GLOBALGAP水果蔬菜,大田作物文件模版V3.0-2_Sep.07

1、公司LOGO/名称欧盟良好农业操作规范（GLOBALGA） P管理计划程序编号：版本号：日期：XXX （文件名）页号：授权人：批准人：1 质量方针和质量手册2 健康、安全和卫生方针3 组织机构和职责（集团管理）GAP 小组人员及其职责4 文件控制5 记录控制6 GLOBALGAP 农场的选择及评估标准7 农场概要及地图8 农场可追溯体系程序9 农场作物年度管理计划10 肥料的规定11 灌溉用水程序12 植保产品的规定13 收获的规定14 产品处理的规定15 农场有害生物防制、垃圾和污染物的管理16 工人健康、安全、福利和培训17 环境问题的程序18 客户投诉管理19 内部审核程序20 附件此文

2、件仅为参考，其中包括一些应该项的要求，各农场可根据实际情况予以取舍。公司LOGO/名称欧盟良好农业操作规范(GLOBALGA) P管理计划程序编号：版本号：日期：XXX (文件名)页号：授权人：批准人：1 质量方针和质量手册(仅适用于农场主集团)质量方针农场主的声明：1) 农场主集团为合法实体；(保留农场主集团的营业执照)2) 所有下属农场与集团之间的关系声明；(保留集团与下属农场之间的合同，合同内应包括：农场名称、联系地址、农场位置、符合GLOBALGAP 标准要求的承诺、同意遵循集团文件程序、政策及可能提供的技术建议；制裁等等)3) 所有注册农场的详细信息和生产操作符合GLOBALGAP

3、的要求； (注册农场的名称、地址、注册产品、注册面积、内审记录及GLOBALGAP 运行情况等等)4) 其他需要声明的相关材料或信息。质量手册5) 质量手册应涉及GLOBALGAP 标准的操作和质量管理体系6) 所有涉及的方针和程序足以证明集团对GLOBALGAP 标准主要要求的控制7) 相关的程序和方针可方便注册成员和关键成员的查询8) 质量手册的内容必须定期评审；涉及已生效的GLOBALGAP 标准或出版的导则的修改必须在 GLOBALGAP 给定的有效期内编入质量手册9) 还可能涉及：投诉处理程序、内部审核和检查程序、不遵循和纠正措施体系、产品的可追溯性和隔离的要求、对农场主的不符合和制

4、裁程序、对注册产品的撤销程序、分包商的合作要求和程序等。21公司LOGO/名称欧盟良好农业操作规范(GLOBALGA) P管理计划程序编号：版本号：日期：XXX (文件名)页号：授权人：批准人：2 健康、安全和卫生方针方针中必须至少包括风险评估(AF.3.1.1 )中识别出的各点. 这应包括意外和紧急事故程序 , 卫生程序, 工作中如何处理识别出的风险等. 当风险评估改变时, 此方针必须被评审和更新.公司LOGO/名称欧盟良好农业操作规范（GLOBALGA） P管理计划程序编号：版本号：日期：XXX （文件名）页号：授权人：批准人：3 组织机构和职责（仅适用于农场主集团认证）2.1 组织机构图

5、：组织结构图内应包含以下信息：管理者代表、内审负责部门、农产技术部门、质量体系管理部门等等。2.2 职责和权限：涉及 GLOBALGAP 管理体系的人员的职责和义务的描述，并提供相应人员的证明材料。 GLOBALGAP 管理者代表：内审部门：农产技术部门：质量体系管理：公司LOGO/名称欧盟良好农业操作规范(GLOBALGA) P管理计划程序编号：版本号：日期：XXX (文件名)页号：授权人：批准人：4 文件控制(仅适用于农场主集团)必须有书面的程序定义文件控制：必须涉及以下内容1) 所有文件在发布和分发前必须经过授权人的审核和批准2) 所有受控文件必须要明确的发布编号、发布日期/审核日期和页

