煤化工企业作业活动风险分级管控清单.docx

1、备煤车间作业活动风险分级管控清单1炼焦车间作业活动风险分级管控清单5化产车间作业活动分级管控清单20脱硫脱硝作业活动分级管控清单35煤气站作业活动分级管控清单37电仪车间作业活动分级管控清单39风险点作业步骤评价级别管控级别主要后果管控措施H责任人序号类型名称序号危险源或潜在事件2桥管密封：打开上升管盖时，火焰冒出。桥管接头密封不良。桥管接头处冒烟危险般打击、灼伤、交换装置报警、煤气报警装置、四大车警笛、警铃、联络用的对讲机、固定、便携有毒/可燃气体探测器设施级车间主任作业3上升管根封闭：更换石棉绳时，未做好个人防护，没有专人监护灼烫、中毒、等完好。管理措施：执行热修工岗位操作规程，按修补炉墙

2、、4炉顶翻修：翻修炉顶表面砖时，未进行工作联系沟通，无专人监护；接触炉顶砖体高坠落、机械炉肩缝、炉门衬砖、小烟道承插部、看火孔座、除尘孔座、上升管根部、阀体承插口、拉条沟、砖煤气道等；5蓄热室密封：工作走神或注意力不集中；废气系统交换未注意，密封蓄热室封墙时被废弃盘夹伤。在分烟道作业时煤气泄漏伤害、爆炸搞好焦炉日常维护、抹补、及时进行热修和抢修；每周参加班组安全活动；岗位操作工每2小时巡检1次；班（组）长每班巡检2次：车间每周组织1次隐患排查。6炭化室除尘孔密封：未进行工作联系或未注意车辆走行方向；未穿戴或未正确佩戴劳动保护用品，打开的除尘孔盖冒火；工作走神或注意力不集中，工具掉在炭化室内或在

3、炉顶跌倒培训教育：每周参加班组安全活动、年度全员培训。个体防护：着隔热工作服、安全帽、防护口罩、手套、等劳动防护用品。应急处置：落实机械伤害、坠落、触电、火灾、灼烫等应急处置措施。消防措施：消防设施完好、定期维检。7更换阀体、桥管：吊装绳索损坏、脱钩；上升管和桥管分离后，没有用压缩空气吹上升管；阀体更换过程中着火处置不当；更换过程中集气管负压吸入空气8炭化室墙、炉头抹补、炭化室底砖、操作台修补：站在平台边缘，踩空掉下平台；未注意车辆来往及明电线；喷抹炭化室时，未戴好防护面罩，喷浆杆不用时，喷嘴正对人；抹补未用专用工具；正对炉口，炉顶焦炭塌下9废气盘密封：焦炉地下室煤气泄漏炉门修理工作业1现场处

4、理：机车伤害、高处作业、高温作业环境碰撞、技术措施：保持四大车鸣笛、闸刀、卷扬机制动器、钢丝绳、离合器、制动器、导向轮、转向轮、炉门横铁安全钩等设施完好。管理措施：执行炉门修理工岗位操作规程，保证炉门、炉框的检查与修理，并保证炉门的完好状态岗位；操作工每2小时巡检1次；班（组）长每班巡检2次；车间每周组织1次隐患排查。培训教育：每周参加班组安全活动、年度全员培训。个体防护：着隔热工作服、安全帽、防护口罩、手套、82换取炉门：换取炉门时没有与推（拦）焦司机联系，不在规定的时间换取，炭化室内头部煤塌落影响生产显著坠落、灼烫、机械伤害、坍塌、起重伤害、触电车间炼焦车间3检修炉门：卷扬机制动器失灵，炉

5、门损坏；安全销不到位；在机焦侧检修炉门时炉门倒塌，炉门损坏；翻转炉门时机械夹伤；钢绳滑落炉门倒塌危险般级车间主任4更换炉框：1、与相关单位联系不畅：2、起重设备故障；3、炉门横铁安全钩脱钩；4、取下炉框风险点作业步骤评价级别管控级别主要后果管控措施H责任人序号类型名称序号危险源或潜在事件后没有对相关部位清理；5、加压不符合要求，石棉绳不完好等劳动防护用品。应急处置：落实炉门修理工事故现场处置方案或机械伤害、坠落、触电、火灾、灼烫等应急处置措施。消防措施：消防设施完好、定期维检。5炉门钩更换：炉门钩变形或螺栓断裂、松动；更换炉门钩时没有协调好6特殊操作：炉门旋转架在起落途中设备故障或停电；横铁或

6、炉框钩子损坏断裂；炉门掉落；制动器或齿轮保险失灵；作业中突然停电7维护与维修：设备及接头的紧固、钢绳损坏没有及时更换、工具缺失；电y设施绝缘损坏特殊作业1动火：焊接炉顶设备、管道、梯子、平台，未采取防火防爆措施极共危险火灾、爆炸、中毒坠落、触电起重伤害、机械伤害、物体打击1、执行特殊作业管理制度；2、执行动火作业、临时用电、吊装作业、高处作业票规程及办理作业票；3、指定专人现场监护；4、落实防火、防触电防坠落措施；5、作业前安全培训、穿戴个体防护用品。公司级安全科S2高处作业：登上2m以上的放散管、炉门修理站起重机等处作业高度危险较大公司级安全科安全科长3临时用电：维修炉顶及焦炉机械，接入临时

