信息化建设管理办法实施细则

1、目录1 概述22 适用范围23 名词解释24 工程限制流程25 阶段评审46 工程启动67 需求调研78 工作量评估99 供给商考察1010 采购1111 设计1212 编码1413 测试1514 部署1615 试运行1816 上线2017 验收21厦门航I空XIAMENAIR信息化建设治理方法实施细那么编号：MF8701-02版次：第1版修订日期:2021-1-81概述本方法对信息化工程建设过程的限制流程进行标准,并对流程中各阶段的工作步骤、责任和要求进行详细描述.所有信息化工程建设应遵循本治理规定,以降低工程风险,提升工程质量.2适用范围本方法适用于厦航所有信息化建设工程的治理,包括信息系

2、统、信息根底平台、弱电工程的建设、升级、改造等.3名词解释3.1需求单位：指提出工程建设需求的单位或工程使用、保证单位,信息部下属各处室也可作为需求单位.3.2主要需求单位：指工程实现的主要业务或功能的治理单位.3.3主办单位：指承当工程主要建设任务的信息部下属各处室.3. 4工程组：由主办单位、需求单位、供给商人员共同组成,分工协作共同承当工程建设任务.3.5工程类型类型描述自研软件指由公司研发人员自行设计、编码的应用系统建设模式.合作研发软件指由公司研发人员负责设计、编码,开发商提供人员承当局部建设任务的应用系统建设模式.整体外包软件指由开发商承当主要设计、编码任务的应用系统建设模式.编码

3、外包软件指由公司研发人员设计,外部软件公司编码的应用系统建设模式.外包软件维护指由外部软件公司对现有软件进行完善,不改变主要功能和技术的应用系统建设模式.通用商业软件指采购操作系统、数据库、平安证书等功能通用的商业软件.专用商业软件指采购用于实现特殊业务需要的商业软件.此类软件不同品牌功能差异较大.如：集群软件、防病毒软件、系统监控软件、主机访问限制软件等.技术效劳指采购各类信息技术效劳.如.racle数据库效劳、效劳器硬件维保效劳、网站平安评估、信息系统测评等效劳.重大设备指采购小型机、存储设备、灾备等采购金额大、部署复杂、影响面大的设备.普通设备指采购PC机、PC效劳器、便携式计算机等设备

4、.弱电工程指与基建有关的智能化系统建设,如：综合布线、机房建设、智能消防等.4工程限制流程工程实施过程包括工程启动、需求调研、供给商考察、采购、设计、编码、测试、部署、试运行、上线及验收等阶段,工程启动阶段应根据工程类型、工程规模、建设方式等特点确定工程限制流程.下表为各类工程的根本限制流程和流程调整说明.类型工程限制流程自研软件工程启动好需求调研今设计今编码今测试今部署T试运行今上线好验收部署过程复杂、涉及面广、影响范围大的工程,应增加部署阶段,制定详细的实施方案,采取有效的风险限制举措前方可实施. 工期要求短于3个月的工程可跳过概要设计、测试、试运行、上线评审阶段： 工作量小于3人月工程可

5、跳过概要设计、测试、试运行、上线评审阶段； 分期交付的工程要进行总体工程启动、总体上线和总体验收,其他可分期进行； 逻辑复杂的工程应在设计阶段进行详细设计： 研究性质的工程启动和验收环节应按要求进行评审；合作研发软件同自研软件整体外包软件工程启动好业务调研今供给商考察今工作量评估+采购令需求调研今设计好编码今测试+部署今试运行好上线+验收独家谈判的工程可以跳过供给商考察阶段：其他说明同自研软件类工程.编码外包软件工程启动f需求调研设计分工作量评估1采购今测试今部署今试运行好上线今验收已签订编码外包框架协议的工程在采购环节可直接下单,未签订协议的工程要先按采购要求签订协议；其他说明同自研软件类工

