日产5000吨熟料生产线验收方案

1、转载阿城公司日产5000 吨熟料生产线验收方案（一、验收主体：亚泰哈水（阿城）有限责任公司二、验收目的1、检查项目企业验收工作，考核项目建设成果；2、考核项目的建筑工程和设备安装工程质量；3、考核项目是否达到预期的各项技术指标；4、总结项目的建设经验；5、对项目资金使用及支付、成本费用界定等内容进行审计；6、调研和解决影响生产和运行方面存在的问题；7、对项目进行后评价。三、验收依据1、对该项目审核批准的各种文件2、工程设计文件、批准的项目可研报告（项目建议书）、工程决算报告等；3、国家颁布的相关标准和规范，水泥行业规范和标准； 4、集团公司项目管理制度、项目竣工验收管理规定等相关制度5、项目实

2、际运行状况，固定资产的实物形态与财务价值形态；四、验收组成员组长：钱茂军组员： 各相关部门负责人；协助安排人员参加项目验收工作，并对项目验收的专业分工工作及对验收评价结论负责；五、验收成员及验收内容（一）土建及公用工程组（工程部高仕学任组长，档案室、设备部、动力部、生产部、车间配合）1、对照已完工程一览表核实建筑工程完成情况；2、现场检查建筑安装工程的实体质量及观感质量；3、检查各单位工程技术资料；（二）工艺设备组1、设备验收内容（设备王立平牵头、安保部、生产部、动力部、综合办公室、车间配合）（ 1 ）检查设备安装、竣工验收文件资料及归档情况；（ 2）现场检查主要设备及配套设施安装质量及运转情

3、况是否满足设计要求；（ 3）检查设备操作规程的是否齐全；2、工艺验收内容（烧成车间黄耀臣牵头，安保部、生产部、设备部、动力部、综合办公室、车间配合）（ 1 ）主要技术经济指标是否符合设计要求，并对设计与实际情况进行对比分析；2）生产工艺水平、产品质量及生产能力是否达到设计要求；3）环境保护设施、劳动安全卫生设施、消防设施是否按设计要求建成使用；（安保部配合）（ 4）生产工艺规程、岗位操作规程（车间配合）（ 5）试生产方案（ 6）试生产设备、工艺验证情况；（ 7）试生产岗位操作记录；（车间配合）（ 8）试生产工作总结（车间）（ 9）岗位操作记录及批生产记录（车间配合）（ 10 ）化验室检验记录、

4、台账、批检验记录。3、 技术装备评价（设备处王立平和烧成车间黄耀臣牵头、机械动力部、生产部、 车间配合）对项目采用的设备装备及工艺技术技术先进性及实际运行状态进行评价；（各车间）（三）合同及招标组（设备部王立平牵头、物资供应部、企管部配合）1、工程设计、施工、设备及物资采购是否按规定招标；2、合同（或协议）的审批、变更、解除是否按规定审批；3、中标执行情况：价格、合同款支付是否严格按照合同及公司物控管理制度执行；4、自购工程材料、设备等是否履行验收手续；5、现场检查设备等型号是否与招标合同一致，所附配件是否齐全；6、按照公司物控管理、规定要求的其他内容；（四）财务审计及后评价组（财务部占桂杰牵

5、头，工程处、设备处配合）依据公司项目管理制度第四章及项目竣工验收管理规定第五章内容要求，重点做好以下工作1、审核项目竣工决算财务报告2、审计工程成本与经营成本费用的界定情况；3、审计整个工程的资金使用和支付情况；4、对照项目可研报告，对项目经济效益等方面进行后评价。（五）项目竣工资料组（办公室安广义负责、工程处、设备处配合）依据建设工程文件归档整理规范及项目竣工验收管理规定第六章内容，检查项目文 件的完好性、准确性及归档立卷情况。要求各单位本着 严、实、细”的工作要求，按各自分工进行检查验收；各项目组负责人负责 召集并组织本专业成员检查验收并将结果进行整理，并形成本组验收材料。六、完成时间各部