7、电源公司级设备科设备科长4吊装：往炉顶吊装大型设备、零件，实施吊装作业9拦焦车操作焦侧1交接班：未按规定交接班轻度危险般火灾、机械伤害、车辆伤害、坠落、物体打击、灼烫技术措施：保持警笛；抱闸装置、除尘翻板限位、移门机限位、“车辆移动时严禁上下车”、拦焦车平台防护栏及踢脚板、三大车联锁、对讲机联络、操作室视频监控、警示标志设施等完好。管理措施：执行拦焦车司机岗位操作规程；岗位操作工每2小时巡检1次；班（组）长每班巡检2次；车间每周组织1次隐患排查。培训教育：每周参加班组安全活动、年度全员培训。个体防护：着隔热工作服、安全帽、防护口罩、手套、等劳动防护用品。应急处置：落实拦焦车事故现场处置方案或机

8、械伤害、坠落、触电、火灾等应急处置措施。消防措施：消防设施完好、定期维检。车间级炼焦车间间任车主2走行：开车前未鸣笛，四周有人和物；操作时精神不集中，与他人谈话、脱岗、将机车交与他人操作；在拦焦车与炉顶之间爬越，从操作台上下熄焦车；从车上往下扔东西；上层平台存放的物品掉下；行车时上下车，把身体任何部位露出车体外显著危险3关门：炉门关不严时，使用开门机构撞击。显著危险4导焦操作：对位不准确；炉门框下沉和外移不正常；启动导焦槽没有对位就启动导焦槽前进旋钮及复位；联系不畅，未发出请示口令。未观察炉显著危险风险点作业步骤评价级别管控级别主要后果管控措施责任人序号类型名称序号危险源或潜在事件墙；碰坏炉门

9、刀边；残存高温焦炭未清理5特殊操作：夹框或导焦槽偏斜，未对正及炉墙变形；侧炉框、炉墙变形或其它障碍影响推焦；突然断电；液压软管泄漏处置不当6岗位巡检：1、未按时、按巡检路线及内容巡检：2、存在隐患未发现7设备维护：设备运转中加油；紧固螺栓，使用不当工具；处置液压软管接头渗漏和爆裂不当；1交接班：未按规定交接班轻度危险2开停车：行车前没有鸣笛；打风压力不足或超压；停车控制器没有归0位或没有开风闸轻度危险技术措施：保持高位水箱水液位：水管畅通；鸣笛、报警设施；三大车联锁设备；风闸、走行控制器、司机室内铺设绝缘板、刹车系统、轨道末端固定挡板、电气接地、警示标志等设施完好。.管理措施：执行湿法熄焦车岗

10、位操作规程，按计划规定完成接焦、熄焦、卸焦任务，并保证焦炭水份合格；岗位操作工每2小时巡检1次；班（组）长每班巡检2次；车间每周组织1次隐患排查。.培训教育：每周参加班组安全活动、年度全员培训。个体防护：着隔热工作服、安全帽、防护口罩、手套、等劳动防护用品。应急处置：落实熄焦车事故现场处置方案或机械伤害、坠落、触电、火灾、灼烫等应急处置措施。消防措施：消防设施完好、定期维检。湿法熄焦车作业3走行：1、走行控制器失灵：2、没有闭合总电源；3、行车前没有确认是否安全，烟雾大，蒸汽大；4、机车行走时上下车；5、司机操作时与他人谈话，脱岗或交与他人操作；6、行车速度过快或过慢显著危险车辆伤害、机械伤害

11、、触电、灼烫、104接焦：熄焦车放焦门没有关严；司机离开岗位；刹车失灵，熄焦车移动；熄焦车箱没有对准导焦栅：司机室内没有铺设绝缘板，电磁站、配电室存放有易燃物品及其它杂物；接焦后刹车失灵显著危险般车间级炼焦车间车间主任5熄焦：自动熄焦装置不灵；停电；熄焦泵突然停水轻度危险火灾6卸焦：开门装置失灵轻度危险7熄焦泵操作：水泵超电流工作损坏，不能保证水槽液位；水管堵塞轻度危险8特殊操作：1、熄焦车车箱门未关好或自动打开：2、熄焦车突然停电；3、熄焦车、拦焦车未就位显著危险风险点作业步骤评价级别管控级别主要后果管控措施H责任人序号类型名称序号危险源或潜在事件就推焦；4、拦焦车突发故障或机身倾斜；5、其

12、它原因导致不能出焦；6、水量不足9巡检：1、未按时、按巡检路线及内容巡检；2、存在隐患未发现轻度危险10维护保养：给运转的设备加油；紧固松动的螺栓，使用工具不当；处置风管接头的渗漏和风管爆裂，措施不当；焊接熄焦车铸铁板裂缝，使用电焊机接线不符合规定；检修电器设备时没有切断电源；拔摩电刷没有采取绝缘措施；非电工人员进行检修；没有专人监护；对压缩空气罐内的油污、废水不进行清理；维护不当，使用铁器敲打设备和管道；接触带电设备、转动设备等特殊作业1动火：检维修焊接作业高度危险较大火灾、爆炸触电、起重伤害、坠落1、执行危险作业管理制度、动火作业、临时用电、吊装作业、高处作业票规程；2、办理动火、临时用电