6、号3) 适用的文件的复印件在质量管理体系控制的任何地方都可以找到。4) 所有受控文件的改变在分发之前都要经过授权人的审核和批准，并有相应的版本更新记录、更新原因和更新内容的记录5) 所有过期文件都应被有效地废除，并做好记录。公司LOGO/名称欧盟良好农业操作规范(GLOBALGA) P管理计划程序编号：版本号：日期：XXX (文件名)页号：授权人：批准人：5 记录控制(仅适用于农场主集团)记录控制程序应规定：1) 涉及 GLOBALGAP 质量体系的相关记录必须保存2 年；2) 所有的记录必须是真实的、易读，并在适当的环境保存，并易于获得。3) 如果可能，所有的记录应以电子方式保存，并可在线获

7、得读取，并应有所有数据的备份，以防止丢失。4) 其他相关规定。公司LOGO/名称欧盟良好农业操作规范(GLOBALGA) P管理计划程序编号：版本号：日期：XXX (文件名)页号：授权人：批准人：6 GLOBALGAP 农场的选择及评估标准农场历史的描述：描述农场的位置，历史种植情况、土壤水质的概况及周边环境的描述等应有文件程序规定：对新选择的地块进行风险分析，确定主要风险，并制定纠正措施。进行风险评估，见附件11 农场风险评估表。如果风险评估表明，某一影响产品的风险不可控，则该场地不能作为GLOBALGAP 的农场选址。公司LOGO/名称欧盟良好农业操作规范（GLOBALGA） P管理计划程

8、序编号：版本号：日期：XXX （文件名）页号：授权人：批准人：7 农场概要及地图（包括相邻农场的名称及种植作物）应涉及以下内容1） 农场种植产品的描述：主要包括作物种植工艺流程（一般包括种子、种苗的选择；种子或种苗的处理；育苗；移栽定制；田间管理；收获）的描述；2） 规定对种子或种苗品质的要求，同时任命有能力的人负责种子或种苗的验收（并保留种子或种苗的相关购买要求和凭证，主要包括种子质量、品种纯度、名称和卖家相关证书等，还有判定种子或种苗是否能最大限度抵抗病虫害）；3） 文件应规定目的国的要求对转基因作物的相关规定，其转基因种子或种苗的使用是否符合其规定，或申明未使用转基因作物。如果有转基因作

9、物生产应做好相应的生产记录。4） 文件应说明农场的种植是否存在轮作等种植制度，如果应进行种植流程的描述，并做好轮作作物的生产记录；5） 农场应有一地图描述农场平面情况，包括农场的边界、道路、农场内地块的分隔、水源的位置等等，现场应用标识牌标示地块，如果存在连续收获，则现场地块的标识应能显示植保产品收获前的安全间隔期；6） 同时要保留各地块上的农事耕作记录。种植管理规程应说明种子或种苗是否经过处理，如何处理？并进行记录；种子或种苗的栽培是否使用了基质？如果使用基质，需证实基质不能来自于特定的保护区域（例如提供采购合同） ？基质是否经过处理？并有相关记录，见基质处理记录表。基质是否被循环使用？如果

10、循环使用，是否被熏蒸消毒？是否保留相关证明记录？基质处理记录表处理日期化学制剂的名称和活性成分使用的机械采用方法操作员田间管理应包括能改善土壤结构和减少土壤侵蚀的措施，比如增施有机肥、种植绿草、农场周边种植树木、排水沟等等最好绘制土壤剖面图，来描述50cm 以内各土层的土壤性质（砂土、粘土等）和厚度，如有可能的话，定期进行土壤肥力检测，并保留检测报告。公司LOGO/名称欧盟良好农业操作规范(GLOBALGA) P管理计划程序编号：版本号：日期：XXX (文件名)页号：授权人：批准人：8 农场可追溯体系程序农场可追溯体系程序，应描述以下信息：1) 产品批号的说明，产品批号最好能直接对应到农场地块

