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文档简介

1、仓库领料程序4、按单发料3、仓管员确认2、部门主管核准1、填 写领料单一、领料程序 安装员填写领料单-部门主管签字-仓库保管员签字-仓库发料 说明： 1、安装员填写领料单：安装员按生产所需领用物资填写领料单（领料人、日期、名称规格、请领数及详细用途，在领料人处签字）。 2、部门主管签字：对领料单审核签字。 3、仓管员确认签字：仓管员对领料单所请领物品进行评估确认无误后签字4、发料：按料单进行发料、做账。（最好账、物分离） 二、相关规定 1、领料人认真填写料单、字迹清晰，所有料单一律不得涂改； 2、当日料单当日到仓库领料； 3、当日没有领料的料单作废： 三、附件领料单领 料 单领料人： 文件编号

2、：序号材料名称规格用途数量备注领料人： 核准： 保管员： 日期：正常生产流程图业务部订单下达记账（会计）厂部（生产计划单）品检后成品入库原材仓安装员仓库领料确认安装 测试按订单量出库装机配件非正常生产流程图部门领导签署备货单厂部备货报告成品仓库领料确认安装 测试安装员按备货单量出库厂部（补下内部生产计划单）厂部正常生产领料流程图业务部按客户订单下达记账（会计）厂部（生产计划单）生产计划单安装员领料单（主管签字）库管设立账簿登记领料明细台账安装员（生产计划单定额用量领料）生产计划单和领料单生产计划单和领料单（财务联）产品成本明细表财务部成本核算员编制成本明细表（定期与库管、仓库对账，定期不定期盘点物料）主管（核对计划单与领料单是否一致，相符，仓库发料并登记明细账领料单（仓库联）仓库登记材料明细账厂部备货非正常生产领料领料单非正常生产领料需求申请表库管设立账簿登记领料用料明细账部门经理审批领料单和经审批的非正常生产领料需求申请表编制成本费用明细表，按工时摊进产品成本财务部成本核算员编制成本明细表仓库核对非正生

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