13、、起重吊装、高处作业票：3、指定专人现场监护；4、落实防火、防触电防坠落措施；5、作业前安全培训、穿戴个体防护用品。公司级安全科安全科长2临时用电：检维修接入临时电源公司级设备科设备科长3吊装：吊装大型机械设备作业4登高：登上高于2m以上无固定梯台的设备、管道上作业公司级安全科安全科长11装煤车作业焦炉机侧1交接班：未按规定交接班。轻度危险般机械伤害、物体打击、高处坠落、坍塌、灼烫、触电技术措施：保持滑线防护网；报警设施；行程开关；设备制动机构；警铃、警笛；抱闸；三大车联锁设备；安装走行连锁装置；车上设防撞设施、防撞信号、碰撞联锁停车；装煤车上炉门清扫处配置有防砸平台、防砸板；设备运行、操作自

14、动控制系统；设装煤车运行信号；设安全钩；装煤车自身的联锁系统；装煤车后挡板限位装置；对讲机联络；装煤电流指示；锁定后挡板，托煤板限位：警示标志完好。管理措施：执行装煤车司机岗位操作规程，按推焦计划表进行作业,严格装煤操作、清扫工作及特殊操作；岗位操作工每2小时巡检1次；班组长每班巡检2次；车间每周组织1次隐患排查。培训教育：每周参加班组安全活动、年度全员培训。车间级炼焦车间车间主任2走行：开车前未鸣笛，四周有人和物；制动器失灵；车辆已走动，人员上下；有人坐在轨道上休息；车上无防护拦杆、或损坏；防撞设施失效、联锁停车系统故障或失效；煤饼倒塌砸伤：锤未收到位；在滑线旁作业显著危险3煤饼捣固：1、捣

15、固时启动电源；2、捣固锤没回位开车；3、安全钩未到位4、限位失灵；5、后挡板钢索断显著:危险4装煤：对位；1、联络有误2、三车解除联锁、对讲机口令信号发不出3、装煤车设备控制系统失效；显著危险风险点作业步骤评价级别管控级别主要后果管控措施H责任人序号类型名称序号危险源或潜在事件送煤饼：1、联络有误；2、三大车解除联锁；3、装煤车设备控制系统失效；4、装煤速度失控：过快；托煤板回归：1、未用锁壁钩锁定后挡板：2、收回时过快或过慢；3、误操作；4、精力不集中；清理炉门框:未清理炉门框其它：1、自动出现故障未及时手动操作；2、煤饼坍塌强行装煤；炉体或托煤板局部高温，损坏托煤板个体防护：着隔热工作服、

16、安全帽、防护口罩、手套、等劳动防护用品。应急处置：落实装煤车事故现场处置方案或机械伤害、坠落、触电、火灾、灼烫等应急处置措施。消防措施：消防设施完好、定期维检。5特殊操作：集气管放散或停电；行程显示及限位控制失灵显著危险6巡检：未按时、按巡检路线及内容巡检；存在隐患未发现轻度危险7设备维护：设备运转中加油；紧固螺栓，使用不当工具；处置.液压软管接头渗漏和爆裂不当轻度危险12推焦车作业1交接班：未按规定交接班显著危险般爆炸、火灾、触电、机械伤害、车辆伤害、坠落、物体打击、灼烫技术措施：保证鸣笛、报警设施；三大车联锁设备；护栏、护网；推焦车推焦杆限位设置；空压机自动停转的联锁及风压极限声光信号、警

17、示标志等设施良好处亍正常状态；司机室内铺绝缘板。管理措施：执行推焦车司机岗位操作规程，按推焦计划表进行作业,严格推焦操作、清扫工作及特殊操作；岗位操作工每2小时巡检1次；班（组）长每班巡检2次：车间每周组织1次隐患排查。.培训教育：每周参加班组安全活动、年度全员培训。个体防护：着隔热工作服、安全帽、防护口罩、手套、等劳动防护用品。应急处置：落实推焦事故现场处胃方案或机械伤害、坠落、触电、火灾、灼烫等应急处置措施。消防措施：消防设施完好、定期维检。2走行：开车前未鸣笛，四周有人和物；操作时精神不集中；从推焦车上下炉顶；从车上往下扔东西；上层平台存放的物品掉下。推焦车运行中上下车；抱闸装置失灵3推

18、焦：.未按规程操作；未接到准确推焦信号进行推焦。联锁失效；运行信号发不出；未鸣笛；炉门冒火摘门推焦；炉膛检查：炉墙变形、裂缝，炉底磨损未发现；发现生焦或过火焦未及时报告和处置；未观察炉墙、炉顶盲目推焦。推焦速度过快；推焦车自身控制系统故障；手离开主令控制器；强行推焦；推焦后机侧留有尾焦4推焦杆掉入炉内：处置不当。长时间无法拉回，焦炉炉体受热不均5扒焦操作：操作工未穿戴防火用具。扒出的焦炭未迅速运走；炉门操作前忽视安全注意事项显著风险点作业步骤危险源或潜在事件67893给紧急停车：操作失控或操作威胁到人身和设备安全，处置不当：液压系统操作压力异常、油管爆裂；电流超过极限电流；在停止加热、停送煤气

19、过程中及暴风雨和上升管停氨水，未停止出炉特殊操作：1、遇有突然停电，机电设备发生故障;2、灭火设施不到位巡检：1、未按时、按巡检路线及内容巡检；2、存在隐患未发现设备维护：1、未及时维护设备；2、使用用铁器敲打设备和管道；3、接触带电设备、转动设备等交接班：未按规定交接班捣煤饼作业：捣固机操作平台窄，护拦坏；电动葫芦钢绳断，导至吊锤时坠落；锤弯影响锤收不到位，锤滑落、车辆走行时挂坏捣固锤；弹性轮防护罩缺损，调校捣固锤时被机械夹伤；捣固联锁失灵；行限位失灵，捣固机走行超出行程导致撞坏设备；车辆己走动，人员上下造成人员伤害;误操作，导致煤饼倒塌，捣固设备损坏；捣固机打煤饼时噪声过大捣固完毕：捣固锤

