企管部工作流程

1、企管部所属职责的工作流程一、质量管理体系内部审核流程1、质量管理体系内部审核流程说明流程名称：质量管理体系内部审核流程流程编号：001(1) 目的：规范企业行为，完善公司管理(2) 原则：按照ISO有关标准执行(3) 使用范围：管理者代表、企管部及各职能部门、下属各子公司、分公司(4) 流程说明：序 号执行人内容1企管部制定内部审核计划，准备检查表2管理者代 表审批通过3企管部到各部门、各子公司、分公司进行检查，提出纠正措施并验证纠正结 果4企管部整理审核报告并发送相关各方(管理层、各部门、各子公司、分公司)(5) 相关表单审核检查表、工作报告2、质量管理体系内部审核流程图管理者代表企管部各单

2、位准备检查表二、制度及规范管理流程流程编号：0051、制度及规范管理流程说明 流程名称：制度及规范管理流程序 号执行人内容1各部门、子公司、分 公司拟定制度及规范义件草案2企管部审核3主管副总经理审批4企管部填写管理制度目录下发到各部门、子公司、分公司并监 督其实施5各部门、子公司、分 公司按制度实施(4)目的：规范企业行为，完善公司管理原则：步骤清晰，责任明确使用范围：主管副总、企管部及各职能部门、下属各子公司、分公司流程说明：5 相关表单管理制度目录主管副总企管部各部门各单位2、制度及规范管理流程图三、质量管理体系日常检查流程1、质量管理体系日常检查流程说明流程名称：制度及规范管理流程流程

3、编号：002 目的：规范企业行为，完善公司管理原则：按照ISO有关标准执行 使用范围：管理者代表、企管部及各相关检查部门(监察部、安环部、人力资源部、公司办公室等)、下属各子公司、分公司(4)流程说明：序 号执行人内容1企管部制定检查计划报管理者代表审批2管理者代表审批通过3企管部及相 关部门结合部门职责准备相应检查表，并到各单位进行检查，提出纠正措施4各单位根据纠正措施进行相应改进5企管部及相 关部门验证纠正结果并整理检查报告，由企管部汇总分析并整理最终体系运 行报告，存档并发送相关各方5 相关表单耕佥查表、工作报告2、质量管理体系日常检查流程图管理者代表企管部各相关检查部门各单位查看报告按

4、权限查看报告按权限查看报告完成体系运行报告四、质量管理体系文件换版、修订流程流程编号:0031、质量管理体系文件换版、修订流程说明流程名称：质量管理体系文件换版、修订流程 目的：规范企业行为，完善公司管理原则：按照ISO有关标准执行 使用范围：总经理、管理者代表、企管部、各单位(4)流程说明:序号执行人内容1各单位提出修改建议2企管部收集信息，组织人员进行修订3管理者代表进行审核4总经理审批5企管部收回旧版并下发新版文件5 相关表单建议表2、质量管理体系文件换版、修订流程图总经理管理者代表企管部各单位五、管理评审流程1、管理评审流程说明流程名称：管理评审流程流程编号：004 目的：规范企业行为

5、，完善公司管理原则：按照ISO有关标准执行使用范围：总经理、管理者代表、企管部、各部门、各单位、评审小组(4)流程说明：序 号执行人内容1企管部制定管理评审计划，管理者代表审核、总经理批准。企管部备案卜- 发2各单位、各部 门准备相应材料3管理评审小组评审4企管部拟定评审报告，报管理者代表审核，总经理批准，然后下发到各单 位、各部门5各单位、各部 门执行。企管部跟踪监督5 相关表单管理评审计划、管理评审报告、质量记录2、管理评审流程图总经理 门评审小组管理者代表企管部各单位、部六、运营监控管理流程一一经济运行分析1、运营监控管理流程一一经济运行分析说明流程名称：经济运行分析流程流程编号： 00

6、6 目的：规范企业行为，提供相关法律服务原则：维护公司利益和形象使用范围：各子公司、分公司、各相关部门、企管部、总经理(4)流程说明：序 号执行人内容1子公司、分公司日常经济运行2各相关部战略发展部进行投资分析，财务部进行财务、资产、预决算执行情况分析，门生产技术部进行生产信息及数据分析，安全环保部进行生产安全、环保分 析。3企管部进行生产销售分析，最后综合汇总形成运营监控分析报告报总经理4总经理审核、批准经济运行报告5企管部将运营监控分析报告存档，同时提交进入战略监控/调整流程5 相关表单运营监控报告3、运营监控管理流程图一一经济运行分析子公司、分公司各相关部门企管部总经理七、所属单位合同管

7、理流程1、所属单位合同管理流程说明流程名称：所属单位合同管理流程流程编号：007 目的：规范企业行为，提供相关法律服务原则：规范化、科学化、制度化 使用范围：各所属单位、企管部、行政副总、总经理(4)流程说明：序号执行人内容1所属单位拟定合同文本草案2企管部审查合同3行政副总合同审核4总经理合同审批5企管部将已经审批的合同草案返回所属单位6所属单位签订合同并存档，进入 MIS系统5 相关表单合同草案、正式合同2、所属单位合同管理流程图总经理行政副总企管部部长法律事务专员所属单位八、资质证书管理流程1、资质证书管理流程说明流程名称：资质证书管理流程流程编号：008 目的：规范企业行为，提供相关法

8、律服务 原则：及时办理各项资质、证书的申报和年审 使用范围：企管部、办公室、各所属单位、各部门、人力资源部、资质审查部门（4）流程说明：序 号执行人内容1企管部下发通知，进行各种资质、执照的申报和年检2各所属单位、各 部门上报有美资料3企管部汇总、上报有关部门4资质审查部门进行相应审批和年检（包括建设、建管、交通、技术监督、工商、 等单位）5企管部将结果送达相关部门（项目经理证书送人力资源部，其他送公司办 公室），同时复印备份5 相关表单通知、申报瓷琳2、资质证书管理流程图办公室企管部各单位、各部门资质审查部门九、法律纠纷处理流程1、法律纠纷处理流程说明流程名称：法律纠纷处理流程流程编号： 007 目的：规范企业行为，提供相关法律服务原则：维护公司利益和形象 使用范围：各所属单位、项目部、各部门、企管部、公司法律顾问(4)流程说明：序 号执行人内容1企管部收到被诉讼有关材料(法律传票等)或各单位起诉要求2企管部咨询法律顾问，如属于重大纠纷，报主管