IATF生产和服务提供控制程序

1、生产和服务提供控制程序1.目的使生产过程处于受控状态，确保生产持续顺利进行，产品质量、交期满足顾客需求。2.范围适用于公司生产过程的管理。3.定义3.1控制计划：对控制产品所要求的体系和过程的文件化的描述。3.2特殊过程：当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，在产品使用或服务已交付之后问题才显现的过程。3.3关键过程：过程的质量特性直接影响产品的装配关系和使用性能。3.4过程能力：指在受控或稳定的状态下过程产生变差的大小，一般用6表示4.职责4.1生产部负责编制生产计划，负责对生产计划的实施过程进行监督检查，并负责对本程序各项规定实施控制。4.2质量部负责过程首检、巡检和最

2、终产品检验。4.3综合部负责岗位人员的培训和资格认可。4.4生产部负责提供生产设备的预防性和预测性维护管理。4.5各岗位操作人员负责过程特性（过程参数）的监视和控制，负责设备、工装日常维护。5.内容5.1受控条件公司应该在受控条件下进行生产和服务提供，适用时，受控条件包括：a） 产品特性的表述，如图纸；过程特性的表述，如作业指导书中过程参数的要求；b） 监测和测量资源；执行控制计划和监视和测量资源控制程序；c）必要的监视和测量活动；执行控制计划和作业指导书；d）相关的基础设施、适宜的环境；执行公司6S管理规定；e）符合要求的人员，执行人力资源控制程序；f）特殊过程能力的确认与再确认；g）防错技

3、术的实施；h）实施放行、交付和交付后的活动。5.2控制计划a)项目小组按产品质量先期策划程序进行过程设计和开发，制订过程流程图、PFMEA及试生产、生产控制计划。控制计划应包括制造过程的控制方法、首末件确认、顾客要求和公司识别的特殊特性的控制方法、顾客要求的信息；b)控制计划须对当检测到不合格品、过程不稳定或不具有统计能力时，作出反应计划。当不合格品已发运至顾客、任何影响产品、制造过程、测量、物流、供应资源或FMEA更改发生、顾客反馈后的改进时，必须重新评审和更新生产控制计划，需要时进行更新，顾客有要求时须获得顾客批准。c)产品的特殊特性符号必须在PFMEA、控制计划和作业指导书中标识，若顾客

4、指定符号，按顾客要求标识。5.3作业指导书在产品批量生产前，技术部负责编制作业文件。这些作业文件必须来源于生产控制计划，并和生产控制计划要求相一致。并确保：为所有影响产品质量的过程操作人员提供作业指导书。各种作业文件、检验指导书等须配置在现场，作业指导书在工作岗位易于得到。为现行有效版本，加盖红色“受控”标识。生产过程中所使用的文件污损时，由生产车间到文件发放部门补换。由检验员负责对操作人员遵守作业标准情况进行确认。确认方法在过程检验记录上记录，确认频度与巡检频率保持一致。5.4生产计划管理a)依据销售计划及库存状况制定相应的生产计划，经部门负责人批准后执行。b)当销售计划发生变更时，应及时变

5、更生产计划。c)车间负责提供生产日报表，生产部负责每日跟踪生产计划完成情况，确保准时交付。d)生产部定期召开生产例会，研究解决生产中出现的问题。5.5作业准备验证a)对于新产品首次作业、材料更换等，在批量生产前应进行作业准备验证，方能投入批量生产；验证不合格应采取必要的措施并记录结果。b)采用首末件比较。c)对设备实施日点检并记录。d)在生产中发现的原材料、辅料、外协件、包装材料等质量问题，由质量部解决处理，保留相关的记录。5.6生产过程控制a）操作者按照作业指导书的要求进行作业，填写相关记录；标识具体执行标识和追溯性程序；防护具体执行产品防护控制程序。b）检验员按照作业指导书的要求实施检测，

6、填写相关记录；监视和测量活动具体执行产品的监视和测量控制程序。对于过程中出现的异常，执行不合格品控制程序。c）本公司生产的特殊过程是点焊。技术部组织过程验证，填写过程确认表以证实过程能力。适用时，这些验证的安排应包括：对所使用的设备能力进行确认并形成记录。相关人员要进行岗位培训，符合要求上岗；工艺方案的确认由技术部负责并形成工艺验证报告；使用控制图对过程能力进行控制，当过程能力变得不稳定或未达到规定要求时，应启动反应计划，包括产品遏制和全检，全检期间，由质量部组织各部门提出纠正措施，直到过程稳定并达到规定要求；过程的再确认按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时（如材料、设施、人员的变化等），对

7、上述过程进行再确认。d）质量部结合控制计划的要求对特殊特性实施过程能力验证，初始PPK1.67，过程CPK1.33，并记录过程的特殊事件；若能力不满足要求应组织相关人员处理。e)产品监测具体按产品监视和测量控制程序实施。f）当过程发生更改（过程控制手段的更改），涵盖来自客户、供应商和公司内部，具体执行变更管理规定g）为确保对顾客及时供货，应制定应急计划，以合理地保障在紧急情况下向顾客及时交付，具体执行应急计划控制程序。h）环境管理按公司管理制度公司6S管理规定执行。由综合部每月组织对生产现场进行6S检查，对存在不符合的责任部门提出整改要求。i）员工安全及安全生产的管理，具体按相应的安全规程、制度执行。j）对机动车辆、起重机械、行车等特种设备，必须按国家规定的频次检定，操作人员必须持证上岗。5.7物流管理a）生产部结合顾客物资需求，开具成品出库单；安排车辆进行发运；b）成品库根据