20、安全钩未打到位岗位巡检：未按时、按巡检路线及内容巡检；存在隐患未发现设备维护：1、未及时维护设备；2、使用用铁器敲打设备和管道；3、接触带电设备、转动设备交接班：未按规定交接班显著危险轻度危险轻度危险危险轻度危险般显著危险评价级别轻度危险危险显著危险显著危险轻度危险主要后果诱发事故高处坠落、物体打击、设备伤害、机械伤害诱发事故伤害、触电管控措施技术措施：保持电气联锁、控制装置、捣固锤安全钩、捣固锤安全档、煤箱前后档板、托煤板、对讲机、各种限位装置、防护栏杆、钢绳、警示标志设施等完好。管理措施：.执行捣固机岗位操作规程，负责按要求的煤饼密度、高度和捣鼓时间标准，将煤饼捣固成型岗位操作工每2小时巡

21、检1次；班（组）长每班巡检2次：车间每周组织1次隐患排查。.培训教育：每周参加班组安全活动、年度全员培训。个体防护：着隔热工作服、安全帽、防护口罩、手套、等劳动防护用品。应急处置：落实装煤、捣固工事故现场处置方案或机械伤害、坠落、触电、火灾等应急处置措施。消防措施：消防设施完好、定期维检。管控层级责任单位责任人高处技术措施：保持电气联锁、控制装置、捣固锤安全钩、车间级炼焦车间车间主任车间炼焦风险点作业步骤评价级别管控级别主要后果管控措施H责任人序号类型名称序号危险源或潜在事件料机作业2给料机操作：给料机不下煤、减速机轴承坏、螺栓脱落、摇臂断；给料机不下煤开空气炮，煤粉喷出；给料机控制按键电源线

22、接错，信号显示不准；给料机控制按钮失灵误动作显著危险般坠落、物体打击、设备伤害、机械伤害、触电捣固锤安全档、煤箱前后档板、托煤板、对讲机、各种限位装置、防护栏杆、给料槽、急停按扭、警示标志设施等完好。管理措施：执行给料机岗位操作规程，负责按要求的煤饼密度、高度和捣固时间标准，将煤饼捣固成型；岗位操作工每2小时巡检1次；班（组）长每班巡检2次；车间每周组织1次隐患排查。.培训教育：每周参加班组安全活动、年度全员培训。个体防护：着隔热工作服、安全帽、防护口罩、手套、等劳动防护用品。应急处置：落实给料机构事故现场处置方案或机械伤害、坠落、触电、火灾等应急处置措施。消防措施：消防设施完好、定期维检。车

23、间3巡检：未按时、按巡检路线及内容巡检；存在隐患未发现轻度危险4设备维护：未及时维护设备；使用用铁器敲打设备和管道；接触带电设备、转动设备等；设备检修，未挂检修牌轻度危险特殊作业1动火：检维修焊接作业度险高危较大火灾、爆炸触电、起重伤害、坠落1、执行危险作业管理制度、动火作业、临时用电、吊装作业、高处作业票规程；2、办理动火、临时用电、起重吊装、高处作业票；3、指定专人现场监护；4、落实防火、防触电防坠落措施；5、作业前安全培训、穿戴个体防护用品。公司级安全科2临时用电：检维修接入临时电源3吊装：吊装大型机械设备作业4登高：登上高于2m以上无固定梯台的设备、管道上作业15炉门工作业焦炉两侧炉顶

24、1交接班：未按规定交接班轻度危险般粉尘、坠落机械伤害、灼烫、物体打击、火灾技术措施：保证四车警笛、声光报警设施；对讲机、警示标志、操作平台、护栏设施等完好。管理措施：1、执行炉门工岗位操作规程，岗位操作工每2小时巡检1次；班组长每班巡检2次；车间每周组织1次隐患排查。培训教育：每周参加班组安全活动、年度全员培训。个体防护：着隔热工作服、安全帽、防护口罩、手套、等劳动防护用品。应急处置：落实机焦侧炉门工事故现场处置方案或机械伤害、坠落、触电、火灾等应急处置措施。消防措施：消防设施完好、定期维检。车间级炼焦车间车间主任2推焦、装煤时：未及时清除炉门托轮以下的石墨、焦油；未及时清理3摘炉门：提门钩不

25、能到位或不能同时到位；未能及时发现炉门刀边和炉框有损坏轻度危险4上炉门：炉门对不好5抹补炉门：未清理操作台；检查和校正炉门、炉柱、炉框，修补裂缝，使用工具不当6特殊操作：焦饼难推；长时间停留在走台或轨道上；装煤时有人员通过显著危险7岗位巡检：检查炉台、炉门，处理冒烟、跑火的炉门，接近高温表面和烟气轻度危险风险点作业步骤评价级别管控级别主要后果管控措施H责任人序号类型名称序号危险源或潜在事件16铁件工作业1作业前的准备：未穿戴好劳动保护用品；未熟悉现场环境未做好安全措施；不懂测量内容方法导致数据测量无效或不准确；测量工具不齐全、不完好；未检查安全防护用具、消防、环保设施；不明确作业人员的工作内容

