生产设备控制程序

1、编号：ZLSB-1-001-092022:版号：A/0生产设备控制程序颁发日期：页码：第1页，共17页日期：日期：日期：签收范围签收部门签收意见签收人签收日期修订记录修订日 期修改内容修改人审核人批准人编号：ZLSB-1-001-092022版号：A/0生产设备控制程序颁发日期：页码：第2页，共17页一、 目的3二、 定义3三、 适用范围3四、 部门职责3使用部门职责333供应部职责3备件库职责3量部职责333五、 过程方法3六、设备工作流程4米购设备控制程序 56789设备委外控制程序10设备改造控制程序11121314151516七、 相关文件现场检查17八、相关记录17编号：ZLSB-1

2、-001-092022版号：A/0生产设备控制程序颁发日期：页码：第3页，共17页一、目的为加强公司设备管理，标准设备工作程序，界定设备相关部门的权责，提高设备工作效率， 特制定本工作程序。二、适用范围本程序适用于公司所有设备的管理。三、定义1. 生产设备：是指在生产过程中承当主要工序的设备。2. 动力设备：在公司内部定义为供电、供水、供气等，提供动力能源的设备。3. 特种设备：是指涉及公司财产、生命平安，属特种设备平安监察条例规定的八类设备锅 炉、压力容器、压力管道、起重机械、厂内专用机动车辆。4. 其他设备：除去以上定义以外的设备。5. 设备一级保养：由设备操作使用人员负责，每日班前班后的

3、设备清洁维护、操控部件、每 日润滑、平安装置的点检。6. 设备二级保养：由维修人员负责，设备的周期性润滑、电气机械局部检查修复。7. 设备三级保养：主要是对设备进行月度、年度的保养、检修、调校或更换，由设备部门协 调使用部门共同制订?设备月度保养方案?、?设备年度检修保养方案?，设备部组织维修人员 负责按方案实施。四、部门职责1. 使用部门职责：负责辖区设备使用操作、设备日常点检、保养，设备资产的申购、验收及 盘点。2. 设备部职责：2.1负责公司设备资产的分类编号、资产台账的建档、更新及盘点。2.2负责公司动力设备和外围公共设施的维修维护。2.3负责公司设备选型、安装、调试、验收、改造、大修

4、、报废等管理工作。2.4负责设备委外工程申报、施工监督、验收工作。2.5负责设备相关工作记录及技术档案的管理。2.6负责公司特种设备的使用注册，定期验审工作编号：ZLSB-1-001-092022版号：A/0生产设备控制程序颁发日期：页码：第4页，共17页2.7负责公司设备现场检查监督管理。3. 安环部职责：负责现场设备平安监督检查，参与新设备或改造设备的平安评估。4. 供应部职责：负责设备、备件采购及设备委外相关工作。5. 备件库职责：负责备件的申购补仓、入库验收、出库入账、库存的盘点等管理工作。6. 财务部职责：负责公司设备资产的登记入册、盘点及维修费用等相关核算管理。7. 质量部职责：参

5、与评估新设备或技改设备，能否满足公司产品质量要求。8. 管理部：负责组织相关部门，每周实施现场设备及平安检查。五、过程方法编号：ZLSB-1-001-092022版号：A/0生产设备控制程序颁发日期：页码：第5页，共17页六、工作程序责任部门作业流程作业要点相关文件/表单使用部门设备申购设备的申购，由使用部门填写?设备采 购申请单?，并详细写明设备的技术要 求，经部门负责人签核。?设备采购申请单?设备部 生产厂长使用部门将?设备采购申请单?提交设 备部/生产厂长审核，并完善设备技术要 求。审核未通过，按审核意见执行。副总经理/ 总经理使用部门将已审核的?设备采购申请单? 呈交副总经理/总经理审

6、批。审批未通 过，按审批意见执行。供应部1 r使用部门设备选型设备部1. 使用部门将已审批的?设备采购申请 单?提交供应部，供应部负责供采购及 合同各项条款的洽谈。2. 设备部、使用部门负责设备选型、评 标、设备技术协议与合同技术局部的洽 谈。必要时设备部会同使用部门赴设备 厂商进行考察。副总经理/ 总经理NG/'审批供应部将报价明细、设备技术资料、技 术协议、合同，呈副总经理/总经理审批 签订。假设审批未通过，按审批意见执 行。?设备技术协 议?设备购销合同?使用部门 设备部仃 1.设备部负责设备交货期的跟踪，并提 前会同使用部门确认安装位置，及现场 到货跟踪 安装条件的准备。编号：