11、；如果产品批号不能显示农场地块信息，一定在记录系统中能找到地块信息。2) 各环节接口的描述：如在收获时采用什么样的标识；运输、加工、包装过程中标识如何保留延续和记录；3) 定义各环节记录人员的职责及需要记录的信息。4) 如果可能的话，规定追溯程序定期演示，并做好记录。公司LOGO/名称欧盟良好农业操作规范（GLOBALGA） P管理计划程序编号：版本号：日期：XXX （文件名）页号：授权人：批准人：9 农场作物年度管理计划（由有资格的人制定）制定作物的栽培计划，包括各阶段的种植安排及所需肥料和农药的需求量。计划应由有资格之人（给出人员的资格证明材料）制定。在制定农药使用计划之前，应进行禁用农药

12、和农药残留最高限值（MRL ）的查询（应制定禁用农药和农药残留最高限值（MRL ）的查询程序）。列出计划使用农药清单并经有资格之人审批，以确保农药的使用是合理的。禁用农药和农药残留最高限值（MRL ）可通过以下手段及进行查询。欧盟农药残留最高限值（MRL ）可查询http:/ec.europa.eu/food/plant/protection/pesticides/index_en.htm农药使用之前应先查询欧盟农药禁用清单，以防止使用禁用农药，禁用农药清单可查询：/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!C

13、ELEXnumdoc&lg=EN&numd oc=31979L0117&model=guichett英国禁用农药清单可查询：.uk/approvals.asp?id=55.uk/food_industry.asp?id=508中国禁用农药清单可查询中华人民共和国农业部公告第199 号中华人民共和国农业部公告第632 号并随时更新追踪农业部最新发布消息。所有上述查询结果都应保留记录清单。在记录系统中添加记录农事活动，并保留。公司LOGO/名称欧盟良好农业操作规范(GLOBALG

14、A) P管理计划程序编号：版本号：日期：XXX (文件名)页号：授权人：批准人：10 肥料的规定关于肥料的规定应包含以下信息：1) 规定何人负责肥料使用的审批；并保留化肥的购买清单和化学成分说明文档，并做好出入库记录，参见附件6 出入库记录。2) 规定肥料的使用记录，应包括使用地块、使用日期、肥料种类(包括有效成分)、数量、使用方法和操作人员等等；可参见附件1 肥料使用记录。3) 化肥的贮存地点的规定：应与农药有物理分隔，与产品和植物繁殖材料分开贮存、应有顶棚以防止不利气候的影响、贮存地应干净、干燥，并可防止对水和环境的污染。4) 如果使用机械施肥，应规定每年对施肥机械进行保养、验证，并做好记

15、录，参见附件8维修和保养记录。5) 如果使用有机肥，首先不能使用人类粪尿作为有机肥；同时应对有机肥进行风险分析，确认其潜在风险，并制定纠正措施(见附件12 有机肥料风险评估表)，有机肥的贮存不能污染地下水。在有机肥施用过程中，应考虑其营养成分。公司LOGO/名称欧盟良好农业操作规范(GLOBALGA) P管理计划程序编号：版本号：日期：XXX (文件名)页号：授权人：批准人：11 灌溉用水程序灌溉用水程序应包括以下信息：1) 灌溉用水程序应规定：灌溉用水不使用废水，或如果使用废水，废水的水质应达到WHO颁布的关于农业和水产业的废水使用健康指南中的第39 页的表 3( http:/whqlibd

16、/trs/WHO_TRS_778.pdf )或农业部关于农业用水标准；2) 如果可能的话，制定栽培过程中的灌溉用水计划；3) 如果可能的话，可以根据历史降水量(实际降水量和蒸发量)、土壤状况、土壤内含水量，来考虑作物的需水量，从而决定灌溉用水量；4) 如果可能的话，尽量采用有效的节水灌溉方法，并做好灌溉用水记录，参见附件10 灌溉记录。5) 如果可能的话，每年进行灌溉用水的风险分析(见附件13 灌溉用水风险评估表)和至少一次的灌溉用水实验室分析，包括微生物含量、化学物质、重金属方面的检测；如果出现不利结果应有预防纠正措施。6) 灌溉用水是否需要得到当地部门的授权，如果需要应

