出差管理制度83441

1、出差管理制度一、目的：为规范公司员工出差管理，特制定本制度。二、适用范围：本制度适用于公司所有员工的出差管理。本制度所称的出差包括联系业务出差、外出培训学习及会议等。三、出差申请程序1、出差人员应于出差三日前填写出差审批单，并经部门负责人审核，总经理审批。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定。2、紧急情况下来不及提交出差审批单的，应电话报相关负责人审批，并于出差返回后1个工作日内补办出差申请手续。、出差人员在出差前要以电子邮件形式告知全体员工出差时间、返回时间，出差期间相关工作的代理人等，以免影响相关工作的开展。出差前未发送告知邮件的，将处以50元/次的罚款。四、出差审批权限1、普通员

2、工出差由部门主管/经理审核，总经理批准，部门主管/经理出差，直接由总经理批准。2、出差期间不报支加班费，但出差期限内若含公休日、法定节假日且正常工作的，出差人员返回后需向直接主管、人力资源部申报，经直接主管、人力资源部核准可予以调休。另，人力资源部会根据申报核准情况每月进行汇总，并于次月5日前通知相关人员当月的汇总情况，以便出差人员调休，调休需在出差发生后半年内休完，逾期不再补休。 3、出差途中因病或遇意外灾害，或因工作实际需要，可电话请示提前结束或延时。除此以外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，并按公司有关规定处理.4、出差期间变更行程，应以电话方式请示部门经理或总经理

3、，经批准后方可。五、出差各项费用标准及其他要求含短途出差（单日往返的出差）和长途出差（需在外住宿）。短途出差除无需支付住宿费外，其他标准等同于长途出差。（一）交通1、为有效控制费用支出，原则上采用以火车和汽车为主的交通工具。2、公司员工国内出差乘坐火车或飞机按下表内的标准选择交通工具； 表1-6-1 员工国内出差交通工具标准职务等级火车飞机备 注副总经理及以上级别硬卧经济舱紧急情况下，经总经理批准可乘坐火车软卧或飞机商务舱部门总监、经理、主管、项目经理硬卧-本着节约的原则，在保证工作效率的前提下选择合适的交通工具。紧急情况下经总经理批准可乘坐飞机经济舱一般员工硬卧座席-本着节约的原则

4、，在保证工作效率的前提下选择合适的交通工具。紧急情况下经总经理批准可乘坐飞机经济舱2、票务预订由行政部统一负责，订票人员根据出差申请单上的出发时间、出差目的地、交通工具等进行票务预订并做好记录；公司副总经理及以上级别可选择航空公司，其他人员需严格按照行政部所订购机票乘坐飞机。（注：机票必须由行政订购，火车票原则上由行政部统一订购，但也可由出差个人直接购买，但需严格控制加价买票的情况）3、员工可根据出差计划从财务处预支出差费用。因出差所发生的所有费用在出差结束后，由出差人员统一到财务处核算；4、员工乘坐任何交通工具均需妥善保存票根，作为财务报销的凭证。如有丢失，由部门负责人出具出差证明并经公司总

5、经理批准后，根据行政部订票记录予以报销。否则由员工承担全部责任；5、紧急情况下需升级交通工具的，应事先报总经理批准，并于出差返回后3个工作日内补办手续，凭票报销，否则超额部分由员工承担；6、享有交通补贴或搭乘公司的交通工具者，不再报支市内交通费。7、若同程飞机票低于火车票价时，不符合乘坐飞机标准的人员也可选择飞机往返，但需提前报至直接上级批准。、对因特殊原因须自驾车前往出差地的，经主管领导批准，凭与本次差旅有关的油票、过桥过路费等票据经财务审核后报销。（二）住宿和餐费补助1、公司按情况对出差地点分为二个类别，具体如下：一类区域：上海、深圳、珠海、厦门、广州；其他区域为二类区域。若逢出差城市的旅

6、游旺季时，住宿标准可适当上调20%。、员工出差的餐费补助、住宿按下列标准核发员工出差餐费补助和住宿标准 单位：元/天职务等级区域类别餐补标准住宿标准备 注副总经理及以上级别一类60500特殊情况下经总经理批准可升级住宿标准，但最高不得超过600元/天/间。二类40400部门总监、经理、主管、项目经理一类60320特殊情况下经总经理批准可升级住宿标准，但最高不得超过400元/天/间。二类40260一般员工一类60260特殊情况下经总经理批准可升级住宿标准，但最高不得超过300元/天/间。二类402203、住宿费：（）住宿费仅限于酒店的房费及政府规定的相关附加费，不包括在酒店住宿期间发生的其他消费

7、，如酒水费、洗衣费等，发生的除住宿费以外的与业务无关的费用，均由个人承担。（）住宿费报销时需提供酒店正式发票，并注明入店和离店日期、住宿天数及房价等。（）对于两名（或以上）同性别员工出差到同一城市，住宿费按每两人共用一个房间的标准报销（副总经理以上人员除外）。（）特殊情况下需升级住宿标准，应事先报总经理批准，并于出差返回后3个工作日内补办手续，凭票报销，否则超额部分由员工承担。（）如出差期间借住其它住处且无需支付住宿费，可按住宿标准的一半予以补助，但需提供报销发票。、餐补：（）出差期间因公司事务发生宴请等招待费用，相应扣除当日当次伙食补助。（）副总经理以下人员，在外地出差期间，未经批准，不得用

8、公款请客吃饭；如特殊需要，应事先申请，由相关领导批准。（）出差期间由于公司提供餐费补助，公司提供的午餐补贴相应取消。（三）其它费用出差期间因公支出的下列费用，准予实报实销，并按下列规定办理：1、邮寄、快递等费用应取得正规发票。2、招待费：因公需要宴客，须报总经理批准后方可宴请。因公宴客的费用，应取得统一开具的发票，并用铅笔在发票背面注明宴请对象和工作事项。3、因公携带的行李运费，应取得正式的运费发票。六、外出培训学习、参加会议、公司员工参加异地学习、培训及会议，应持相应的通知或邀请函经部门经理、公司总经理批准后，持相关票据报销，住宿和餐补标准同出差标准。、如果培训等相关费用里包含住宿费和餐费，

9、则不单独按出差标准报销相应费用；若不包含，方可按上述条款报销。、异地发生的与此次培训元关的市内交通费由自己承担。七、费用借支及报销1、出差人凭核准的出差审批单向财务部预支差旅费，用于支付此次出差发生的费用。出差人员借款必须由其本人办理，不得代办，借款应先填写借款单，经部门经理同意签字，交财务确认有无资金支付并签字，最后由财务经理、总经理签字批准。2、借款金额要严格按标准执行，财务部将会遵循前款未清，后款不借的原则，杜绝因多借款而发生计划外开支或借款不能及时清还等现象。借款标准具体如下：大区经理最高额度为500元/天，特殊情况经总经理审批可增加，但每次出差借款不得超过5000元；员工为300元/天，特殊情况经部门经理审定，总经理批准后方可增加，每次出差借款最高额度为3000元。另，出差借款内不含会务费。3、借款单应具体写明：出差事由、时间、地点、借款金额。两人以上同往者，由一人统一办理相关手续，同行者要在发票上签名。4、所有出差应按时返回。如因特殊原因需延长出差时间，需电话请示部门经理或总经理，经批准后适当延长。出差返回后3个工作日内补办相关手续。5、出差返回后3个工作日内填制差旅费报销单，由部门经理、人力部核定出差天数后，至财务部结清预支款、报销差旅费用、领取出差补助。