7、ZLSB-1-001-092022版号：A/0生产设备控制程序颁发日期：页码：第6页，共17页供应商 供应部 使用部门 设备部到货验收1.设备到货后，由设备部填写?设备验收单? 会同使用部门、设备供应商进行现场开箱验 收。验收合格，各自签署意见。验收假设发 现质量或其他问题，由设备部通知供应部及 时联系供应商处理。?设备验收单?使用部门设备部安装调试1. 设备到货前，使用部门负责设备安装场地 清理，设备部负责设备根底、管线的施工和 准备，确保现场具备安装条件。需委外施工 按?设备委外控制程序?执行。2. 新设备的安装调试，由设备部全权负责。 使用部门、安环部参与现场跟踪， 并对不合 格事项提出

8、改善意见。?设备委外控 制程序?使用部门质量部 安环部 设备部试生产1.设备试生产1-6个月，期间使用部门、质 量部、设备部、安环部负责全面跟踪评估， 对存在问题点及整改建议，报设备部汇总并 跟进设备厂商处理。使用部门 质量部 安环部 环保部 设备部设备部填写?设备验收单?，组织使用部门、 安环部、环保部、质量部对设备进行最终验 收评估。验收合格各自签署意见， 验收不合 格，由设备部负责追踪处理。生产厂长 副总经理/ 总经理使用部门将?设备验收单?及相关资料，呈 交生产厂长、副总经理/总经理审核确认。财务部设备部资产登记1. 设备部负责设备分类及编号、建立设备资产台账、技术资料建档。?设备资产

9、台2. 设备部将更新的?设备资产台账?、?设备账? 验收单?提交一份至财务部备案。使用部门设备部移交使用1. 设备部负责制订设备平安操作规程、设备点检表，并组织相关人员进行现场培训后正?设备平安操式设备移交使用部门。作规程?2. 使用部门负责设备后期的使用、日常维修维护管理。设备部负责监督稽查工作。编号：ZLSB-1-001-092022版号：A/0生产设备控制程序颁发日期：页码：第7页，共17页设备维护保养控制程序使用部门设备部级保养的实施制订 三级 保养 方案1. 设备一级保养：由设备操作使用人员负 责，每日班前班后的设备清洁、操控部件、 平安装置的点检。2. 设备二级保养：由使用部门维修

10、人员负责，每日点检跑冒滴漏、设备的润滑、 电气机械局部检查修复。3. 设备一二级保养，由使用部门负责全权实施，且认真填写?设备一级保养表?设备二级保养表?，每月必须经部门负责人签核。3.设备三级保养：主要是对设备进行定期的 保养、检修、调校或更换，由使用部门负责 制订?设备年度检修保养方案?，维修人员 负责按期实施。?设备一级保养表?设备二级保养 表?设备年度检修 保养方案?设备部生产厂长1. 设备一二级保养记录，由使用部门次月2 日前月报设备部审核存档。2. 设备三级保养的?设备年度保养方案?设备年度保养经使用部门负责人签核确认，提交设备部、方案?生产厂长审核，审核未通过，按审核意见执行。副

11、总经理/总经理1.使用部门将已审核的?设备年度保养计 划?呈交副总经理/总经理审批。假设审批 未通过，按审批意见执行。使用部门设备部保养实施1. 使用部门将已审批 ?设备年度保养方案? 下发维修班组按期实施，设备部参与监督检 查。2. 保养过程中备件的需求， 按备件的领用或 申购程序执行。设备部1.设备使用部门，每月 2日前将?设备年度 保养方案?实施进度情况，报设备部审核存 档、统计汇总。生产厂长设备保养汇报1.设备部负责每月设备保养情况分析，分析结果生产厂长。编号：ZLSB-1-001-092022版号：A/0生产设备控制程序颁发日期：页码：第8页，共17页6.4设备维修控制程序责任部门作

12、业流程作业要点相关文件/表单使用部门维修通知1.使用部门在日常使用或检查中发现设备 故障，通知维修班组进行维修。使用部门设备部 备件库 供应部1r1生产设备的维修由车间主任全权安排车 间维修人员进行抢修。外围及动力设备由 设备部全权负责抢修。2维修过程中备件的需求， 按备件的领用或 申购程序执行。供部负责备件的采购，备 件库负责备件的储存和发放。生产设备维修外围 动力 设备 维修设备部11设备维修遇疑难问题，需部门负责人通知 设备部参与商讨或提供技术支持，需委外 处理按?设备委外控制程序?执行。2成心虚报或假报维修信息，以推卸任务或 责任为目的，一经查出设备报管理部严惩 办理，造成生产的损失由