6、程.软件维护外包工程启动今采购今维护今验收应记录维护过程和品质,作为验收依据,维护记录格式见?软件维护单?模板.通用商业软件工程启动好采购验收仅针对系统软件、数据库、文字处理、平安证书等功能特别完善的软件,或上级单位要求使用的指定软件.可不召开正式验收会.专用商业软件工程启动今需求调研玲供给商考察今采购今部署今试运行今上线玲验收针对需要定制的软件,或不同品牌功能差异大的软件.部署过程复杂、涉及而广、影响范闱大的工程,应增加部署阶段,制定详细的实施方案方可实施.技术效劳工程启动好需求调研今供给商考察今采购令效劳今验收如需求明确,可在?工程启动分析报告?中描述,跳过需求调研阶段；应记录效劳过程和品

7、质,作为验收依据,维护记录格式见?技术效劳单?模板；可不召开正式验收会.重大设备工程启动1需求调研-供给商考察+采购今部署今上线1验收普通设备工程启动好采购验收根据采购治理部要求,到货XX天内验收；可不召开正式验收会.弱电工程任务书编制今设计及深化今造价编制今工程采购今施工今工程验收治理方法详见?弱电工程建设治理制度?下表为限制流程中各阶段的限制方式、评审材料或工作成果简表,详细的操作流程、考前须知、准入条件、准出条件请参见各阶段的描述.阶段评审材料/工作成果限制方式厦门航1空XIAMENAIR信息化建设治理方法实施细那么编号：MF8701-02版次：第1版修订日期:2021-1-8工程启动?

8、工程启动分析报告?、?采购要求初稿?评审业务调研?业务需求说明书?需求部门负责人签字需求调研?需求规格说明书?、界而设计包软件研发工程评审供给商考察?供给商考察报告?采购评分表?采购要求?单一来源采购说明书?评审采购?采购沟通会会议纪要?采购合同?审批流程合同会签工作量评估?工作量评估报告?高级架构师审核设计?概要设计说明书?详细设计说明书?评审部署?实施方案及方案?评审编码源程序、?代码走查报告?主办处室经理负责测试?测试方案?测试记录表?测试报告?评审试运行?试运行方案?运行维护手册?用户手册?测试报告?评审上线?试运行报告?评审验收?用户意见?验收申请?评审维护?软件维护单?验收时检查效

9、劳?技术效劳单?验收时检查任务书编制?初步弱电设计需求报告?详见?弱电工程建设治理制度?设计及深化?技术方案?技术标书?可施工蓝图?初步造价概算?造价编制?工程量清单?工程限制价?工程采购详见?弱电工程建设治理制度?施工工程验收5阶段评审阶段评审用于检查阶段成果是否到达要求,工程启动、需求调研、供给商考察、设计、试运行、上线、验收等阶段需要进行评审,评审通过前方可进入下一阶段的工作.5.1阶段评审分为正式评审和非正式评审两种方式.正式评审需召开评审会议并在会上审查材料,非正式评审不需召开评审会,评审组、工程组之间采用电子邮件、即时通信等非正式方式审查材料.无论何种评审,评审组均需指出评审材料中

10、存在的缺陷,并得出评审结论.工程组需修改所有缺陷前方可进入下一阶段工作.5.2责任与流程1工程组准备评审材料,提交到规划质量处进行准入检查；2如材料未通过准入检查,工程组应重新修改材料：3)材料通过准入检查后,规划质量处组成评审组评审组组成详见各阶段,发布评审通知;4)评审组审查材料,汇总缺陷,给出评审结论:5)工程组根据评审结论修改缺陷:6)评审组确认所有缺陷均己修改.6工程启动6.1 阶段概述厦门航1空XIAMENAIR信息化建设治理方法实施细那么编号：MF8701-02版次：第1版修订日期:2021-1-8本阶段是对方案建设的工程进行必要性和可行性研究,并系统地规划整个工程的建设过程.工

11、程通过工程启动评审是工程启动的标志,未通过工程启动评审的工程应取消建设方案.6.2 阶段准入工程已列入年度建设方案或已通过方案外建设审批.6.3 阶段准出?工程启动分析报告?通过评审,且所有缺陷已纠正.6.4 责任与流程1需求单位提供工程背景、建设目标和工程范围,进行建设必要性分析,评估工程效益：2工程组评估所需资源和建设难点,从人力和技术等方面进行可行性研究,识别工程风险,提出解决方案,确定建设模式和建设方案,形成?工程启动分析报告?：3如为采购工程,应同时编写?采购要求初稿?进行评审：4评审组评审相关文档,根据工程与信息规划匹配度、工程投入产出比、工程建设风险等确定评审结论：5工程组根据评

