加油站标准化文件清单

1、一.法律法规和标准100分1 .适用的平安生产法律、法规、标准及政府其他要求的识别获取制度明确专门部门定期识别获取【B级否决项,扣50分】；?法律法规清单或文本数据库；2 .法律法规和标准符合性评价报告【B级否决项,扣50分】；?适用的平安生产法律、法规、标准及其他要求的文件发放记录、培训记录、告知书、宣传材料.二.机构和责任100分3 .文件化的平安方针、年度平安目标【B级否决项,扣20分】；4 .各级组织平安目标责任书【B级否决项,扣20分】；5 .文件方式的企业平安第一责任人岗位平安责任【B级否决项,扣20分】6企业标准化实施方案,明确实施时间、方案、责任部门、和责任人7主要负责人的平安

2、承诺书8安委会的记录三月内,主要负责人主持召开9领导干部带班制度?领导干部带班记录和考核记录?领导干部带班考核记录【B级否决项,扣20分】；10 .安委会和各级治理部门及基层单位的平安责任部门负责人清楚本部门安全责任11 .主要负责人、各级治理人员和从业人员的平安责任.【A级否决项,扣100分】主要负责人清楚其平安责任【B级否决项,扣30分】；12平安生产责任制考核制度；【B级否决项,扣30分】；13平安治理组织机构设置文件安委会、平安治理机构、专职平安治理人员、注册平安工程师、专职平安员和网络图含委托文件、与提供平安生产治理服务中介机构签订的协议合同,未设置,【A级否决项,扣100分】14部

3、门设置文件含治理部门及治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置15并入1316平安生产费用治理制度【B否决项,扣10分】；?平安生产费用台账有平安培训教育资金方案并落实17.从业人员交纳保险的凭证?风险抵押金或平安责任保险缴纳与兑现记录；三.风险治理100分18.企业风险评价治理制度含评价准那么,各部门和有关人员的责任与任务19并入2120生产作业活动清单?设备、设施清单.21.定期对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价的报告.应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析.?组织开展风险评价活动的文件通知.?风险分析记录相关会议记录要,评价过程记录,各级人员参与记录22重

4、大风险清单评价后确定LEC&及限制举措通过限制后隐患到达风险可以接受的程度【B级否决项,扣15分】；23.企业风险治理培训方案?企业风险治理培训记录24隐患治理制度?隐患治理台账?一般隐患整改情况.?不具备整改条件的重大事故隐患的防范举措、隐患整改方案防范举措、整改方案,限期解决或停产；【B级否决项,扣20分】；?无力解决的重大事故隐患的防范举措、及向有关部门的书面报告【B级否决项,扣20分】；?重大隐患工程档案?重大危险源的重大事故隐患,采取举措有没有重大危险源事故隐患都做标记【A级否决项,扣100分】；?重大危险源的平安防护距离不符合规定时的防护举措,标明【B级否决项,扣20分】；

5、25重大隐患工程备案文件；26并入2427并入2428.重大危险源治理制度含定期评估规定?重大危险源清单及档案【A级否决项,扣100分】；原为B级否决项29重大危险源的设备、设施的平安监控报警台账；30重大危险源的设备、设施定期检查、检验的记录31重大危险源的应急预案；及演练记录；32重大危险源及相关举措在区县安监部门备案资料33并入2434变更治理制度?以往变更的记录35非常规活动及危险性作业作业许可证36每年评审或检查风险评价的结果和风险限制效果报告37供给商治理制度?供给商名录、档案；?供给商评价资料；四.治理制度100分38平安生产的规章制度清单?平安生产治理制度签发文件【B级否决项,

6、扣40分】；?定动火治理制度或进入受限空间治理制度【A否决项,扣100分】；39规章制度发放记录40操作规程企业负责人或指定技术负责人签发操作规程的证据签字栏【B否决项,扣40分】；41“四新操作规程【B否决项,扣40分】；42规章制度的评审、修订记录；制度后附页五.培训教育100分43平安培训教育制度?平安培训教育需求记录、培训教育方案、培训记录、档案；44并入1945从业人员岗位标准的文件、招聘资料、员工台账、档案；46负责人,平安治理人员的平安资格证书、其他人员的培训档案各类培训教育记录【B否决项,扣20分】47新员工三级平安培训教育档案、考核合格证实.48特种作业人员培训教育方案、治理

7、台账、资格证书；电工,焊工.49归入4650平安活动方案、记录六.生产设施及工艺平安100分51生产设施建设工程“三同时验收文件、资料；未有,【A否决项,扣100分】；原为B级否决项；52新、改、扩工程资料53建设工程设计、施工、监理资质及现场检查记录；【A否决项,扣100分】；原为B级否决项；54建设工程建设过程中的变更资料及记录.55工艺设计文件、小、中试报告；无采用明令淘汰的工艺、技术、设备、材料【A否决项,扣100分】；国内首次采用的、未经论证的【A否决项,扣100分】；新开发的未经小时试、中式的【B否决项,扣100分】；56提供平安设施治理台帐；危险工艺装置安装报警装置【B否决项,扣