13、申报维修人、部 门主任全权负责。?设备委外控制 程序?疑难故障处理使用部门设备部1r1维修班组每日详细填写 ?设备维修记录?， 因维修影响停产 2小时以上需填写?设备 异常报告?，以上经部门负责人签核后，次 日上午9： 00前提交设备部审核、汇总存 档。?设备维修记录?设备异常报告?维修记录存档生产厂长1F1.设备部负责设备维修汇总统计分析，每 月将分析结果报生产厂长。维修汇报编号：ZLSB-1-001-092022版号：A/0生产设备控制程序颁发日期：页码：第9页，共17页6.5设备事故控制程序责任部门作业流程作业要点相关文件/ 表单使用部门安环部设备部事故通知1. 设备事故界定：a. 一般

14、事故：因设备发生非正常损坏，导致车 间非方案停产2小时以上，或造成人员轻伤，或 造成公司经济损失 1000元以上。b. 重大事故：因设备发生非正常损坏，导致车 间非方案停产4小时以上，或造成人员重伤，或 造成公司经济损失 1万元以上。c. 特大事故：因设备发生非正常损坏，导致车 间非方案停产12小时以上，或造成人员伤亡，或 造成公司经济损失 10万元以上。2. 当设备事故发生后，使用部门立即采取临时控 制措施，同时紧急通知设备部、安环部，然后对 现场事故情况立即逐级汇报。3. 重大事故、特大事故10分钟内汇报到相关生产 厂长，20分钟内汇报到总经理/副总经理。对事 故隐瞒不报或隐瞒事实者，严格

15、追究相关部门负 责人的责任。使用部门安环部设备部11. 设备部接到通知后立即组织抢修，控制事故扩 大。2. 安环部负责现场拍照取证，保护事故现场。3. 使用部门负责事故现场警戒、人员疏散、救援 等工作。事故抢修使用部门 安环部 设备部 副总经理 /总经理1f1. 事故的调查分析，由使用部门填写?设备事故报告单?，详细写明事故发生时间、 地点、事故经 过。2. 一般事故由使用部门组织设备部、平安进行现 场调查分析，对分析结果各自签署意见后存档备 案。3. 重大事故和特大事故，由副总经理/总经理亲临 现场，招集相关部门进行事故现场调查分析，相关部门对调查结果签署意见。?设备事故 报告单?r->

16、;事故调查分析生产厂长 总经理/ 副总经理1NG_审?f批>1.使用部门将重、特大事故的?设备事故报告单?， 以及整改防范措施，呈生产厂长、总经理/副总经 理审批。假设审批未通过，按审批意见执行。使用部门设备部安环部1T责事故整改实施，安环部负责设备事故整改追踪。 事故的处理严格执行四不放过原那么。事故处理编号：ZLSB-1-001-092022版号：A/0生产设备控制程序颁发日期：页码：第10页，共17页设备委外控制程序责任部门作业流程作业要点相关文件/表单使用部门设备委外申请1. 设备委外：指委托外单位实施的工作， 包含设备维保、技改、加工、安装，新改扩建工程、设备验审等。?设备委外

17、申请2. 设备委外申请，由申请部门填写?设备单?委外申请单?，写明委外原因和施工技术需求，经部门负责人签字确认。设备部 生产厂长副总经理 /总经理1.申请部门将?设备委外申请单?提交设 备部、生产厂长审核。假设审核未通过， 按审核意见执行。1.申请部门将?设备委外申请单?呈副总 经理/总经理审批。假设审批未通过，按 审批意见执行。供应部设备部f外联询价1.使用部门将已审批的?设备委外申请 单?提交供应部。供应部负责外联询价、 招标。设备部负责与外协单位技术对接, 参与施工技术协议或合同技术局部的洽 谈。副总经理 /总经理1.供应部将施工报价明细、施工技术协 议、合同，呈副总经理/总经理审批签订

18、。 假设审批未通过，按审批意见执行。外协单位安环部设备部外协单位 使用部门 安环部 设备部工程施工资料存档1. 设备部负责施工条件准备确认、交叉施工的协调、进度跟踪、隐蔽施工监督、异 常纠正等相关监管工作。2. 安环部负责施工平安的巡查、监督管 理。1.设备委外验收，由使用部门填写?设备 验收单?，具体按?设备验收控制程序? 执行。验收不合格由使用部门负责追踪改 善，直到合格为止。?设备验收单?设备验收控制 程序?设备部1.设备部负责以上设备改造相关的技术 资料和单据存档。编号：ZLSB-1-001-092022版号：A/0生产设备控制程序颁发日期：页码：第11页，共17页设备改造控制程序责任