6、门于2010年4月30日前初步具备验收条件；七、各部门需组织完成的内容：根据验收要求，工程部需组织或完成以下内容：（一）对照已完工程一览表核实建筑工程完成情况；（与机动部、生产部、相关车间负责）（二）现场检查建筑安装工程的实体质量及观感质量；（与设备部、动力部、生产部、相 关车间负责）（三）组织各单位工程技术资料；（与档案室负责）1、土建监理文件，包括：监理规划及监理细则；监理工作总结；监理单位移交的监理资料；2、施工技术资料，包括建筑工程（含装饰工程）技术资料；室外工程技术资料；其它专业技术资料；3、竣工图，包括：总平面布置图；管网综合图（包括室外给水、排水、热力、燃气、压缩空气等）；建筑、

7、结构、装修（装饰）竣工图；给排水、采暖通风空调竣工图；智能建筑竣工图、其他室外工程竣工图；要求1）按有关规定及时对项目文件进行归档、立卷，并妥善保管。 项目文件保管数量须不少于一套且应是原件，重要的资料须采用复制或电子光盘备份存档。 2）监督文件形成单位进行整理，并检查其内容的准确性。竣工资料须真实反映项目建设过程和工程竣工后的实际情况，且文、图、物三者相符；4、竣工验收文件，包括：项目总结报告及项目竣工验收相关文件；各单位工程工程竣工验收报告及有关验收记录等；要求1 ）建筑工程、装饰装修工程、室外环境工程等须符合设计与合同约定的质量要求，须有企业项目负责人、监理单位负责人及各级验收人员的确认

8、签字；2）采用的主要材料、建筑构配件、工器具和设备须有验收记录及抽样检查记录。凡涉及安全、功能的有关产品，须有按各专业工程质量验收规范进行的复检记录，并经监理工程师、企业技术负责人签字确认。3）对建筑物、构筑物、仪器设备进行的各种试验检测须有具备相应资质单位出具的检测报告或记录；隐蔽工程须有监理工程师及相关部门的验收记录，隐蔽工程记录及竣工图须真实准确。4）变更、签证、材料代用须安全可靠、经济合理， 并按规定程序审批，重大变更须有按规定程序办理的审批手续及各级审批部门的签字确认；5）质量、安全事故须按四不放过原则处理，并按程序上报；6）工程结算资料须齐全， 工程结算的方法和依据须符合有关要求，

9、结算文件经企业项目负责人及企业总经理签字确认；（四）项目决算报告编制；1、竣工决算说明书包括以下内容建设项目概况及对工程总的评价； 项目资金计划执行情况主要技术经济指标的分析测算；2、竣工决算报表包括以下内容项目交付使用资产汇总表项目交付使用资产明细表设备安装工程结算明细表待摊投资明细表（五）质监的专项认可（与技术质检部、办公室负责）（六）关于项目竣工验收报告内容：（概括评价即可）1、对工程参建各方的评价建设单位执行基本建设程序情况对勘察单位的评价对设计单位的评价对监理单位的评价对施工单位的评价2、工程竣工验收情况竣工验收程序竣工验收内容竣工验收组织工程竣工验收意见工程竣工验收结论3、遗留问题

10、及处理方案4、合同中未完工程工程建设单位工作总结工程项目概况工程报建手续情况；合同签订和履约情况；技术管理文件情况工程质量控制情况工程竣工验收准备情况其它需说明情况结论根据验收要求，矿山部分需完成以下内容：（一）组织天津矿山公司单位工程技术资料；采矿工程还应有地质素描图，施工过程中各项测量结果的记录资料等。（与档案室负责）1）按有关规定及时对项目文件进行归档、立卷，并妥善保管。项目文件保管数量须不少于一套且应是原件，重要的资料须采用复制或电子光盘备份存档。2）监督文件形成单位进行整理，并检查其内容的准确性。竣工资料须真实反映项目建设过程和工程竣工后的实际情况，且文、图、物三者相符；（二）竣工验

11、收文件，包括：项目总结报告及项目竣工验收相关文件；各单位工程工程竣工验收报告及有关验收记录等；要求 1）建筑工程、装饰装修工程、室外环境工程等须符合设计与合同约定的质量要求，须有企业项目负责人、 监理单位负责人及各级验收人员的确认签字；2）变更、签证、材料代用须安全可靠、经济合理，并按规定程序审批，重大变更须有按规定程序办理的审批手续及各级审批部门的签字确认；3）质量、安全事故须按四不放过原则处理，并按程序上报；4）工程结算资料须齐全，工程结算的方法和依据须符合有关要求，结算文件经企业项目负责人及企业总经理签字确认；（三）项目决算报告编制；1、竣工决算说明书包括以下内容建设项目概况及对工程总的