12、审报告纠正所有缺陷；6工程组提交评审结论审批流程,?工程启动分析报告?、?评审报告?、?缺陷跟踪表?均作为流程附件,流程由信息部审批.6.5 考前须知1所有工程均应编写?工程启动分析报告?,视工程复杂度决定评审方式,评审方式包括会议、邮件或流程审批：2对于改变业务流程、业务模式的系统,要充分评估业务改造的可行性：3?工程启动分析报告?中应明确需求调研方案,保证不遗漏重要调研对象；4中止建设的工程重新启动时要再次进行“工程启动评审.6.6 评审组组成与责任角色建议人员责任备注组长信息局部管领导审查工程是否可行,工程成本收益是否合理;审查工程业务目标是否明确,业务逻辑是否合理,是否具备工程实施的条

13、件:审查工程方案是否合理.副组长主要需求部门信息化建设领导小组成员审查工程需求是否合理,建设目标是否明确;是否与业务开展的长远目标保持一致：审查工程方案是否合理业务检查人需求单位负责人需求单位业务人员审查工程需求是否合理,需求是否完整,目标是否明确：审查工程方案是否合理.技术检查人主办处室经理网络、系统、存储等信息根底及运行保证负责人审查工程建设是否可行,项目方案是否合理,本钱收益是否在可接受范围内.审查工程的技术可行性.具体参加人员视工程具体情况而定.规划治理师信息部规划质量处规划治理相关人员审查工程需求与业务开展规划及信息战略规划的符合性：审查文档标准,监督评审过程6.7 阶段成果?工程启

14、动分析报告?采购要求初稿?工程启动评审报告?独家谈判说明?限独家谈判工程6.8 标准及模板?工程启动分析报告?模板?采购要求?模板?独家谈判说明?模板缺图2工程启动分析阶段流程图7需求调研7.1 阶段概述本阶段是确定工程建设目标,界定工程范围,确认工程的业务流程、功能需求、非功能需求、界而原型的过程.本阶段十分重要,是工程建设成功与否的关键.工程建设过程允许需求变更,但应遵循?需求变更治理方法?.通过评审的?需求规格说明书?和需求变更申请是工程实施、验收和建设治理的依据.7.2 阶段准入工程已通过“工程启动评审,且所有缺陷已纠正.7.3 阶段准出需求文档通过评审,且所有缺陷已纠正.7.4 责任

15、与流程厦门航1空XIAMENAIR信息化建设治理方法实施细那么编号：MF8701-02版次：第1版修订日期:2021-1-81工程组细化需求调研方案,保证不遗漏重要调研对象：2工程组向需求单位调研业务细节,当需求范围超越工程目标、工程范闱或业务流程不明确时,组织相关单位负责人讨论确定.3工程组根据业务需求,分析该工程与其它系统可能存在的接口,与接口系统负责人明确接口可行性和接口实现方法,必要时调整需求方案：4工程组编写?需求规格说明书?,软件研发工程还应进行界面设计,提交评审.5评审组评审相关材料,检查业务流程、业务细行、性能要求、界面等的正确性,确定评审结论：6工程组根据评审报告纠正所有缺陷

16、；7工程组提交评审结论审批流程,?需求规格说明书?、?评审报告?、?缺陷跟踪表?均作为流程附件,流程由信息部、需求部门审批.7.5 考前须知1要对用户需求进行有效治理,取舍非关键需求,保证在预算和指定时限内完成工程建设：2针对旅客效劳类工程,相关的效劳部门、业务保证部门都应作为需求调研的对象：3很少出现的业务场景要适当取舍,防止为实现此类需求而使用复杂逻辑或复杂操作.7.6 评审组组成与责任角色建议人员责任备注组长主要需求单位所在部门的信息化建设领导小组成员审查系统目标是否正确、完整；组织讨论确定评审意见.业务检查人相关需求单位负责人：相关岗位代表审查系统功能是否正确、完整;审查系统人机交互操

