储运部操作手册1

1、储运部操作手册目 录一、 储运部组织架构二、 储运部管理制度1、 理制度2、仓库盘点管理制度三、 储运部工作职责及人员分工四、 储运部奖惩办法五、 储运部货仓货品流通管理流程1、 新货入仓流程及描述2、货品出仓流程及描述一、储运部组织架构储运部主管（？）主管助理（？）仓管员仓管员清洁工司机储运部文员二、 运部管理制度（一）储运部管理制度 储运部作为公司营销的一个必不可少的部门，每项工作的进行均需整体发挥团队合作精神，各项的规章制度希望各位员工严格执行。1、 爱护公司财物，对仓库货品要严格遵照分区、分类原则进行存放；2、 必须服从主管的合理工作安排；3、 每天严格按照公司制定的备货、验货程序进行

2、备货及发货；4、 在公司进货时，要及时清点数量，发现有质量问题或数量不符时，要及时向主管反映；5、 配备货品时，发现问题要及时向主管、销售部反映，即时处理后方可继续备货及发货；6、 当天的工作必须当天完成，出货单与货品必须同步完成，核对后方可下班；7、 当天审核后的出货单必须在第二天九时前送至公司的各相关部门；8、 每天将仓库资料交替送至写字楼各部门运作；9、 每月按照公司的需要，听从主管合理的工作安排，准确地盘存货品，并对盘存资料负主要责任。（二）货仓的盘点管理制度盘点是对货仓内所有物品的实际现存数量加以清点；目的：1、根据盘点结果，及时纠正不相符物品之实际库存与帐务不一致情况； 2、根据盘

3、点结果，及时处理货仓内不流通、不需再次使用的呆料；3、根据盘点结果，及时对货仓内物品现存金额做出调整和修改；4、根据盘点结果，公司上层对物品流通制定相关政策；方法：定期盘点和不定期盘点；1、定期盘点：每半年全盘一次（封仓3天）；2、不定期盘点：A电脑库存、手工库存帐本与实物（流通频繁之货号）的抽查，15天/次； B月底对几大品种进行抽查盘点，相关部门执行监督； C盘点数与库存帐务不符者，进行单一项明细清点。帐务类别：货品明细帐；总帐；次品帐；主、辅料帐（布、衬布、包装袋等）三、储运部工作职责及人员分工（一）工作职责： 1、仓库主管： 负责仓库的整体事务； 与公司相关部门沟通与协调； 参与公司的

4、宏观管理和政策制定； 仓库工作的整体统筹与协调； 审定编制仓库管理制度及工作规程； 检查监督仓库的工作进度与工作绩效； 签发仓库各级文件和单据； 负责仓库员工的思想与技能方面的培训工作。2、仓库文员： 根据仓库的物品流通的原始单据录入电脑及手工帐； 定期将电脑中的物品流通知情况与手工帐核对，并汇报仓库主管； 跟踪、监督物品出入仓情况； 掌握货品进入仓库的准确时间及通知相关部门； 向销售部提供物品收发情况及库存报表； 根据电脑库存与手工帐情况定期抽查实物并反馈结果给仓库主管，发现问题及时解决，保证仓库物品明细帐的正确、清晰； 负责仓库所有单据的保存和归档，并确保安全。3、仓管员： 负责仓库的日常

5、事务； 按规定发放物品和保证准确性； 物品进仓的筹划与摆放； 仓库的卫生、安全工作与保管维护工作； 按要求填写各类相关报表资料； 盘点的具体操作。（二）人员分工：随着公司业务的不断增长，为更进一步的妥善安排储运部工作，并规范管理，特实行员工分类分区管理制，希各位员工严格执行。分类分区管理就是个人所管理区域发生的所有出入货品，全权由个人负责（包括厂家进货入库、店铺退货入库），若他人合作则听从该区负责人安排，另负责人还需负责该区卫生、货品摆入、整理货品等份内工作。仓库门口设有专人负责监控出入（包括人员、货品及所有进出），并在下班后负责关窗、锁门等后序工作。每星期将对每个区域进行抽查盘点2-3个货号

6、、型号，准确率达100%，由仓库记帐人员安排；仓库员工管理区域划分表如下（货品招牌及堆放型号清晰，标明位置）：管理区域储运部员工姓名人数备注机褛区1套装区1休闲区、裤装区1单上装区、T恤区1衬衫区、羊毛衫区1其他配备品1退货1发货1 附分区图：下页仓库分区平面图： 配料、配具 毛 衣 布料 通 道 毛 衣 短T恤 长T恤 通 道 02年衬衫 02年套装 03年衬衫通 道 裤装 03年套装 03年休闲类裤装 通 道 03/02年休闲类裤装 03年单上装 03年风雪衣打包存货 02年单上装 02年风雪衣 辅 料 大 门四、储运部奖惩办法为了更好的发挥员工积极性，提高工作效率，仓库员工实行分类分工合

