出差制度2011年[1]_第1页
出差制度2011年[1]_第2页
出差制度2011年[1]_第3页
出差制度2011年[1]_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、业务人员出差管理制度为使本公司业务销售人员在工作出差期间有所依循，特制定本制度与办法，本公司其他人员之出差亦依照本制度办法执行一、出差审批权限：员工出差前应填写【出差申请单】，出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。二、出差的审核决定权限：1. 当日出差：出差当日可以往返的，一般由部门经理核准。2. 远途出差：出差当日不能往返的，须有各部门逐级审批核准。三、交通工具的选择标准：1. 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。2. 员工远途出差一般选择火车作为交通工具，如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐其他交通工具。四、出差借款、报销及审批：借款1. 借款的首要原则是“前账不清，后账不借”。2. 因

2、出差或其它用途需借现金时，应提前向财务预约。3. 借款要及时清还，员工须在公务结束后5个工作日内到财务部结算还款，无正当理由者每逾期一天罚款100元。报销1、 员工差旅费应实报实销，如发现员工弄虚作假、虚报费用的，一经查实，视情节给予当事人劝其离职或开除的处罚。2、 员工报销时，需出具出差报告及出差明细，经审核后，方可报销。3、 长条非正规机打票据报销时背面须注明详细情况。4、 下属与上级一起出差时，下属差旅费可比照上级职员标准支给审批1、借款审批流程：出差人员填写借款单、出差申请表-部门经理确认-办公室核实-总经理审批-财务借款。2、报销审批流程：出差工作汇报-填写出差明细，张贴票据-财务（

3、审核单据）-办公室（核实出差时间和报销标准等）-部门经理（审核单据真实性）-总经理核准-财务报销五、差旅管理：1. 员工出差之前必须提交【出差申请表】，注明出差时间、地点和事由。2. 将“出差申请表”送办公室留存，作为记录考勤之依据。3. 出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打电话向公司请示；不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。4. 员工出差完毕后应立即返回公司，并于5个工作日内凭有效日期证明（如机票、车票等）填写【出差旅费报销单、出差明细表】到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。5. 员工出差后，必须于5个工作日内向主管领导汇报工作，并写出详细的书面报告【出差工作

4、汇报】报总经理审阅。6. 未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并对员工按旷工进行处理。7. 员工在外出差时严禁沾染“黄、赌、毒”等有关的各项内容，否则出现一切问题由个人负责8. 任何人不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费用外，依据情节轻重给予100500元不等的处罚。附件1：出差申请单申请人部门岗位出差事由预计出差时间 年 月 日 年 月 日共计天出差目的地出差报告提要预借费用主管审核办公室审核总经理审核附件2：出差旅费报销单报销人部门职位出差地出差日期年 月 日- 年 月 日 共计 天时间天数路线交通费住宿地补助其他费用合计报销明细共计附件3：出差工作汇报申请人部门岗位目的地

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论