26、，未与上、下游机车联系；在高处拆卸安装东西往下扔轻度危险般机械伤害、灼烫、坠落、中毒、物体打击技术措施：保持各车警铃、报警、联锁装置、警示标志设施等完好。管理措施：执行铁件工岗位操作规程，对焦炉铁件（炉柱、弹簧、拉条、保护板等）的测量、调节、维护工作。炉体的膨胀量、抵抗墙垂直度、上升管垂直度、集气管托架和操作走台支柱垂直度测量工作。测量时，相互沟通、专人监护；岗位操作工每2小时巡检1次；煤场班（组）长每班巡检2次；车间每周组织1次隐患排查。.培训教育：每周参加班组安全活动、年度全员培训。个体防护：着隔热工作服、安全帽、防护口罩、手套、等劳动防护用品。应急处置：落实护炉铁件工事故现场处置方案或机

27、械伤害、坠落、触电、火灾等应急处置措施。消防措施：消防设施完好、定期维检。车间级炼焦车间间任车主2铁件曲度及膨胀测量：拉钢线时钢线蹦断；直接碰触炉门、炉门框、炉柱等护炉铁件高温；测量数据的不准确；未与司机联系，被焦炉各大车辆碰撞；站在废弃交换系统废弃盘上作业，被废气盘夹到；未与司机联系，被焦炉各大车辆碰撞显著危险3大小弹簧测量与调节：测调大小弹簧吨位时护炉构件高温。调节弹簧吨位时扳手打滑；调整上部大弹簧时，没有系好安全带；测量和操作时爬在钢柱上操作；挂大扳手时从分烟道平台跌落。弹簧负荷偏大偏小时导致焦炉炉体损伤显著危险4纵横拉条检查：横拉条补强、更换时未采取技术措施；拉条沟密封不良，炉体气密性

28、降低发生窜漏；着火烧拉条以及荒煤气、水腐蚀拉条。上升管根部、装煤孔附近、炉体边界处的拉条，导致焦炉该部位膨胀不合理，炉体气密性降低发生窜漏；上升管根部和三个除尘口，炉体气密性降低发生窜漏。炉体气密性降低发生窜漏显著危险5测调焦炉纵拉条吨位：未与机车司机联系，被导烟车挤伤拉挂。调节纵拉条吨位时扳手打滑。工作时未系安全带未站稳显著危险6测量上升管垂直度：上升管各构件高温；未进行工作联系沟通，无专人监护；人员测量时楼梯滑落特殊作1动火：检维修焊接作业S较大火灾、爆炸触电、1、执行危险作业管理制度、动火作业、临时用电、吊装作业、高处作业票规程：2、办理动火、临时用电、起重吊装、高处作业票；3、指定专人

29、现场监护；4、落公司级安全科靠础一2临时用电：检维修接入临时电源风险点作业步骤评价级别管控级别主要后果管控措施H责任人序号类型名称序号危险源或潜在事件业3吊装：吊装大型机械设备作业起重伤害坠落实防火、防触电防坠落措施；5、作业前安全培训、穿戴个体防护用品。4登高：登上高于2m以上无固定梯台的设备、管道上作业17粉焦抓斗工湿熄焦装置区1清扫熄焦泵头或清水池时，没有抽出池内熄焦水和清除干净粉焦轻度危险低机械伤害、坠落、淹溺、灼烫、触电技术措施：保持粉焦抓斗、钢绳、滑轮、轨道设施、电器设施、温度表、护栏设施等完好。管理措施：执行粉焦抓斗工岗位操作规程，按规定抓粉焦，保证熄焦水池不堆积粉焦，熄焦用水顺

30、利回流、岗位操作工每2小时巡检I次；煤场班组长每班巡检2次；车间每周组织1次隐患排查。培训教育：每周参加班组安全活动、年度全员培训。个体防护：着隔热工作服、安全帽、防护口罩、手套、等劳动防护用品。应急处置：落实机械伤害、坠落、淹溺、触电等应急处置措施。消防措施：消防设施完好、定期维检。班组级班组班组长2粉焦抓斗、钢绳、滑轮、轨道状态不佳S53设备带病作业；机械运转时加油、清扫；粉焦池附近工作时没有防护与警示；抓斗工作时，下面有人通过和逗留；钢绳、滑轮、轨道支架及操作走台、栏杆损坏和锈蚀严重4电气故障、接触漏电电气18地面除尘站操作工地面除尘站1开车准备：与装煤车和导烟车、拦焦联系不畅，压力波动

31、或负压；除尘温度过高；显著危险般火灾、机械伤害、触电、烟尘、环境污染技术措施：保持电气联锁、接地装置、温度表、压力表、电流表、油压、油温、油位、集尘管道、阻火器走行平台、除尘箱体顶部护栏、铁梯、风道系统严密、水冷系统、滤袋、对讲机、备用UPS系统、灭火、消防、安全标识设施等完好。管理措施：执行地面除尘站岗位操作规程，负责除出装煤、出焦粉尘的清理工作岗位操作工每2小时巡检1次；煤场班组长每班巡检2次；车间每周组织1次隐患排查。培训教育：每周参加班组安全活动、年度全员培训。个体防护：着隔热工作服、安全帽、防护口罩、手套、等劳动防护用品。应急处置：落实装煤、推焦、消烟除尘车事故现场处置方案机械伤害、

