米购机械设备中的危险源进行了相应识别，并编制管理方案控制进行控制。2、与供方有关的危险源的识别作了识别3、就职业健康安全管理要求与供沟通的与供方沟通，协议中规定。记录4、与供方有关的重大危险源的控制编制管理方案控制4.4.7应急1、是否了解应急应急预案的内容和应急了解准备和响措施应2、是否参加应急救护培训和应急预案演参加习3、是否掌握有关的应急自救或救援的技掌些常识能4、与供方有关的应急预案的制定和管理配合项目部制定和管理精品文档受审

23、核部门/负责人材料设备处审核员1郑义111审核日期9月28日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14-01第页标准要求检查要点现场记录评价4.3.2法律及其他要求1、是否建立了辨识、获取、更新后关法律法规和其他要求的程序文件2、是否建立了相应的渠道收集法律法规和其他要求3、是否建立了法律法规和其他要求清单，并传达到相关员工4、是否收集了相应的法律法规和其他要求（书面文件或电子文件）5、是否辨识了法规和其他要求对本企业的适用性6、是否收集新的法规和其他要求7、是否及时更新法律法规和其他要求清单8、对法律法规和其他要求的遵循情况是否进行了监控评价经查看，建立了相关的程序文件。经查询，收

24、集法律、法规和其它要求的渠道有，网上下载，相关法制部门及上级文件等。经查询有法律法规和其它要求清单，并已发放。经查询，有相应的法律法规和其它要求书面文件。经查询，识别了法规和其他要求对本企业的适用性。经查询，目前无新的法律法规和其他要求。经查询，已进行评价。经查询，已进行评价。VVVVVVVV7受审核部门/负责人技术质量处审核员郑义审核日期9月27日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表精品文档R1401标准要求检查要点现场记录评价4.3.4职业健康安全管理方案1、是否制定或协助项目部、行政办公室制定了文件化的职业健康安全管理方案经查询，技质处配有项目部和行政办公室制定的文件职业健康安

25、全管理方案2、方案中是否规定了相关人员的职责和权限经查询，公司本部职业健康安全管理方案规定了相关人员的职责和权限。3、方案中是否规定了实现目标的方法、措施和时间表经查看职业健康安全目标指标及管理方案中有实现目标的方法措施和启动完成时间。4、职业健康安全管理方案是否覆盖了所有的重大风险因素经查看，管理方案覆盖了所有的重大风险因素。5、是否根据实际情况对方案进行评审、并进行必要的修订经查询，根据实际情况对方案进行了评审修改。6、方案的实施情况检查记录经查看，方案的实施情况检查记录在生计处。受审核部门/负责人|技术质量处|审核员|郑义|审核日期|9月为百职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表

26、R1401第页标准要求检查要点现场记录评价4.4.4文件1、与职业健康安全控制有关的工程技术:经查询，工程技术类文件基本齐全，有清单。类文件是否完备2、文件的发放、更新百理情况经查看，后发文登记表、在用受控文件清单等3、相关文件是否便于查询经查看，便查询，有目录及贞他标识。4.4.5文件和资料控1、职业健康安全管理体系标准、法规实制物的标识、版本、修订状态、日期是否清经查看，现有的职业健康安全管理体系标准，法规实物标识清晰版本A/0,受控状态发放日楚期2006年6月6日2、文件质量（字迹清楚、易于辨识、保经查看，文件保存完好，字迹清楚，易于辨别。存完好）3、有关的岗位是否得到了相关的文件（文经

27、查询，有文件发放回收登记表、在用受控义件清单及文件实况。件发放记录、受控文件清单、文件实物）4、作废义件的管理经查询，作废文件已封存，并加盖红色“发废”印章。5、新文件和修订义件的审批情况经查询，新文件和修订文件的的审批由总经理批准6、是否对文件进行定期评审经查询对文件进行了定期评审。受审核部门/负责人技术质量处审核员1郑义111审核日期9月27日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14-01第页标准要求检查要点现场记录评价4.5.1绩效测量和监视1、职业健康安全监测器具（声级计等）的配置情况2、职业健康安全监测器具的校准计划3、职业健康安全监测器具的校准记录经查询，职业健康安全监

28、测器具在公司试验室。/受审核部门/负责人技术质量处审核员郑义审核日期9月27日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R1401标准要求检查要点现场记录评价4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制策划1、是否对本部门的危险源进行了辨识，并进行了评价2、辨识和评价是否考虑了工作场所内的所有人员、设备、常规和非常规的情况经查看，后职业健康安全风险评价调查表、职业健康安全风险评价表经查看，职业健康安全风险评价调查表和职业健康安全风险评价表分别对活动危险源，可能的事故、时间、状态，责任部门进行了考虑。3、是否确定了与本部门有关的重大风险因素经查看，有填写职业健康安全重大风险一览表4.3.3目标