12、评价；项目资金计划执行情况主要技术经济指标的分析测算；2、竣工决算报表包括以下内容项目交付使用资产汇总表项目交付使用资产明细表设备安装工程结算明细表待摊投资明细表根据验收要求，设备部需组织或完成以下内容：（一）检查设备安装、竣工验收文件资料及归档情况；（与档案室负责）1、监理文件，包括：监理规划及监理细则； 监理工作总结； 监理单位移交的监理资料；（余热发电）2、 施工技术资料，设备安装工程技术资料；另外联动无负荷试车方案、联动负荷试车方案、联动无负荷试车合格报告、联动负荷试车合格报告；引进的项目，国外厂商提供的设计、施工、设备开箱检验资料；3、 竣工图，包括：总平面布置图、电气综合图（包括室

13、外电力、电讯、电视等）；设备安装竣工图；要求：企业须按有关规定及时对项目文件进行归档、立卷，并妥善保管。项目文件保管数量须不少于一套且应是原件，重要的资料须采用复制或电子光盘备份存档。4、竣工验收文件，包括：项目总结报告及项目竣工验收相关文件；各单位工程工程竣工验收报告及有关验收记录等；竣工验收备案表；决算文件；交付使用财产总表及明细表；声像、缩微、电子档案。企业验收应以现场实物形态检验为主，验收须依据验收计划及合同约定的质量标准及工期时限进行，验收须符合相关专业验收规范的规定，企业验收须形成项目竣工验收报告，并签字确认。要求：1）设备安装工程等须符合设计与合同约定的质量要求，须有企业项目负责

14、人、监理单位负责人及各级验收人员的确认签字；2）采用的主要材料、建筑构配件、工器具和设备须有验收记录及抽样检查记录。凡涉及安全、功能的有关产品，须有按各专业工程质量验收规范进行的复检记录，并经监理工程师、企业技术负责人签字确认。3）对仪器设备进行的各种试验检测须有具备相应资质单位出具的检测报告 或记录； 隐蔽工程须有监理工程师及相关部门的验收记录，隐蔽工程记录及竣工图须真实准确。变更、签证、材料代用须安全可靠、经济合理，并按规定程序审批，重大变更须有按规定程序办理的审批手续及各级审批部门的签字确认；4）质量、安全事故须按四不放过原则处理，并按程序上报；工程结算资料须齐全，工程结算的方法和依据须

15、符合有关要求，结算文件经企业项目负责人及企业总经理签字确认；5）设备安装记录及由施工单位负责采购的设备、材料、半成品、构件的合格证须齐全；（二）现场检查主要设备及配套设施安装质量及运转情况是否满足设计要求；（与相关部门负责）（三）检查设备操作规程的是否齐全（与相关部门负责）；对项目采用的设备装备及工艺技术技术先进（四）技术装备评价（与相关车间部门配合）性及实际运行状态进行评价；（五）合同及招标（与物资供应部、企管部负责）1、设计、施工、设备及物资采购须按规定进行招标；2、合同的签订、补充、变更、解除须按规定审批；3、中标执行情况：价格、合同款支付是否严格按照合同及公司物控管理制度执行；4、自购

16、工程材料、设备等是否履行验收手续；5、现场检查设备等型号是否与招标合同一致，所附配件是否齐全；6、按照公司物控管理、规定要求的其他内容； （六）项目决算报告编制；1、竣工决算说明书包括以下内容 建设项目概况及对工程总的评价；项目资金计划执行情况主要技术经济指标的分析测算；2、竣工决算报表包括以下内容项目交付使用资产汇总表项目交付使用资产明细表设备安装工程结算明细表待摊投资明细表（七）阿城建设工程竣工验收报告（简单概括即可）内容工程概况对工程参建各方的评价建设单位执行基本建设程序情况对勘察单位的评价对设计单位的评价对监理单位的评价对施工单位的评价工程竣工验收情况竣工验收程序竣工验收内容竣工验收组