32、坠落、触电等应急处置措施。消防措施：消防设施完好、定期维检。车间就炼焦车间车间主任2开车操作：误操作，启动失败；冷却水系统缺水、水压低、水量不足；风机流量、压力异常；风机运行异常3正常操作：与装煤、出焦车联系不畅；除尘系统压力、温度不符合要求4停车操作：自控系统故障，无法发出停车信号；停车未按规定进行盘车5特殊操作：1、遇有突然停电，机电设备发生故障.未按特殊操作进行；2、灭火设施不到位；3、未按预案进行应急演练，使火灾救援受阻6风机检查：1、转运部位无防护；2、油温高、温压高；3、润滑系统缺油；4、冷却系统缺水7维护检修：设备无相关防护；润滑系统油位低、油温（Wj、油压iWj8维护保养：检查

33、、处理风道系统不当漏气；用水喷洒设备，用湿布擦拭设备；给机械传动部分加风险点作业步骤评价级别管控级别主要后果管控措施H责任人序号类型名称序号危险源或潜在事件油，未停车；清理堵塞的除尘箱卸灰口、紧固松动的螺栓、处理空气压缩机等，使用工具不当；检查处置电磁脉冲阀故障，接触漏电电器元件；检查更换滤袋，使用工具不当；压缩空气的油水分离器、储气罐、气包排污操作不当特殊作业1动火：检维修焊接作业度险高危较大火灾、爆炸触电、起重伤害坠落1、执行危险作业管理制度、动火作业、临时用电、吊装作业、高处作业票规程；2、办理动火、临时用电、起重吊装、高处作业票；3、指定专人现场监护；4、落实防火、防触电防坠落措施：5

34、、作业前安全培训、穿戴个体防护用品。公司级安全科长、电仪主任、设备科长2临时用电：检维修接入临时电源3吊装：吊装大型机械设备作业4登高：登上高于2m以上无固定梯台的设备、管道上作业19余热锅炉岗位操作余热锅炉岗位1交接班：1、未正确穿戴劳动保护用品；2、未参加班前会；3、未进行现场巡回检查、安全条件确认；4、未交清问题、隐患；5、未整理、清洁现场轻度危险较大技术措施：保持报警联锁装置、防爆装置、安全阀、警示标志、压力表、温度表、液位计及联锁等设施完好。定期排污、定期检验。管理措施：执行余热锅炉岗位操作规程，按规程进行余热锅炉的正常操作、特殊操作；岗位操作工每1小时巡检1次；煤场班组长每班巡检2

35、次；车间每周组织1次隐患排杳。培训教育;每浦n加班组安全活动、年度全员培训及特种设备取证上岗培训。个体防护：着.隔热工作服、安全帽、防护口罩、手套、等劳动防护用品。应急处置：落实特种设备事故专项应急方案、机械伤害、坠落、触电、爆炸等应急处置措施。消防措施：消防设施完好、定期维检。公司级设备科备K设科2启动前准备：1、启动前未对锅炉系统全面检查；2、上水速度未控制；3、水位未按照操作规程执行；4、上水前后未进行记录爆炸触电、机械伤害、灼烫、坠落3锅炉升压：1、未按照升压速度进行升压；2、.升压过程中未进行炉体检查；3、未注意观察升压过程的异常现象;4、升压前未对安全阀进行检查，安全阀未进行定期校

36、验或故障高度危险4锅炉供汽：1、供汽前汽包水位控制不正常；2、并汽前未进行暖管；3、并汽过程未进行检查；4、并汽操作错误5锅炉正常运行：1、水位、压力不正常：2、未及时冲洗水位计；压力表未检查；3、锅炉超压运行：4.高低水位报警故障；5、安全阀故障或失效；6、给水装置故障；7、未按时排污6紧急停炉：出现紧急停炉的条件时，未进行紧急停炉备煤车间作业活动风险分级管控清单风险点作业步骤风险分级管控分级主要后果管控措施管控层级任位责单责任人序号类型名称序号危险源及潜在事件1交接班：未按规定交接班。2开车准备：未对各驱动装置、基础部位、负荷部件、机构部件、电气开关、限位、制动器、夹轨钳、机构运动部位，机

37、械防护部位检查1堆取料机岗位操作煤场3堆取料作业：1、作业前未空载试车、开车前未给信号：2、走行限位开关失灵；3、堆取料机在走行过程中，人员上下车；4、堆取料机在变幅过程中，悬臂梁上下有人员存在；5、未观察煤流情况，皮带机未起动，堆取料机起动取煤；未发现皮带跑偏或撒煤、冒煤现象；6、堆取料机作业时，操作人员不停机捡异物或其它人员跨越皮带；7、堆取料机爬梯陡，平台、防护栏腐蚀损坏：8、堆取料机在煤场轨道止挡器前6米处速行机构未断电缓冲器撞止挡器；9、开美未打到规定位置，大车未到达规定地点，取煤地点错误；10、取料时，塌方将斗轮埋住，靠提升来强行摆脱；11、堆取料机作业和移动时，未采用低速行走；1

38、2、皮带出现跑偏显著危险一般高处坠落、机械伤害、物体打击、触电、火1、岗位操作工每2小时巡检1次：班（组）长每班巡检2次；车间每周组织1次隐患排查。2、保持电气联锁装置、防碰撞装置、回转机构和变幅机构的限位开关及信号、手动或具有独立电源的电动夹轨钳、跑偏器、轨道阻拦器等限位器、传动部分安全防护装置、电机防触电设施、煤场消防设施及喷淋装置、禁示标志等完好。3、执行堆取料机安全技术操作规程，按规定时间、指定煤量堆煤、取煤。4、每周参加班组安全活动。车间级煤间备车间任车主4防尘：未采取降尘措施。灾、煤尘危害、车辆伤5堆取料完毕：各开关未复位害6突然停电：堆取煤时，突然断电，未立即切断电源，将所有开关