17、有许可证明。公司LOGO/名称欧盟良好农业操作规范（GLOBALGA） P管理计划程序编号：版本号：日期：XXX （文件名）页号：授权人：批准人：12 植保产品的规定关于植保产品程序应包括以下信息：1） 任命有资格之人（应有能力或经过培训能独立执行IPM 和农药使用）全面负责农场内的（综合虫害管理）IPM 系统执行、植保产品管理和批准使用；2） 所有使用的植保产品应为欧盟、产品目的国和国家规定使用的产品，并且保留所有使用和批准植保产品的名单（应包括植保产品的商品名称、有效成分和批准人等），在批准和使用之前应查询国家有关农药方面的法规的改变；保留所有植保产品的发票，并保留相应的标签。3） 植保产

18、品的使用必须是针对目标虫害、疾病或杂草并结合最小剂量使用，如根据植保产品标签或相关文献资料；进行田间病虫害检查并作相应的记录，参见附件9 病虫害检查记录。4） 当植保产品的重复使用时，程序应规定如何考虑抗药性方面的影响，植保产品的重复使用是否符合植保产品标签规定要求；5） 植保产品的配比过程描述，如果存在植保产品混合使用时，更要详细说明，还要描述如何施用；6） 所有植保产品的施用设备（药泵、喷雾器、量筒、天平等）都应检修处于良好状态，且每年都要进行验证，并记录，参见附件8 维修和保养记录7） 如实填写植保产品使用记录，参见附件2 植保产品使用记录。8） 规定剩余植保产品混合液或清洗容器的处理方

19、法：应符合当地法规（如果存在的话），或者将其喷洒到未处理的农田或休耕地（做好休耕地的标识），并做好记录。9） 应制定植保产品残留分析程序，必须要求每年至少在合格的实验室内（通过国家相关权威机构根据ISO17025 或相当标准认可，应提供实验室资质证书）进行一次农残分析。10） 当检测结果超过目的国的MRL 规定时，应制定纠正措施，该措施程序应包括通知客户、产品追溯性演示（每年一次等）、产品降级处理或直接处理等等。11） 植保产品的贮存应按国家相关规定进行，其贮存地基本要求为安全可靠、温度适合、具有防火能力、通风良好、良好照明、应与其他物质分开、防护服不能存放在此、应有 防护堤和防止泄露的设备、

20、混合测量设备、贮存架最好为金属或坚硬的塑料、并由专人（熟悉植保产品操作）保管；贮存仓库内如有轮作作物的植保产品则与其他植保产品分12)开贮存， 液体植保产品应在粉状植保产品的下方，非原包装出现问题时可以更换，同时应更新标签）每 3 个月更新一次），参见附件6 出入库记录。应制定有关空的植保产品包装容器的程序，所有植保产品的应保留在原有包装，并保留植保产品的贮存记录（至少应涉及以下信息：空包装容器不得重复使用、空包装容器的冲洗方法（高压冲洗或用水冲洗三遍，冲洗液回收按植保产品废液处理程序执行）、说明收集方法和处理前的贮存方法（安全，隔离人和动物等）、规定其处理方法（如退回给供货商等等）和其他相关

21、规定；并做好相关记录。13） 废弃（过期）植保产品的程序规定，应涉及以下信息：废弃植保产品的保存规定、 废弃植保产品的处理方法（如退回供货商等）和其他相关规定；并做好相关记录。公司LOGO/名称欧盟良好农业操作规范（GLOBALGA） P管理计划程序编号：版本号：日期：XXX （文件名）页号：授权人：批准人：13 收获的规定关于收获的规定应涉及以下信息：1） 每年对收获过程进行一次风险评估，风险评估表见附件14 收获风险评估表。2） 根据收获过程的风险评估制定收获卫生程序，应涉及人员的卫生规定、收获容器的卫生和使用（仅用于农产品）规定、收获工具的卫生规定、关于收获产品的现场包装和处理（如果适用