17、作是否合理；所有与该系统相关的使用、效劳、保证单位负责人均需参加：所有将使用该系统的岗位代表均需参加.技术检查人工程经理审查每个需求在现有条件下的可行性；当工程经理经验缺乏或工程经理同时担任需求分析员时,由主办处室经理担任.设计人员工程组设计人员审查需求文档是否足够用于系统设计；测试人员工程组测试人员审查是否每个需求都能通过测试得以验证：各接口系统负责人相关接口系统技术负责人审查接口是否可行、正确、完整；所有将与该系统建立接口的系统技术负责人均需参加.质量员信息部平安质量师审查文档标准;监督评审过程.7.7 阶段成果?需求规格说明书?7.8 标准及模板?需求规格说明书软件研发工程?模板?需求规

18、格说明书其他工程?模板图3需求调研流程8工作评估8.1 阶段概述整体外包和编码外包软件应进行工作量评估,作为采购依据工8.2 阶段准入工程已通过工程启动评审,且所有缺陷已纠正.8.3 阶段准出?工作量评估报告?通过高级架构师审核,且所有缺陷已纠正.8.4 责任与流程1工程组根据业务调研或需求调研结果,编写?工作量评估报告?,提交高级架构师：2高级架构师审核?工作量评估报告?,工程组根据审核意见修改所有缺陷后,由高级架构师在报告上签字.8.5 考前须知1工作量评估是采购谈判的依据,评估结果应根本准确.8.6 阶段成果?工作量评估报告?8.7 标准及模板?工作量评估报告?模板缺9供给商考察9.1

19、阶段概述本阶段是根据工程目标和需求,考察并甑选合格供给商、明确采购要求、给出建议采购方式和采购评分表的过程.方案采用独家谈判的工程应提供?单一来源采购说明?,详细阐述独家谈判的依据和原因.根据?采购治理制度?,符合以下情形之一的工程可采用单一来源采购方式：a采购工程只有唯一的供给商；厦门航1空XIAMENAIR信息化建设治理方法实施细那么编号：MF8701-02版次：第1版修订日期:2021-1-8b发生不可预见的紧急情况不能从其他供给商处采购：C经过公司批准必须保证原有采购工程一致性或者效劳配套的要求,需要继续向原供给商采购.9.2 阶段准入软件研发类工程：已通过工程启动评审,所有缺陷已纠正

20、,且?业务需求说明书?已由需求单位签字确认.非软件研发类工程：已通过需求评审,且所有缺陷已纠正；或在工程启动阶段已明确需求.9.3 阶段准出?供给商考察报告?、?采购要求?和?采购评分表?通过评审,且所有缺陷已纠正.单一来源采购工程?单一来源采购说明?也应通过评审,并纠正所有缺陷.9.4 责任与流程1工程组提交?采购要求初稿?至采购治理部,采购治理部应在收到?采购要求初稿?后15天内推荐2家适宜的供给商.如供给商产品由代理商代理,应同时提供代理商名单.2工程组另外挑选其他适宜的供给商及其代理商.列入考察范围的供给商总数应限制在5家以内；3工程组组织对供给商进行考察,除资质、配合度、工程经验、合

21、作经验、合作风险外,还应包括：a软件研发类：比照关键技术解决方案,DEMO功能、性能、易用性等；b商业软件类：比照产品功能、性能、易用性和许可、升级方式等,尽可能进行产品测试；c重大设备：比照产品性能、保修条款、故障响应、实施方案等,尽可能进行产品测试：d技术效劳类：技术实力、效劳条款、集成方案等.4工程组根据考察结果,修改?采购要求?,形成?供给商考察报告?,并制定?采购评分表?；5评审组评审以上文档,选出合格供给商,确定建议采购方式和?采购评分表?：6工程组根据评审报告纠正所有缺陷：7工程组提交“供给商考察评审结论审批流程,?采购要求?、?供给商考察报告?、?采购评分表?、?评审报告?、?