39、打到停车状态5、着工作服、安全帽、防护口罩、手套等劳动防护用品。6、落实火灾（爆炸）事故专项应急预案及堆取料机现场处置方案。7突然停皮带：皮带停止，堆取料机仍然在取煤8岗位巡检：1、未按时、按巡检路线及内容巡检；2、存在隐患未发现；3、未及时维护设备；4、接触带电设备、转动设备等；9维护保养：1、用绵纱擦拭设备；2、不停机给减速机等运转的设备加油；3、检查电机温度、轴承温度，接触过高温度设备表面；4、紧固松动联接螺栓，使用不当工具；5、检查运转设备、走行制动器、限位装置等，接触转动件风险点作业步骤评价级别管控级别主要后果管控措施K责任人序号类型名称序号危险源或潜在事件7特殊操作：未制定停电、停

40、水、停仪表空气的特殊操作规程8巡检：没有按照规定线路、规定时间、定内容进行巡回检查显著危险9维护保养：未按照规程进行系统检查特殊作业1()动火、临时用电、吊装、高处显著危险较大火灾、爆炸触电、起重伤害坠落办相关作业票、施工方案、安全措施公司级安全科、电仪车间、设备科安全科长、电仪主任、设备科长化产车间作业活动分级管控清单风险点作业步骤评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任人序号类型名称危险源或潜在事件1初冷电捕岗位操作冷鼓装置区1初冷器：（1）开车前未对电气、仪表及管道阀门进行检查确认；（2）未进行煤气爆鸣试验：（3）处理煤气泄漏等事故时未站在上风侧，未戴好防毒面具；（4）氨水管道气温低

41、时冻裂初冷器前后温度、压力不正常；（5）人工氧含量分析前，未对奥式气体分析仪进行一次气密性检测。（6）长期停车未采用蒸汽进行系统置换吹扫；设备、管道短期停车时形成负压；（7）未定期进行初冷器氨水热清扫；未按规定对初冷器进行蒸汽清扫；（8）酸洗过程操作人员未穿戴劳动防护用品；（9）备用初冷器切换失误；（10）初冷器堵塞处理不当度险高危较大火灾、爆炸、中毒、坠落、触电、机械伤技术措施：1、温度、吸力、流量、阻力检测仪表；顶部放散阀门，煤气进、出口调节阀，蒸汽清扫系统；2、电捕焦油器.DCS系统，电气联锁装置，温度、吸力、阻力监控，电流、电压、电阻监测，绝缘箱氮气流量、温度监控，氧含量在线检测报警；

42、3、疏水器、加热系统、水封槽系统。管理措施：执行初冷电捕岗位操作规程；岗位操作工每1小时巡检1次：煤场班组长每班巡检2次；车间每周组织1次隐患排查。培训教育：每周参加班组安全活动、年度全员培训。个体防护：着防静电、酸工作服、.安全帽、防护口罩、手套、防毒面具、空呼、洗眼器等劳动防护用品及应急救援器材。应急处置：落实初冷、电捕、停水、停电煤焦油着火事故现场处置方案、火灾、爆炸、中毒、机械伤害、坠落、触电等应急处置措施。消防措施：消防设施完好、定期维检。公司级生产技术科2电捕焦油器：（1）开车前未手工氧含量分析或不合格、未检查电气系统、管道阀门及仪表系统；未进行彻底置换；（2）电捕仪表盘运行参数不

43、正常；（3）煤气氧含量、压力超标；（4）未保持微正压；（5）绝缘箱温度超标联锁失效；（6）停车时未对电捕蒸汽置换、未吹扫、未切断电捕电源；（7）停电时未进行电捕检查清洗3运行监控：初冷器、电捕焦油器、煤气管道下液管堵塞不畅通；初冷器冷凝液循环槽液位、电捕1、液槽液位过高或过低；初冷器温度、压力、液位等工艺指标不正常4岗位巡检：未按时间、内容、路线巡检5设备维护：1、未及时维护设备；2、维护不当，使用用铁器敲打设备和管道：3、用明火烧烤各排液液封管道；4、接触带电设备、转动设备特殊作业6动火：冷鼓装置区动火、设备管道上动火、酸洗初冷器过程动火极其危险重大火灾、爆炸、中毒、坠落、触电1、执行特殊作

44、业管理制度、相应在的安全作业规程；2、办相关作业票；3、作业过程专人监护；4、落实安全措施；5、作业前安全培训、穿戴个体防护用品公司级安全科安全科长高处作业：冷鼓装置区设备上、管道上作业临时用电：检维修、防腐、保温工程临时接入电源作业风险点作业步骤评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级任位责单责任人11类型名称危险源或潜在事件进入受限空间：进入设备内清理、维修、防腐作业抽堵盲板：检维修设备切断煤气管道2鼓风机岗位操作冷鼓风机房1交接班：1、未正确穿戴劳动保护用品；2、未参加班前会；3、未进行现场巡回检查、安全条件确认；4、未交清问题、隐患；5、未整理、清洁现场轻度危险重大火灾、爆炸、中毒、触