22、，清洗用水和冰应符合饮用水标准）、产品运输的规定（车辆，应有相应的设备维护记录，表见附件8） ； 现场工作区域内500 米范围内应有干净的洗手设施和卫生间等等。公司LOGO/名称欧盟良好农业操作规范（GLOBALGA） P管理计划程序编号：版本号：日期：XXX （文件名）页号：授权人：批准人：14 产品处理的规定（如果适用）关于产品处理的规定应涉及以下信息：1） 每年对产品处理过程进行一次风险评估，风险评估表见附件15 产品处理过程风险评估表。2） 根据风险评估制定加工过程卫生程序，应涉及人员的卫生规定（洗手程序、首饰和指甲的要求和清洁、衣服清洁、个人行为，如不抽烟、吐痰、 吃东西、 嚼口香糖

23、和搽香水等）；加工工具的卫生和使用（仅用于农产品）规定（每年进行设备保养和检验的要求，并保留相应的记录）；关于产品的现场包装和处理（如适用，清洗用水应符合饮用水标准，并出示有资质实验室的检验报告；如果使用循环水，则需要过滤并定期监控pH 值、消毒剂浓度、固体悬浮物等等；如果使用生物灭杀剂、蜡和植保产品对产品进行处理，则其使用的相关规定应类似于植保产品的使用规定）；产品处理设施和设备应清洁保养的规定，并保留记录，参见附件8 维修和保养记录。3） 现场工作区域应有干净的洗手设施和卫生间；加工平面图应指出废品和废料的贮存区域（并定期清洁和消毒）；加工区域内的化学产品的存放应远离产品包装区，并做好使用

24、记录（如适用）；加工区域所有灯应有保护或采用防爆灯；在现场加工各个区域应有玻璃或塑料的书面处理程序；能禁止动物接近和病虫害控制措施（病虫害控制设施平面布置图）等等。公司LOGO/名称欧盟良好农业操作规范(GLOBALGA) P管理计划程序编号：版本号：日期：XXX (文件名)页号：授权人：批准人：15 农场内有害生物防制、垃圾和污染物的管理农场内有害生物防制应包括：1) 对存放繁殖材料, 收获作物及与其接触的设备和建筑物所有出入口进行适当的防护, 以尽可能地防止动物性有害生物的侵入. 为了使保护更加有效，农场应当没有露天的牲棚，存放地点应有完整的门窗，在入口处放置诱捕鸟类和啮齿动物的诱饵。2)

25、 有诱饵方位图提供标明诱饵具体放置地点的图表，或在农场平面图上进行标明。诱饵设置地点有变化时，需要及时更新。3) 诱饵的放置方式能避免非目标生物的接近。4) 保存动物性有害生物检查和所采取必要措施的详细记录. 提供有害生物控制检查及跟踪措施计划的记录. 当有有害生物发生的迹象时, 应进行检查. 一旦有有害生物发生, 农场应及时与有关防疫部门取得联系, 或者能够证明其内部有控制有害生物的能力。5) 为避免病虫害的孳生, 农场应及时清理废物和垃圾, 并且有足够的垃圾处理设施和场所证明生产区和仓库附近的垃圾存放点无病虫害孳生地。垃圾、废弃物管理程序应包含一下信息：6) 将农场内可能存在的垃圾和污染物

26、进行确认和分类(如： 落叶、 落果、 套袋、 多余肥料、包装、废弃物、加工过程的废气、废水等等)；7) 针对不同的垃圾和污染物制定控制措施，并准备足够的地方容纳；8) 做好相关的记录。公司LOGO/名称欧盟良好农业操作规范（GLOBALGA） P管理计划程序编号：版本号：日期：XXX （文件名）页号：授权人：批准人：16 工人健康、安全、福利和培训的程序程序中应涉及以下方面：1） 书面任命一农场管理者全面负责农场员工的安全、健康和福利。保证工人的居住有基本的服务和设备；可能的话，应定期与员工沟通福利相关事宜。2） 对农场工作条件的安全及健康进行风险评估，风险评估表见附件16 工作条件安全风险评