22、缺陷跟踪表?作为流程附件.流程由信息部审批.9.5 考前须知Z、1工程组应根据工程特点,在考察前明确考察内容,对供给商进行全而考察；2?采购要求?是供给商确定投标价格的重要依据,内容应明确、完整：9.6 评审组组成与责任角色建议人员I责任备注组长信息部三级含以上管理人员根据供给商考察报告,从供应商资质、技术解决方案、工程实施经验、合作经验、技术负责人主办单位负责人高级技术师信息部高级技术人员高级架构师、高级工程治理师、高级主机治理员、高级工程治理师等等产品性价比等方而综合评估并甄选合格供给商；根据工程特点,讨论考察要点及采购要求,并形成?采购评分表?：2名工程经理工程组工程经理1名采购员采购治

23、理部部采购相关人员1名质量员信息部平安质量师审查文档标准:监督评审过程.1名9.7 阶段成果?供给商考察报告?采购要求?采购评分表?独家谈判工程无需提供此文档?单一来源采购说明书?仅限独家谈判工程9.8 标准及模板?供给商考察报告?模板?采购要求?模板缺?采购评分表?模板缺?独家谈判说明书?模板缺图5供给商考察流程10采购10.1阶段概述本阶段工作流程依据采购治理部和方案财务部治理标准制定.本阶段由预算执行申请、采购沟通会、采购文件审批、采购谈判、采购谈判结论审批、合同会签等构成,由采购治理部组织,信息部、方案财务部、审计部共同参与完成.10.2阶段准入工程已通过“供给商考察评审,且所有缺陷已

24、纠正.10.3阶段准出与供给商签订采购合同.10.4责任与流程注：预算执行申请提交的时间点待定,如改为在沟通会后提交,可防止后期变更采购方式带来的麻烦.1工程经理提供?预算执行申请?给处室预算治理员审核,审核通过后提交信息部预算治理员：2信息部预算治理员提交“预算执行申请审批流程；厦门航I空XIAMENAIR信息化建设治理方法实施细那么编号：MF8701-02版次：第1版修订日期:2021-1-83“预算执行申请审批通过后,工程组组织采购治理部、方案财务部、审计部相关人员召开采购沟通会,最终确定采购要求、合格供给商、采购方式和?采购评分表?.工程组编写?采购沟通会会议纪要?,把?采购要求?和?

25、采购评分表?作为附件提交会审.4采购治理部根据?采购沟通会会议纪要?审批流程编写?采购文件?,提交采购文件审批流程；5“采购文件审批通过后,采购治理部组织召开采购谈判会：6根据采购治理部日程安排,信息部、方案财务部、审计部指定相关人员参加采购谈判会：7采购结论确定后,根据工程类型,由采购治理部或工程组起草?采购合同?并提交合同会签流程.10.5考前须知1信息部主办处室经理、工程经理应参加采购谈判会；2信息部参加采购谈判会人员应由信息部授权；3商业软件通用、普通设备采购由采购治理部负责签订采购合同；10. 6阶段成果?采购合同?11. 7标准及模板?采购合同软件研发工程?模板?采购合同系统集成工

26、程?模板?采购合同商业专业软件工程?模板?采购合同重大设备采购工程?模板?采购合同技术效劳工程?模板?采购合同工程工程?模板?预算执行申请?模板图5供给商考察流程11设计11.1 阶段概述本阶段仅针对软件研发工程.本阶段是对工程需求进行分析,确定工程的技术解决方案,包括系统体系结构、模块划分、核心流程、数据库、部署方案等,是工程实现的指引.图6设计流程图12. 2阶段准入工程已通过“需求评审,且所有缺陷已纠正.12.1 阶段准出设计文档通过评审,且所有缺陷已纠正.12.2 责任与流程1工程组根据?需求规格说明书?,分析系统关键点和难点,设计实现逻辑：2工程组进行界而原型设计,设计过程中应与需求

