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文档简介

1、序 号修 改 内 容版本提 出 部 门生效日期1首次发行A/0 编制审核批准1.目的 建立记录的收集、传递、标识、保存等管理方法，以确保为证明产品及服务满足规定要求，提供足够有效的证据。2.适用范围 适用于公司记录的管理，包括来自供应商的服务记录。3.定义 无4.职责与权限 3.1 文控中心负责建立记录清单，管理者代表确定记录保存期限。3.2 各部门负责对记录进行管理。 5.程序5.1质量记录的收集、传递：5.1.1各部门经理应确保本部门所产生的质量记录及与本部门有关的质量记录分门别类得到完整的收集，并按有关信息反馈渠道及流程及时传递。5.2标识、书写:5.2.1各部门经理应确保本部门产生或收

2、集的质量记录进行必需的标识。5.2.2所有的记录应字迹清楚，基本内容齐全，能分清各类名称等，每一份记录均有日期。5.2.3所有记录中的数据不允许用涂改液涂改，若书写记录时有错，应用横线划掉，签署姓名和日期，并且要能识别原记录。5.3编目5.3.1为了便于检索、查阅，存放记录的资料表、文件柜、磁盘或光盘应按类存放在方便查阅的地方。5.3.2各部门可根据各类记录的实行情况自行分类归档。5.3.3文控中心应对所有的质量记录编制一个总的记录检索目录表，该表除标明记录名称、编号外，还应包括记录版本、生效日期、存放地点、保管年限等，经管理者代表审批后,文控中心应将记录检索目录表发放到各部门。5.4贮存、保

3、管5.4.1各部门主管应确保记录贮存在合适的环境中，贮存在磁盘或光盘的资料要按规定程序进行操作、维护及复制，保证在规定的保管期内，记录的内容清晰、齐全、完整，可随时作为质量体系运作的有效证据提供给需方或其代表或第三方机构审核。5.4.2如需供阅查询记录，经有关责任人员同意，须作登记；查阅完毕，尽快还回，作好登记以防遗失。5.5保管年限5.5.1管理者代表根据具体情况对各种不同的项目、记录的用途及合同中规定或有关服务对保存记录的要求,做适当规定,并在记录检索目录表中明确。5.6处理5.6.1各部门对超过保存年限的记录进行处理，对重要的记录采取销毁的方法，以确保公司的技术、经营等资料不泄密。5.7修改5.7.1当记录表格需要修改时，由申请人拟定新的表格格式，部

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