27、估表，并制定相应的对策；3） 根据风险评估和农场要求，制定相应的培训计划（培训的频次、培训要求和记录）；培训应包括：GLOBALGAP 的相关知识和要求的培训、肥料和植保产品施用和个人防护培训、急救及安全知识的培训、卫生知识相关的培训、复杂机械操作培训及其他培训；并保留相应的记录（记录表如附件3 培训记录）；如有可能，农场员工每年体检一次。4） 要求至少有一人参加过现场紧急救护培训，并有相应的记录。5） 程序应规定在作业点设有急救箱；所有危险的地方标注上警示标记（废物坑、燃料罐、车间和处理的农作物）；所有潜在危险的入门口应标注上警示标记（化肥库、植保产品库等）。6） 制定突发事故和紧急事故处理

28、程序；持久的事故程序必须清晰的显示在入口处和显眼的位置。这些指示应该以员工中主要的语言和/或符号显示。如果适用的话该程序应包含以下内容。农场方位图或农场地址；联系人；最近的主要联络方式（电话，无线电）；随时更新的相关号码（警局，救护车，医院，消防队，获取现场紧急健康保健或交通设施，供点方和供水方）；如何以及在哪可联系当地医疗服务，医院和其他紧急服务处；灭火器的位置；紧急出口；紧急切断水、电、气的开关位置；如何报告事故和危机事件。7） 在植保产品贮存和混合区域应有意外处理程序，该程序不仅要有突发事故和紧急事故程序的信息，同时必须有具体的操作步骤及紧急救护操作步骤等等。8） 程序应说明并却确保每位

29、员工都能配备适当的保护服，并制定防护服的使用程序、规定防护服使用后要进行清洁，并做好使用记录，参见附件7 防护用品使用记录；防护服的存放应与植保产品的存放分开；并要求在植保产品贮存和混合区域不超过10 米范围内有清洁的水源和急救箱，并张贴意外处理程序。9） 应制定参观人员安全须知，并在醒目的地方张贴（农场办公室、农场基地的入口等等）10）农场卫生指导卫生指导应显著显示: 应以清楚的可见方式（照片）或使用职工中的主要语言. 指导内容必须至少包括:-手的卫生要求; -皮肤伤口的包扎; -设有吸烟, 饮食的区域;-传染病的报告制度; -防护服的使用公司LOGO/名称欧盟良好农业操作规范(GLOBAL

30、GA) P管理计划程序编号：版本号：日期：XXX (文件名)页号：授权人：批准人：17 环境问题的程序程序应涉及以下方面的信息：1) 评估农场活动对环境的影响(土壤养分、地下水、周边环境、农场内的动植物等等) 并制定相应的措施来预防；2) 制定野生动植物保护的声明公司LOGO/名称欧盟良好农业操作规范(GLOBALGA) P管理计划程序编号：版本号：日期：XXX (文件名)页号：授权人：批准人：18 客户投诉管理制定客户投诉表，见附件4 客户投诉表客户投诉管理程序应涉及以下方面：1) 规定农场生产过程和产品的投诉；2) 投诉的接收、处理和反馈各阶段的流程和负责人；3) 投诉的记录；4) 如果可

31、能的话，规定投诉程序和可追溯体系的演示，并做好记录。公司LOGO/名称欧盟良好农业操作规范(GLOBALGA) P管理计划程序编号：版本号：日期：XXX (文件名)页号：授权人：批准人：19 内部审核程序内部审核程序应涉及以下信息：1) 规定内审的时间和频次；2) 规定审核人员；3) 规定审核的检查表(可采用附件5 内审记录，即 SGS 提供的按GLOBALGAP 的检查表)，并记录所有审核发现；4) 规定内审结果的跟踪和改进措施的确认，并做好记录。公司LOGO/名称欧盟良好农业操作规范（GLOBALGA） P管理计划程序编号：版本号：日期：XXX （文件名）页号：授权人：批准人：20 附件-

32、 附件1：肥料使用记录- 附件2：植保产品使用记录- 附件3：培训记录- 附件4：客户投诉表- 附件5：内审记录（见SGS检查表）- 附件6：出入库记录- 附件7：防护用品使用记录- 附件8：维修和保养记录- 附件9：病虫害检查记录- 附件10：灌溉记录- 附件11：农场风险评估表- 附件12：有机肥风险评估表- 附件13：灌溉用水风险评估表- 附件14：收获风险评估表- 附件15：产品处理过程风险评估表- 附件16：工作条件安全风险评估表- 附件17：农事活动记录表公司LOGO/名称欧盟良好农业操作规范（GLOBALGA） P管理计划程序编号：版本号：日期：XXX （文件名）页号：授权人：批