27、单位充分沟通,形成原型设计包；3工程组遵循公司相关技术标准进行系统设计,编写?概要设计说明书?；4评审组评审“原型设计包和?概要设计说明书?,并明确是否需要进行详细设计：5工程组根据评审报告纠正缺陷,高级架构师复杂审核?详细设计说明书?：6工程组提交评审结论审批流程,把?概要设计说明书?、?详细设计说明书?按需、?评审报告?、?缺陷跟踪表?作为流程附件,由信息部、需求部门审批.12.3 考前须知1设计应遵循公司相关技术标准,包括系统架构、数据库、效劳器、用户及权限等设计标准；2设计应针对已识别的工程风险采取技术防范举措：3假设评审组要求对工程进行详细设计,工程组应在缺陷整改阶段提交?详细设计说

28、明书?,由高级家架构师进行审核；4假设工程包含人机交互需求,工程组应在本阶段提交原型设计包进行评审：12.4 评审组组成与责任角色建议人员责任备注组长高级架构师审查设计是否清楚、合理可行；组织讨论确定评审意见.技术负责人主办开发处经理工程经理审查设计是否清楚、合理可行：高级数据库治理师高级数据库治理师审查数据库设计是否符合标准；高级工程管理师高级工程治理师审查设计逻辑是否合理、是否可验证：需求分析员工程组需求分析员审查设计逻辑是否与需求一致.编程人员工程组编程人员审查模块划分是否合理,模块设计是否易编码实现.测试人员工程组测试人员审查每个设计是否都可测验证.根据工程组情况定.各接口系统负责人相

29、关接口系统技术负责人审查接口设计是否合理、可行.质量员信息部平安质量师审查文档标准;监督评审过程.厦门航I空XIAMENAIR信息化建设治理方法实施细那么编号：MF8701-02版次：第1版修订日期:2021-1-812.5 阶段成果?概要设计说明书?详细设计说明书?可选?原型设计包?可选11. 8标准及模板?概要设计说明书?模板?详细设计说明书?模板12编码11.1 阶段概述本阶段是编码人员根据设计文档完成单元模块代码设计及实现工作,并执行充分的单元测试.交付一个可供测试使用的产品.对于采购的成熟软件产品,如需进行代码维护或二次开发,供给商需对工程组进行相应源码的移交及培训,编写API使用说

30、明文档.12. 2阶段准入工程已通过“设计评审,且所有缺陷已纠正.12. 3阶段准出模块开发完毕、单元测试完毕.13. 4责任与流程1工程组编码人员根据?需求规格说明书?和设计文档进行少量代码编写,提交工程经理走查；2工程经理组织代码走查,指出编码存在的问题,形成?代码走查记录?：3编码人员根据?代码走查记录?,纠正问题,并依照要求编写其他代码,对代码进行单元测试：4工程经理根据工程规模组织假设干次代码走查,记录问题并跟踪改良情况：5编码完成后,工程组应存档?代码走查记录?,并提交信息部规划质量处.12.5考前须知1严禁在生产环境中进行软件开发或软件测试：2本阶段质量限制以开发处经理组织代码走

31、查为主,不进行评审,代码走查应形成?代码走查记录?；3编码应遵循公司编码标准,具备命名标准、模块松耦合、层次清楚、注释完整等特点；4开发人员应对程序进行单元测试,保证交付可供集成测试的系统；5假设开发过程发现设计与需求不符,编码人员应与设计人员沟通,简单变更可直接修改设计,重大缺陷应立即停止编码,重新进行设计评审：6为保证系统具备可扩展性、稳定性,延长系统的生命周期,编码人员应进行必要的代码重构.12.6阶段成果可测试的源代码文件12. 7标准及模板?编码标准?缺图7编码阶段流程图13测试13.1阶段概述本阶段是检验系统是否正确实现了用户指定的功能性和非功能性需求,发现并纠正软件潜在的问题.测

32、试主要依据?需求规格说明书?,是保证工程质量的关键环节.13. 2阶段准入产品完成编码,己纠正代码走查发现的错误.13. 3阶段准出工程已通过“试运行评审,且所有缺陷已纠正.如工程设置部署阶段,那么为通过测试评审,且所有缺陷已纠正.13. 4责任与流程1工程组和用户根据?测试方案?进行系统测试,形成?测试记录表?：2假设测试结果不能到达要求,工程组对软件进行修改,进行回归测试,直至到达要求：3评审组在测试记录表上确认测试评审结论.13.5考前须知1所有在互联网上发布和涉及资金交易的系统都必需进行平安测试；2测试应对系统功能、用户界而及系统健壮性进行重点测试,需覆盖系统的软硬件、运行环境、网络环