7、作，就有关事项，规定如下：1、收单人员在核对配货单后，执货人员必须按照配货单执行，若于内部出现三次错误者，则以每三次扣1分制；2、执扫描器人员在打单人员反映错误时，必须查明原因，并与打单人员核对每客户每款数量；3、打单员必须严格按照单据打单（收货单、出货单与其它）并核对，正确率达100%，若有差错，每次扣1分制。4、点数人员必须记录每客户出货总数，并与打单人员核对，正确率达100%，若有差错，视情况轻重，每次扣1-2分制。5、装箱与套袋人员必须及时写明该客户名称，正确率达100%，若有差错，则每次扣2分制。若在仓库内部其它人发现套袋后却未写名字的情况下，每3次扣1分制。6、打包兼写客户地址名称

8、者，正确率达100%，若有差错，每次扣2分。7、发货人员必须按照客户地址与指定地点发放，每天核对包数，正确率达100%。若有差借，则以每次扣3分制。奖惩办法：1、所有员工第一次发生错误，由仓库主管提出警告，并做相关记录；2、所有员工第二次发生错误，将扣罚工资50元/分，并做相关记录；3、每月员工如没有发生任何错误，将奖励100元/月，并做相关记录；4、每年员工累计没有发生任何错误，年底奖励旅游一次；5、以上奖罚做为先进员工及季度考核的评比条件；6、任何员工实事求是，不得包庇，如有包庇现象，按3倍处罚；7、总经办不定期监控。如员工离开公司，将不享受奖励制度。（见附表）工种名称姓名人数扣分制(次/

9、分)打单员、审核员、记帐员2人1/1执货员2.5人3/1执扫描器1人点数1人1/1、1/2装箱套袋1人3/1打包、写地址名1人1/2发货1.5人1/3五、货仓货品流通管理流程1、新货入仓流程及描述：1、 生产部接收加工厂给予出货信息；2、 此信息以通知单形式，包括具体的收货时间/地址/货品明细/货品数量/箱的件数/送货方司机名/车牌号等；3、 通知FAX仓，确认回传，以便做好准备。接收生产部的收货通知单1、 仓库文员对通知单核实确认，并张贴简要信息，仓主管签名确认；2、 仓管员安排摆放位置（货架清理）；3、 检查送货方证件与货单是否齐备、相符4、做好收货准备1、 货品入仓时准确登记箱数，并观察

10、箱有无破损；2、 按指定位置摆放并确保字体统一朝外，检查每箱是否破损；3、 仓库主管证实经二人以上复点箱件数无误后，签名后交送货方（仅限件数）收货1、 仓管员即刻安排拆箱清点，与装箱单/收货单/通知单进行核对；2、 仓管员在无误的货单上签名,并交仓库主管审核后交仓库文员做帐并留底;有误货品单重新交叉清点确认并记录误差情况,即时通知仓库主管,仓主管知会相关部门或与厂商沟通解决清点（分细码）1、 遵循货品摆放原则摆放；2、 按照前期位置分配摆入；3、 上架后，并记录在库卡上（须有区位图）摆放1、 签字后的货品清单由仓库文员入帐，并打单生产部(红)/财务部(黄)/销售部(绿)/仓库留(白、兰)；2、

11、 仓库文员即通知相关部门进行配货。A帐务处理；B通知相关部门配货说明：1、此流程指送货上门收货流程； 2、收货、清点、摆放必须当天完成。2、货品出仓流程及描述：1、 销售部按客户要求（含自营店铺）填写配货单；2、 仓文员每次接收均与销售部核对页数、客户数无误后，进行编号登记在硬抄上，并浏览有无错误；3、 填写有误或无库存的及时提醒销售部；4、 按顺序派发给仓管员检货。接销售部配货单1、 仓管员按单检货，且必须保证同一货号产品放在一块整齐有序，已检货品用标识表示；2、 货单按编号顺序检货,检好签名后统一摆放在验货区;3、 必须检查外包装、吊牌内容是否完整、整洁及有无质量问题；4、 检好货品后必须

12、补充货品上架及清理货架。检货1、 将已检好货品按单序号，同货号产品逐一传递给验货员扫描，必须一个货号传递完才递第二个货号，且吊牌条码顺外露；2、 验货台必须无任何杂物，整洁、干净，无其它货品，验货时从一个方向到另一个方向传递；3、 验货员需与装箱人员密切配合，视纸箱大小传递货品，做到每箱有电脑（或手写）出货单，且货单相符；验货摆放1、 将已扫描之货品按同货号放同一纸箱原则装箱，每箱数量必须与电脑单核对无误后，放红色联电脑出货单；2、 无法打电脑之物品，必须开手写装箱单（三联）如包装品、赠品、退客货品等；装箱1、 写明客户名称、地址、电话等内容，统一摆放；2、 条件许可，可每箱过称并记录；3、 摆放时要求整齐安全，字体向外。1、 仓管员开具发货明细单，需列明客户名称、箱数（货品与包装品分开写）、合计数等；2、 仓主管与司机交接，核对无误后签名出车