29、1、标是否制定了本部门的职业健康安全目经查询，有部门职业健康安全目标，1级和2级危险源的整改达到要求100%,合格率达100%2、系目标是否与本部门的职能和业务相联经查询，目标是与部门的职能相联系的。3、目标指标是否与公司的职业健康安全方针一致，是否分解了公司的职业健康安全目标经查询，目标指标是从公司总的职业健康安全目标分解下来的，与方针一致。公向职业健康安全目标为：1级和2级。危险源得到控制和消除，危险化学品得到有效控制。4、目标在财务运行上是否可行经查询，目标在财务运行上基本可行。5、目标是否包含了持续改进的内容经查询，职业健康安全目标包含了持续性改进内容。6、目标指标是否可测量经查询，指

30、标可以测量。7、目标指标的考核和完成情况经查有，目标指标均合格。受审核部门/负责人|技术质量处|审核员|郑义|审核日期|9月为百职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14-01第页标准要求检查要点现场记录评价4.4.6控制运行1、本部门危险源的识别和控制情况经查询，填写有职业健康安全风险评价调查表，合格率达100%。实际1级和2级危险源整改率达100%,4.4.7应急准备和响应1、是否了解应急应急预案的内容和应急措施2、是否参加应急救护培训和应急预案演习经查询，经查询，应急预案的内容及措施都有指导书比较了解。参加了应急救护培训和应急预案演习，记录存行政办公室。经查询，打急救电话。3、

31、台匕目匕是否掌握有关的应急自救或救援的技基本掌野J侣天曳忌目故或故接及由如吁故，受审核部门/负责人技术质量处审核员1郑义111审核日期9月27日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R14-01第页标准要求检查要点现场记录评价4.3.1对危1、是否建立并保持危险源辨识和控制程有程序险源辨序识、风险评价和风进行了辨识，并进行了评价。险控制策2、是否对危险源进行了辨识，并进行了划评价3、辨识和评价是否考虑了公司的所用工考虑了相关因素作场所、工作场所内的所有人员以及工作场所内的所有设施设备4、是否确定了重大风险因素确定了11个重大风险5、是否建立了危险源清单和重大风险因素清单建立了清单6、危

32、险源的辨识是否全面基本全面7、重大风险因素的评价是否合理基本合理受审核部门/负责人|生产计划处审核员|郑义|审核日期9月27日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R1401标准要求检查要点现场记录评价4.3.4职业健康安全管理方案1、是否建立了文件化的职业健康安全管理方案编制11个方案2、方案中是否规定了相关人员的职责和权限已明确规定3、方案中是否规定了实现目标的方法、措施和时间表已规定4、职业健康安全管理方案是否覆盖了所有的重大风险因素覆盖了所有重大风险5、是否根据实际情况定期对方案进行评审、并进行必要的修订未评审修订6、方案的实施情况和记录未收集相关记录受审核部门/负责人|生产计

33、划处|审核员|郑义|审核日期|9月为百全管理体系内部审核检查表及现场记录表R1401第页标准要求检查要点现场记录评价4.4.6运行控制1、是否建立了有关的运行控制程序2、程序是否覆盍I以卜方面的内容：a、安全防护b、临时用电c、机械安全d、保卫消防管理e、现场化学危险品、有毒有害物管理f、个人防护和职业病预防g、女工及末成年工保护h、供方管理I、分包方管理建立有关运行程序程序覆盖了以下内容精品文档3、有美规定是否符合法规的要求是受审核部门/负责人生产计划处审核员|郑义|审核日期9月27日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R1401第页标准要求|检查要点现场记录|评价4.4.6运行控

34、制4、是否取得安全生产许可证5、有关规定是否得到实施：a、对供方进行职业健康安全管理的有关文件b、发放给相关方的职业健康安全宣传资料c、对施工现场职业健康安全管理进行监督检查的记录d、办公区域职业健康安全管理控制情况e、员工的报怨及处理结果f、女工和末成年工的保护措施g、危险作业人员的专项体检和工伤保险h、个人防护用品（三宝等）的生产许可证、经营许可证取得了安全许可证在程序中有规定由材设处办理有检查记录由行政办公室负责未发生未使用未成年工、女工无特殊保护措施。特种作业人员有体检表，有保单出示了相关供方的生产许可证和准用证。受审核部门/负责人生产计划处审核员郑义审核日期9月27日职业健康安全管理体系内部审核检查表及现场记录表R1401标准要求检查要点现场记录评价4.