8、20分】；没有按标准设置有毒有害可燃气体报警议的,【B否决项,扣20分】；经专家诊断没有按标准、标准设置其他平安设施的,【B否决项,扣20分】；57平安设施治理制度?平安设施维护保养方案、记录；撤除、停用资料；58监视测量设备治理制度?监视测量设备台账、检验报告、校准和维护记录；59特种设备治理制度?特种设备台账、档案和事故隐患记录、定期检验报告、检验合格标志、维护保养记录、报废注销手续；【B否决项,扣10分】；已报废仍在用,1台次【B否决项,扣10分】60员工工艺平安信息培训记录；61运行参数的记录：1压力容器和压力管道,包括管件和阀门；2泄压和排空系统；3紧急停车系统；4监控、报警系统；5

9、联锁系统；6各类动设备,包括备用设备等；压力容器未检、或检验不合格【B否决项,扣25分】；危险工艺未按规定实现自动化限制的,【A否决项,扣100分】；62工艺过程进行风险分析记录63装置开车前,进行平安条件确认、气密置换等记录?开车、停车方案和操作记录.?企业生产装置停车和企业生产装置紧急情况处理的规定；?交接班记录64归入6365关键装置及重点部位的治理制度?提供关键装置及重点部位台账及联系人名单.?定期进行监督检查的记录；?联系人每月至少到联系点进行一次平安活动的记录,记录应有联系人签字；【B否决项,扣15分】；66关键装置、重点部位应急预案及演练记录；67年度综合检维修方案,方案中应落实

10、“五定,即定检修方案、定检修人员、定平安举措、定检修质量、定检修进度原那么；?提供检维修程序；检维修记录；交付生产手续；未制定检维修方案【B否决项,扣10分】；未办理检维修前、后的交接手续,【B否决项,扣10分】；68生产设施撤除报废治理制度?生产设施撤除报废审批手续、撤除风险分析记录、撤除方案、方案、交接手续、以往撤除的容器、设备和管道,的验收合格证实及记录；七作业平安100分69危险性作业平安治理制度或操作规程?危险性作业许可治理,及相关的作业许可证；【A否决项,扣100分】；原为B级否决项；70需设警示标志的重点部位及关键装置的一览表；71作业环节的操作规程?相应的平安防护用品具及消防设

11、施与器材的台账?承包商之间的平安生产协议72机动车辆进入生产装置区、罐区现场治理规定、相关手续,机动车辆应佩戴标准阻火器、及指定线路行驶的线路图；73承包商治理制度?合格承包商名录和档案,承包商签订平安协议书；八.职业健康100分74职业病危害因素识别清单,?申报后政府批复资料；75职业危害防治方案和实施方案?职业卫生档案包括职业危害防护设施台帐、职业危害监测结果、健康监护报告?从业人员的健康监护档案；?作业场所设生活设施并住人,扣50分B级要素否决项.76急性职业损伤的有毒有害作业场所设置的报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜,应急撤离通道和必要的泄险区的定期检查记录.77职业危害监测制度?

12、职业危害检测报告78新从业人员的健康及按查报告；79个体防护用品治理台帐?为从业人员提供的个体防护用品和器具的清单；?各种防护用品定期校验和维护记录；80职业卫生防护设施治理台帐九.危险化学品治理100分81危险化学品包括产品、原料、中间品档案,档案内容包括名称；存放、生产、使用地点；数量；危险性分类、危规号、包装类别、登记号；?危险化学品平安技术说明书与平安标签；?危险化学品普查记录B级要素否决项.82化学品档案、化学试剂分类清单；取消B否决项；83采购危险化学品包括产品、原料、中间品档案,档案内容包括名称；存放、生产、使用地点；数量；危险性分类、危规号、包装类别、登记号；平安技术说明书与平

13、安标签一书一签；未编制“一书一签,【B否决项,扣10分】；84设立24小时应急咨询效劳固定,或委托危险化学品专业应急机构作为应急咨询效劳代理；未设立,【B否决项,扣10分】；85危险化学品登记证及资料；【B否决项,扣20分】；86危害告知情况记录劳动合同、宣传、培训、公告栏、现场告知牌；87危险化学品储存、出入库平安治理制度?危险化学品出入库登记台账88剧毒化学品白呆管制度.实行双人收发、保管89危化品运输、装卸平安治理制度?装车前、后平安检查记录；十.事故与应急100分90事故应急救援预案,事故调查报告；91应急救援器材、消防设施台账及检查维护记录清单和保养记录92应急救援预案评审记录、培训记录、演练记录、预案在当地安监部门和有关部门的备案函；【B否决项,扣25分】；93并入9094事故治理制度?事故台账、档案和调查报告；存在事故瞒报、谎报、拖延不报,【A否决项,扣100分】,?对涉险事故、未遂事故等平安事件如事故征兆、非方案停工、异常工况、泄漏等,根据重大、较大、一般等级别,进行分