33、准人：附件 1：肥料使用记录农场名称地块编号面积作物名称化肥名称（有效成分）施用数量施用浓度及 体积施用方法施肥日期施用机械操作人公司LOGO/名称欧盟良好农业操作规范（GLOBALGA） P管理计划程序编号：版本号：日期：XXX （文件名）页号：授权人：批准人：附件 2：植保产品使用记录农场名称第一次收获日期地块号作物名称面积农药名称（及商 业名）安全间 隔期防治对 象施用量（及浓度体积）施用机械操作人施用日期批准人2公司LOGO/名称欧盟良好农业操作规范（GLOBALGA） P管理计划程序编号：版本号：日期：XXX （文件名）页号：授权人：批准人：附件 3：培训记录培训科目培训师培训日期培

34、训地点培训内容 （或附培训 材料）培训人签名培训人签名培训人签名公司LOGO/名称欧盟良好农业操作规范(GLOBALGA) P管理计划程序编号：版本号：日期：XXX (文件名)页号：授权人：批准人：附件 4：客户投诉表投诉人公司投诉内容日期接待人投诉问题分 析投诉问题解 决方法批准人批准日期投诉问题解决的核实人核实日期5公司LOGO/名称欧盟良好农业操作规范（GLOBALGA） P管理计划程序编号：版本号：日期：XXX （文件名）页号：授权人：批准人：附件 5：内审记录（不符合项跟踪和纠正措施表）被审核部门：工作编号不符合项编号审核成员：审核日期相关部门负责人不符合项内容详述及关闭的时间要求：

35、签字签字（审核组长）（管理者代表相关部门代表）日期日期 采取纠正措施预防再发生：签字（相关部门代表）日期重新监督访问的评估结果：审核员：日期：公司LOGO/名称欧盟良好农业操作规范（GLOBALGA） P管理计划程序编号：版本号：日期：XXX （文件名）页号：授权人：批准人：- 附件 6：出入库记录品名单位结余入库日期出库日期领用人用途（及所用地块号）公司LOGO/名称欧盟良好农业操作规范（GLOBALGA） P管理计划程序编号：版本号：日期：XXX （文件名）页号：授权人：批准人：- 附件 7: 防护用品使用记录防护用品领用日期领用人使用人用途（包括喷药地块号）公司LOGO/名称欧盟良好农业

36、操作规范(GLOBALGA) P管理计划程序编号：版本号：日期：XXX (文件名)页号：授权人：批准人：- 附件 8：维修和保养记录设备名称设备编号保养项目保养日期维修项目维修日期计量状况设备状况责任人1公司LOGO/名称欧盟良好农业操作规范(GLOBALGA) P管理计划程序编号：版本号：日期：XXX (文件名)页号：授权人：批准人：- 附件 9: 病虫害检查记录农场名地块号作物名称病害情况发现日期虫害情况发现日期是否需采取措施措施批准人公司LOGO/名称欧盟良好农业操作规范（GLOBALGA） P管理计划程序编号：版本号：日期：XXX （文件名）页号：授权人：批准人：- 附件 10: 灌溉记录农场地块号作物名日期土壤状况（是预计降雨量 （毫米）实际降雨量 （毫米）水份蒸发量 （毫米）实际灌溉量（体积/亩）预计下次灌溉 时间是否伴随施肥是否伴随用药否需要灌溉）公司LOGO/名称欧盟良好农业操作规范（GLOBALGA） P管理计划程序编号：版本号：日期：XXX （文件名）页号：授权人：批准人：附件 11：农场风险评估表评估日期：评估人：认为是风险的原因风险发生的概 率如果风险发生造成的 后果风险的程度（高、中、低）是否采取纠正措施（注 明所采用的措施）纠正措施是否有效土壤情况土壤侵蚀水源水质水资源的可持续