33、境、外设、系统接口等.13. 6评审组组成与责任角色建议人员责任备注组长信息部测试小组组长/高级工程治理师审查测试方案合理及测试用例是否完整、正确,组织讨论并最终确定测试结论；技术负责人主办单位负责人审查测试工作安排是否合理、是否执行到位,测试结果是否可接受：工程经理工程组工程经理测试方案是否合理,测试覆盖是否充分,测试结果是否可接受：1名工程组测试人员工程组测试人员测试方案、测试用例是否合理且可执行；参与测试并对测试结果是否可接受：=1名厦门航1空XIAMENAIR信息化建设治理方法实施细那么编号：MF8701-02版次：第1版修订日期:2021-1-8系统操作人员业务部门系统操作人员测试计

34、戈人测试用例是否合理且可执行：参与测试并对测试结果是否可接受；1名质量员信息部平安质量员审查文档标准；监督评审过程.1名13.7阶段成果?测试方案?测试记录表?测试报告?13. 8相关标准及模板?测试方案?模板?测试记录表?模板?测试报告?模板图8测试阶段流程14部署13.1 阶段概述部署过程复杂、涉及面广、影响范围大的工程,应制定详细的实施方案和实施方案,评估实施过程风险,制定风险限制举措,保证部署过程顺利开展.图6部署流程图14. 2阶段准入软件研发工程：已通过测试评审,且所有缺陷已纠正.产品采购类工程：已完成采购.14. 3阶段准出部署完成且系统正常运行.14. 4责任与流程1工程组评估

35、部署会涉及或影响的网络、效劳器和信息系统等：2工程组根据评估范围组织相关人员召开专题讨论会,确定实施方案,明确每个步骤的负责人,分析可能对其他系统、网络运行产生哪些影响,充分评估风险后果,制定风险限制举措；3工程组根据讨论结果形成?实施方案及实施方案?：4评审组评审?实施方案及实施方案?：5工程组根据评审报告纠正缺陷；6工程组提交评审结论审批流程,把?实施方案及实施方案?、?评审报告?、?缺陷跟踪表?作为流程附件,由信息部审批.7工程组依照实施工程部署?实施方案及实施方案?.14. 5评审组组成与责任角色建议人员责任备注组长信息部网络系统处高级岗位人员综合主机、网络、数据库、运维各方面针对部署

36、提出的意见,组织讨论并确定评审意见；主机治理员信息部系统治理员审查系统部署的实施方案及实施方案,评估效劳器安装、网络链接、数据库部署、前台安装及维护等方面风险,并讨论部署风险限制措施；由信息部系统室主任指派.网络治理员信息部网络治理员由信息部网络室主任指派.数据库治理员信息部数据库治理员由信息部系统室主任指派.运行维护师信息部运行维护师由信息部计算机室主任指派.各接口系统负责人相关接口系统技术负责人审查系统部署对接口系统的影响,实施方案及方案是否合理,部署带来的风险是否可控：质量员信息部平安质量师审查文档标准;监督评审过程.14.6阶段成果?实施方案及实施方案?15. 7标准及模板?实施方案及

37、实施方案?模板15试运行15.1阶段概述本阶段是在正式生产环境中部署系统,并由需求单位使用生产数据对系统的功能、性能进行全面检验,进一步完善工程建设内容.为保证试运行效果,应制定试运行方案,明确人员、分工、时间等安排.部署过程复杂、影响面广的工程应细化实施方案,分析实施风险并采取有效限制举措.局部无法在生产环境试运行的系统允许在测试环境试运行.厦门航I空XIAMENAIR信息化建设治理方法实施细那么编号：MF8701-02版次：第1版修订日期:2021-1-8图9试运行阶段流程15. 2阶段准入工程已通过“测试评审,且所有缺陷已纠正.设置部署阶段的工程应完成部署且系统运行正常.15. 3阶段准