19、部门作业流程作业要点相关文件/表单使用部门改造申请1.设备改造：是指在原有设备的根底上 提高设备的现代化水平。2.设备改造由使用部门部填写?设备改造申请单?，写明改造原因和改造技术要求， 经部门负责人签核。?设备改造申请单?设备部 生产厂长NG审核1 申请部门将?设备改造申请单?提交 设备部、生产厂长审核，并签署审核意见。 假设审核未通过，按审核意见执行。副总经理 /总经理NG审批1.使用部门将已审核?设备改造申请单?， 呈交副总经理/总经理审批。假设审批未 通过，按审批意见执行。使用部门设备部改造实施1. 使用部门将审批通过的?设备改造请 单?提交设备部实施改造。2. 需委外施工，按?设备委

20、外控制程序? 执行。?设备委外控制 程序?使用部门安环部设备部NG性能验收1.设备改造验收，由设备部门填写?设备 验收单?，具体按?设备验收控制程序? 执行。验收不合格由设备部负责追踪改 善，直到合格为止。?设备验收单?设备验收控制程序?设备部资料存档设备部负责以上设备改造相关的技术资 料和单据存档。编号：ZLSB-1-001-092022版号：A/0生产设备控制程序颁发日期：页码：第12页，共17页责任部门作业流程作业要点相关文件/表单使用部门设备报废申请以下条件之一：a. 超过经济寿命的使用年限；b. 不能满足生产工艺要求，无修理或改 造价值；C.严重影响平安或污染环境，或国豕指明淘汰的高

21、耗能设备；d. 技术性能落后，耗能高、故障频次高、 影响公司经济效益；e. 其他原因而不能继续使用，且不宜转 让、无保存价值的设备；2.设备的报废由使用部门填写 ?设备报废 申请单?，写明报废原因，经使用部门负 责人签字确认。?设备报废申请单?退回11设备部1一审核评F1 .使用部门将?设备报废申请单?提父 设备部审核评估，设备部负责对设备进行 全面的评估，详细写明设备评估意见。假 设审核未通过，按审核意见执行。生产厂长 副总经理 /总经理NG审核评f平估1.使用部门将审核通过的 ?设备报废申请 单?呈父生产厂长、总经理/副总经理审批。假设审批未通过，按审批意见执行。使用部门供应部1.使用部门

22、将已审批?设备报废申请单? 提交供应部、财务部、设备部。使用部门 负责设备现场的清理及管线的撤除，并挂设备报废标示牌。供应部负责外联设备吊 装和出售处理。拆机处理财务部 设备部1F1. 设备部负责设备台账的更新及档案资 料的销毁。2. 财务部负责设备资产的信息注销。资产信息注销编号：ZLSB-1-001-092022版号：A/0生产设备控制程序颁发日期：页码：第13页，共17页设备备件控制程序责任部门作业流程作业要点相关文件/表单使用部门建立备件台账根据以往备件的出库记录、定货周期、使 用寿命、设备的数量、种类等进行分析、 汇总，制定出?设备备件台账?，经部门责 任人签核。?设备备件台 账?N

23、G设备部生产厂长审核?设备备件台账?提父设备部、生产厂长审核，假设审核未通过，按审核意见执行。总经理/ 副总经理NG审批?设备备件台账?提交总经理 /副总经理审 批，假设审批未通过，按审批意见执行。备件库备货补仓?设备备件台账?提交备件库，备件库负 责按?设备备件台账?进行备货和后续补 仓。，对备件库存量进行核查一次，每半年对 ?设备备件台账?进行优化更新一次，假 设有增量需重复以上签批程序。使用部门 备件库设备部 生产厂长 总经理/ 副总经理备件的领用1备件分析汇报1. 备件的领用，按货仓的物品领用程序执 行。2. 使用部门每月将备件的使用情况报设备 部统计。1.设备部负责当月备件消耗本钱的分析， 分析结果报生产厂长、总经理 /副总经理。编号：ZLSB-1-001-092022版号：A/0生产设备控制程序颁发日期：页码：第14页，共17页6.10非标配件制作控制程序责任部门作业流程作业要点相关文件/表单使用部门测绘申请1.非标备件的制作，由使用部门填写?非 标备件制作申请单?，经部门负责人签核。?非标备件制作 申请单?设备部1NG一现场测绘>1.使用部门将?非标备件制作申请单?提 交设备部，使用部门负责测绘部件的拆卸 分解及外表清理，设备部负责非标备件的 测绘。设备部1r设备部负责非标备件绘制出图，及合理化 改进。绘制出图使用部门设备部1r1. 公司内部加工