仓储管理细则

1、仓 储 管 理 细 则依据GB/T19001：2000 idt ISO9001标准编制文件编号: ZC11-49编制: 日期：审核: 日期：批准: 日期： 受控状态：分发号： 2008-08-25发布 2008-09-01 实施 聊城市万通轴承配件有限公司发布聊城市万通轴承配件有限公司质量管理体系支持性文件仓储管理细则文件编号ZC11-49修改码A/0页码1/31 目的规范仓库管理，保证存贮期间产品质量，及时为正常生产和顾客提供合格的产品。2 适用范围适用于采购物资、半成品、成品的入库和贮存控制。3 职责3.1 综合部负责仓库产品的存贮控制。3.2 质保部负责产品的检验。4 工作程序4.1出入

2、库手续4.1.1 采购物资到企业，先放置于待验区或做待检标识，由采购员根据供方送货单据，清点数量核实其包装无损，产品标识清晰无误后，开具报检单通知质检员进行检验。需要入库的半成品、成品由生产车间做待检标识，通知质检员进行检验，在清点采购物资数量时，必须全数清点。入库时应填写入库单4.1.2 仓管员根据合格的进货验货报告单办理入库手续,及时登帐.4.1.3 仓库根据相关部门的领料单办理产品的出库手续，核对品名，型号（规格）数量等无误后在单上签字，及时销帐销卡。4.1.4 仓库应先核实待发产品，标识清楚后，才能发放，必要时补充产品标识。4.1.5 仓库发货应遵循先进先出的原则4.1.6 凡因错领、

3、错发、工艺更改、顾客要求等原因退库时，领料人通知质检员重新检验开进货验货报告单重新办理入库。仓库核实其重新检验合格单据，办理退库手续。因生产计划变动或其他原造成的原存材料、零部件、外协件是多余的，由领用单位自行保管。领用单位场地紧张或一时难以消化时，可按本条规定办理退库手续，退回仓库保管。4.1.7 因抽检风险的存在，在生产过程中，发现采购物资的质量缺陷或材质不符合时，领料人通知质检员，办理退库手续，这些不合格品设专区摆放。仓管员每月盘点时，统计数量与品种，通知采购部门向供方索赔并追究责任。4.1.8 每一笔出入库的数量都要即时在卡上予以记录，每天下班前统一进行帐务清理，做到日清月结。4.1.

4、9 对于在生产和维修过程中需领用或更换价值在50元以上的物资领用时必须用原件以旧换新。4.2贮存物品的堆放要求：仓库主管负责所有贮存区域的划分,制定“仓库区域规划图”。库存物资应按用途、性能、规格，尽可能利用立体贮存方法确定位置，实行定置管理。物品分区分类排放整齐，标识清晰可见。当实际存放物品为规划图不一致时，需挂牌明示。库存物资尽量上架存放，上轻下重，保持货架稳固，存取方便；不能上架的物品在无包装聊城市万通轴承配件有限公司质量管理体系支持性文件仓储管理细则文件编号ZC11-49修改码A/0页码2/3或装盛容器时,应铺垫底物(如地台板)后，落地堆放。易损物品、危险物品、顾客提供的产品设专区存放

5、，并给予醒目的标识。堆放位置或使用的容器，应符合产品的特点，或其本身的标识的要求。4.3存量的控制：为保证生产需要又不积压资金，仓库中各类物质应预先设定上下限，保证合理库存，上下限的设定应考虑物资使用的频繁程度，物资的有效期，或贮存期限、采购难易、采购周期、车间用量及流动资金等因素.当库存物资发到下限存量时，仓库负责人应提出补充采购到上限的要求（注：本条款应视资金而定，当流动资金等条件不具备时，可以不执行。）4.4存期控制：不同批号要予区分，防止混放，要先入先出，对存放期有要求的物资，需在产品标识上注明有效日期。4.5存放物品的环境要求：4.5.1 仓库门窗防暴晒和风雨袭击，屋顶不漏雨，墙面不

6、渗水，地面不冒水，做到防潮、防湿、干燥通风。4.5.2 仓库内不得使用电炉、电烙铁、大功率白炽灯等过分发热电器，配备足够的消防器材与设备，保持防火通道畅通。4.5.3 仓库配置适当设备以保持适宜的贮存条件与环境。4.5.4 对有特殊存贮环境要求的物品，仓库配备相当资源以予满足。4.6定期盘点和巡查制度：贮存物品需建台帐，每月定期盘点，做好帐务清理（发生盈亏应列在表上，经报主管领导签批后，进行帐务处理）。保持帐卡一致，仓管员每日查看一次库存物品，发现异常及时处理，在盘点或日常巡查中发现超过贮存期的或变质的物品，应及时通知质检员检验，根据结果作出相应的处理措施。4.7仓库管理人员交换手续：仓库管理换任时，应办交接手续。原管理员应对经手的帐本签字，新任管理员在部门负责人与财务人员见证下，办理交接手续。5 相关记录：进货验货报告单领料单物资入库单成品入库单出库