38、出相关单位在?试运行报告?上签字同意工程上线.16. 4责任与流程1工程组编写?运行维护报告?、?试运行方案?,提交试运行技术评审：注：如工程设置部署阶段,那么不必进行试运行技术评审,相关文档内容可省略.2技术评审组审查,确认?运行维护报告?内容完整,安装方案可行：3业务评审组审查?试运行方案?、?用户手册?,确认人员、时间安排可行：4工程组根据评审报告纠正所有缺陷,提交阶段评审结论审批流程,把?试运行方案?、?测试报告?、?评审报告?、?缺陷跟踪表?作为流程附件,由信息部和需求部门审批：5信息部根据?试运行方案?部署系统,需求单位对系统进行初始化；6工程组在门户发布?试运行通知?：7使用单位

39、组织人员全面试用系统,及时反应使用过程中的问题,工程组及时解决：8工程组组织使用单位对系统进行风险评估,制定风险限制举措和整改方案：9工程组总结试运行情况,形成?试运行报告?,由各相关单位签字确认同意上线：15.5考前须知1系统试运行时间至少一个月.2试运行期间,使用单位应组织相关人员全面使用系统功能,及时反应问题；3工程组应及时解决系统运行问题,并同步修改?运行维护手册?、?用户手册?等文档：4试运行后期,工程组应与使用单位一起对系统运行风险进行评估,形成?风险评估报告?,落实风险限制举措,保证风险可控；15.6评审组组成与责任角色建议人员责任备注组长主要需求单位信息化建设领导小组成员审查测

40、试是否完整,到达要求:审查试运行方案是否可行；组织讨论确定评审意见.业务负责人相关需求单位负责人根据测试报告,审查系统功能是否完整、正确;审查?试运行方案?是否可行：?用户手册?、用户培训是否完整.该系统相关的使用、效劳、保证单位各派一名负责人参加.主机治理员信息部系统治理员审查效劳器安装、维护相关文档：审查?试运行方案?是否可行.由信息部系统室主任指派.网络治理员信息部网络治理员审查系统网络连接是否可行,是否存在网络平安问题.由信息部网络室主任指派.数据库治理员信息部数据库治理员审查数据库安装文档;审查?试运行方案?是否可行.由信息部系统室主任指派.运行维护师信息部运行维护师审查用户端安装、

41、维护文档；审查?试运行方案?是否可行.由信息部计算机室主任指派.各接口系统负责人相关接口系统技术负责人审查接口运行是否正常.质量员信息部平安质量师审查文档标准:监督评审过程.15. 7阶段成果?试运行方案?用户手册?运行维护手册?试运行技术评审报告?试运行业务评审报告?风险评估报告?系统试运行报告?16. 8标准及模板?试运行方案?模板?运行维护手册?模板?风险评估报告?模板?系统试运行报告?模板16上线16.1阶段概述本阶段系统正式投入生产运行.工程组应在门户上发布上线通告,系统上线两个月后系统可申请验收.系统上线后,用户以“软件维护报告书的方式提交软件修改需求.工程组根据“软件维护报告书厦

42、门航I空XIAMENAIR信息化建设治理方法实施细那么编号：MF8701-02版次：第1版修订日期:2021-1-8进行系统维护,并修订系统相关文档,工程组还应根据系统运行情况,及时把常见故障及其处理方法补充到?运行维护手册?中.用户要注意收集系统运行情况、使用效果、遗留问题、改良意见等,形成?用户意见?,工程组要编写?验收申请?,为工程验收做准备.16. 2阶段准入工程已通过“上线评审,且所有缺陷已纠正.17. 3责任与流程1工程组提交阶段评审结论评审流程,把?试运行报告?、?风险评估报告?作为流程附件,由信息部和需求部门审批.2审批通过后,工程组在门户发布“上线通告：3用户以“软件维护报告书的方式提交软件修改需求,工程组根据报告完善系统和相关文档；4主要使用部门收集系统运行情况、使用效果、改良意见和遗留问题等,形成?用户意见?,并盖部门章,工程组编写?验收申请?,为工程验收做准备.16. 4考前须知1系统