45、电、机械伤害、坠落技术措施：1、气体浓度探测器；2、鼓风机出口管道压力表、压力变送器；3、鼓风机出口管道处氧含量自动检测器；4、鼓风机温度表;5、风机热电阻;6、鼓风机轴承温度报警；7、防爆电机；8、轴流风机；9、安全标志；10、干粉灭火器；II、应急灯；12、消防手报按钮声光报警器；13、风机集气管压力联锁；14、防护栏管理措施：执行鼓风机岗位操作规程，负责鼓风机及其所属设备的全部操作；岗位操作工每小时巡检1次：班组长每班巡检2次；车间每周组织1次隐患排查0培训教育：每周参加班组安全活动、年度全员培训。个体防护：着防静电工作服、安全帽、防护口罩、手套、防毒面具、空呼等劳动防护用品及应急物坪哭

46、木才应羸b置：落实风机事故现场处置方案火灾、爆炸、中毒、机械伤害、坠落、触电等应急处置措施。消防措施：消防设施完好、定期维检。公司级S科产术长生技科2开车前准备：未对风机本体及电机进行检查确认；未对润滑油系统、冷却水系统、电气、仪表及联锁系统检查确认；没有进行盘车或带电盘车轻度危险3开机：未按照开机条件确认润滑油系统、冷却水系统、仪表系统、电气系统、联锁等，盲目开机；未对风机煤气管道阀门开关状态检查或开美错误；机组启动后没有观察机组运行状态S4正常操作：未按时对工艺参数进行检查记录；未定时检查风机运行状态；未及时发现机组运行工况异常；风机运转过程中出现着火等特殊情况未按照操作程序操作极其危险5

47、突然停电：未及时通知焦炉岗位：未及时关闭进出口阀门极其危险6停机:风机停车未及时通知焦炉岗位；冬季备用风机启动前未使用蒸汽预热吹扫显著危险7紧急停机:巡检不到位或监控不到位未能发现异常，未关闭风机进出11阀门；未按照紧急停车操作程序操作极其危险8应急处置:未穿戴个体防护用品；泄漏后处置方法不当显著危险9倒机：开机前未进行爆鸣试验；倒机前对备用机未进行开机前条件确认；未定期进行倒机，导致备机不备显著危险10突然停循环水、低温水：未及时或未正确切换水源：切换后未观察油温变化显著危险11巡检：没有按照规定线路、规定时间、定内容进行巡回检查轻度危险特1动火：在鼓风机房动火作业极其重大火灾、爆炸、1、执

48、行特殊作业管理制度、相公司安全安全风险点作业步骤评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级任位责单责任人11类型名称危险源或潜在事件殊作业2临时用电：接入临时电源危隋1中毒、触电应的安全作业规程；2、办相关作业票；3、作业过程专人监护；4、落实安全措施：5、作业前安全培训、穿戴个体防护用品级科、生产技术科、设备科、电仪车间科长、生产技术科长、设备科长、电仪主任3抽堵盲板：检修鼓风机前切断煤气系统4吊装：吊装大型设备装置3风机中控岗位操作1交接班：1、未正确穿戴劳动保护用品；2、未参加班前会；3、未进行现场巡回检查、安全条件确认；4、未交清问题、隐患；5、未整理、清洁现场显著危险一般工艺事故、触电

49、、火灾技术措施：DCS控制系统、应急电源、空气呼吸器、防毒面具、有毒、可燃报警设施、温度、压力、流量变送器、灭火器设施正常。管理措施：执行风机中控室岗位操作规程，负责鼓风机及集气管各参数的调节，同时监控其他各工段的工艺参数。熟悉风机中控室内DCS系统，能够熟练调节各参数。岗位操作工每小时巡检1次；班组长每班巡检2次；车间每周组织1次隐患排查。培训教育：每周参加班组安全活动、年度全员培训。个体防护：着防静电工作服、安全帽、防护口罩、手套、防毒面具、空呼等劳动防护用品及应急救援器材。应急处置：落实风机中控事故现场处置方案火灾、爆炸、中毒、触电等应急处置措施。消防措施：消防设施完好、定期维检。车间级

50、化产车间间任车主2正常操作：未按工艺参数进行检查记录，工艺参数异常未及时发现和处理；联锁未投运3突然停电：突然停电后未按照操作程序转为手动；UPS电源没有充电，不能作为应急电源4变送器故障：变送器故障后未按照操作程序进行操作5氧含量超标：氧含量变化时未及时发现或报警仪故障未发现报警；报警后中控人员未按照操作程序操作6泄漏及防火防爆：未遵守泄漏处置措施及防火防爆规定7管理：中控人员不熟悉风机房操作规程；中控人员未遵守安全规定或无关人员进入中控室操作和违反规定风险点作业步骤评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级任位责单责任人11类型名称危险源或潜在事件4冷凝泵岗位操作冷凝泵房1交接班：1、未正确穿戴劳动保护用品；2、未参加班前会；3、未进行现场巡回检查、安全条件确认；4、未交清问题、隐患；5.未整理、清洁现场S_般诱发事故技术措施：电气联锁装置、传动部分安全防护装置、电机防触电设施、温度、压力、流量、电流、频率、液位监测装置：管道、阀门、仪表；蒸汽吹扫系统、事故泵、防爆轴流风机；灭火器、应急灯；按钮标识、进出口方向标识、阀门开关标识、变频标识、储罐编号、巡回检查路线指示牌、安全标识；对讲机等设施完好。管理措施：执行冷凝泵岗位操作规程；岗位操作工每小时巡检1次；班（组）长每班巡检2次;车间每周组织1次隐患排查。培训教育：每周参加班组安全活动、年度全员培训。个体