17、织工程竣工验收意见工程竣工验收结论竣工验收人员签字遗留问题及处理方案合同中未完工程工程建设单位工作总结工程项目概况工程报建手续情况； 合同签订和履约情况;技术管理文件情况工程质量控制情况工程竣工验收准备情况其它需说明情况结论(八)联动无负荷试车方案、联动负荷试车方案，联动无负荷试车合格报告、联动负荷试 车合格报告(九)引进的项目，国外厂商提供的设计、施工、设备开箱检验资料；(与制二和计控室 配合)根据验收要求，技术质检部需组织完成以下内容：一、工艺验收内容(与安保部、生产部、设备部、动力部、综合办公室、车间配合)(1)主要技术经济指标是否符合设计要求，并对设计与实际情况进行对比分析；(2)生产

18、工艺水平、产品质量及生产能力是否达到设计要求；(3)环境保护设施、劳动安全卫生设施、消防设施是否按设计要求建成使用；(安保部配 合)(4)生产工艺规程、岗位操作规程(车间配合)(5)试生产方案(6)试生产设备、工艺验证情况；(7)试生产岗位操作记录；(车间配合)(8)试生产工作总结(车间)（9）岗位操作记录及批生产记录（车间配合）（10）化验室检验记录、台账、批检验记录。二、技术装备评价（与设备部、动力部、生产部、各车间配合）对项目采用的设备装备及工艺技术技术先进性及实际运行状态进行评价；（各车间）三、自购工艺材料、设备等是否履行验收手续及相关资料；（与物资部配合）根据验收要求，物资供应部需组

19、织完成以下内容（与设备处、企管、技术质检部配合）1、设计、施工、设备及物资采购须按规定进行招标；2、合同的签订、补充、变更、解除须按规定审批；3、中标执行情况：价格、合同款支付是否严格按照合同及公司物控管理制度执行；4、自购工程材料、设备等是否履行验收手续；5、现场检查设备等型号是否与招标合同一致，所附配件是否齐全；6、按照公司物控管理、规定要求的其他内容；根据验收要求，安全保卫部需组织完成以下内容：1、核实环境保护设施、劳动安全卫生设施、消防设施是否按设计要求建成使用；2、现场检查主要设备及配套设施安装质量及运转情况是否满足设计要求； 3、消防、环保、劳动安全卫生通过主管部门验收;根据验收要

20、求，综合办公室需组织完成以下内容:、物业办公室：单项未完工程验收;二、档案室：资料整理依据建设工程文件归档整理规范及项目竣工验收管理规定第六章内容，检查项目文件的完好性、准确性及归档立卷情况（一）准备阶段文件，包括：立项文件；建设用地、征地拆迁文件；勘察、测绘、设计文件 及有关行政主管部门批准文件；招投标及有关合同文件；开工审批文件；建设、施工、监理 机构及负责人；（二）准备相关监理文件，包括：监理规划及监理细则；监理工作总结；监理单位移交的监 理资料；（余热发电设备处；土建单位的工程处配合）（三）准备施工技术资料，包括建筑工程（含装饰工程）技术资料；设备安装工程技术资料; 室外工程技术资料；

21、其它专业技术资料；（工程处、设备处配合）（四）准备竣工图，包括：总平面布置图；管网综合图（包括室外给水、排水、热力、燃气、 压缩空气等）；电气综合图（包括室外电力、电讯、电视等）；建筑、结构、装修（装饰）竣工图；给排水、采暖通风空调竣工图；智能建筑竣工图、设备安装竣工图；其他室外工程竣工图；（工程处、设备处配合）（五）准备竣工验收文件，包括：项目总结报告及项目竣工验收相关文件；各单位工程工程竣工验收报告及有关验收记录等；规划、消防、环保、劳动安全卫生等专项验收认可文件；竣工验收备案表； 决算文件；交付使用财产总表及明细表； 声像、缩微、电子档案。（相关部门）（六）引进的项目，国外厂商提供的设计、施工、设备开箱检验资料；（设备处配合）根据验收要求，财务部需组织完成以下内容：依据公司项目管理制度第四章及项目竣工验收管理规定第五章内容要求，重点做好以下工作 一、项目决算报告编制（工程处、设备处配合）1、竣工决算说明书包括以下内容建设项目概况及对工程总的评价；项目资金计划执行情况主要技术经济指标的分析测算；2、竣工决算报表包括以下内容竣工财务决算表（资金平衡表）项目交付使用资产汇总表项目交付使用