配件材料管理制度

1、配件部的组织机构及人员编制现代化的汽车基本由电子元件、机械零件和线路组成，由于机械磨损、电子元件和线路的老化，同时由于现代化的维修主要以采用换件为主，所以配件部在现代化的汽车维修企业当中处于相当重要的地位，它关系到企业的经济效益、维修工期、维修质量和企业的信誉等。结合本中心的实际情况，现编制配件部人员如下：仓管员采购员配件经理 配 件 管 理 流 程存货 货架 货位 定编入库 验收 入录电脑 记帐 定价采购 市内采购 市外采购出库 发货 电脑统计 结帐审 批备料计划资金计划配 件 管 理 制 度为了加强配件及材料的管理，提高经济效益，特制订如下管理制度：一、自觉遵守各项管理制度，积极学习业务知

2、识，定期组织业务培训，坚守岗位，上班时间不准外出做私活，中午星期日要安排人员值班，仓库严禁闲杂人员入内。二、配件部要及时保证修理厂维修所用各种配件，同时还要及时组织对外销售，和对外的各种订货。中心内修理部所用的配件，市内采购的必须在半天内完成，附近地区的当天要完成，超期一天，扣罚50元。三、配件部要设立计划员，做好材料的计划工作，仓库的库存要合理。采购要有计划性，防止库存积压。工具采购，批量进货，总成件的采购要经经理副总经理审批。凡是盲目采购，造成积压的，要追究责任。四、配件采购要有固定进货网点，因固定网点无货，需到其它点进货的，价格不能偏高。价格高于固定网点的，需先请示报价，经同意后方能购买

3、。五、严格进货检验手续，所有采购回来的配件，进库时必须核对数量、价格、质量，特别防止假货入库。发现假货和质量问题要追究责任。六、修理工领料要派工单，由仓管员填写，领料人签名，总成或价值较大的配件要有厂部审批手续。七、仓管员在发料时，应填写发料单，领料人必须在发料单上签章，仓管员凭领料人签认的发料单及时登记库存做帐，发料应与派工单核对。八、严格执行交旧领新制度。领新料同时交回旧件，旧件必须编上号，贴上标签交回车主。九、对二保车、大修车的消耗量要实行定量管理，大修车洗油最多10公斤，试车汽油最多10-20公斤，机油1-2罐（冷藏车增加1罐），砂布4张，锯片2条、发现多领、冒领要追究责任。十、零配件

4、的价格要合理，销售价不能超过市场价（与车主协商定价的另外），发现随便加价影响厂部信誉的要追究责任。十一、零配件及材料进库后要立卡、建帐，做到帐、卡、物相符。月底要做好进、存销核算表，每季度要盘存一次。十二、要严格执行工具管理制度，保管好各种工具和设备。十三、仓库管理员如有违反制度，不履行岗位职责，发现一次扣罚10-50元，造成损失的全部由个人承担，一月内连续出现三次的调离岗位，情节严重的予以除名。配件计划管理制度1、 根据班组长、车间经理的配件采购计划书，配件部经理进行审核，建立配件采购计划；2、 根据配件销售人员的配件采购计划，配件部经理进行审核，建立配件采购计划；3、 根据业务部提供的有关

5、配件采购计划，配件部经理进行审核，建立配件采购计划；4、 根据总经理的有关要求，建立配件采购计划；5、 配件部经理根据市场配件销售前景和配件销售曲线分析，建立配件采购计划；6、 对于维修车辆，配件的采购计划应该一次性提出，最多不能超过两次；7、 配件的计划应该仔细保管建立档案，以备日后查询；8、 配件的采购计划应该及时交给配件采购人员，合理利用时间和空间进行采购计划的实施。配件材料采购管理制度(一)采购零配件，必须填制 零配件采购申请单，由仓库管理人员确认已无库存，并经车间经理审批后方可购买。（二）外购件确需即时付款的，由生产副总经理在零配件采购申请单上签批具体金额后，采购人员凭此签单到财务组

6、办理借款手续。（三）零配件采购回厂后，必须交由配件部经理进行技术鉴定，鉴定合格后，由配件部经理在零配件采购申请单和发票上签章。（四）采购人员必须凭有效申请单及时到仓库办理入库手续。（五）仓管员在办理入库手续时，必须认真地清点核对所购物品与申请单中所列物品是否相符，并据实填制入库单，登记入库存材料台帐。（六）采购人员必须凭有效申请单、购件凭证、入库单等，及时到财务组办理报帐事宜。（七）挂帐配件，必须将配件商出具的有效凭据，及内部控制凭证交出纳处核对后，由出纳将凭证移交会计处。（八）财务经理必须严格审核采购员所报呈的单据，及时入帐。（九）所购急件，在办理完入库手续后，应及时通知班组领料。配件销售管

7、理制度本中心的配件部对外进行配件销售工作，根据国家的法律法规，结合本企业的实际情况，制定本制度。1、 严格遵守国家在汽车零配件销售的管理办法进行汽车配件销售；2、 严格执行销售质量好，价格合理的汽车配件，不得以任何理由进行伪劣汽车配件的销售；3、 在年初制定合理的全年、月份的汽车配件销售计划；4、 配件销售人员必须进行培训，能够熟悉配件销售的有关业务，有相当好的职业道德，方能上岗；5、 配件销售实行批发和零售相结合的销售方式；6、 配件销售执行机动、灵活、高效、合法的原则；7、 企业做好相应的配件促销计划并执行；8、 在财务部的监督下，严格进行有关配件支付和回收款项的帐目，并组织有关人员进行配

8、件销售有关款项的回收工作。配件材料入库管理制度（一） 配件购回接货时，首先由配件经理检验配件申请单，查对所购配件与配件申请单相符合，做到交接手续清楚，证件资料齐全。（二） 配件经理或仓管员对所购配件进行规格、名称、产地、价格等进行验收，确认合格后，在验收记录上签字。（三） 仓管员对验收合格的配件办理入库手续。（四） 仓管员对办理入库手续的配件要作帐，作帐以正式收发凭证为依据。（五） 仓管员对入库配件及时办理配件卡，清楚入库配件的名称、型号、规格、级别、储备额和实际储存量。（六） 配件入库后要统一登记，一物一档统一编号，便于查询。配件材料库存管理规定（一） 注意处理好配件材料的库存保管，把配件材

9、料进行合理的分区、货架、层数，便于电脑查询和出库，节约配件仓库的使用空间。（二） 处理好安全库存，对于不常用的配件不宜储存过多。（三） 对于易变形、易损配件进行合理存放，注意配件材料储存时的安全可靠。（四） 注意处理好配件仓库的安全防火。（五） 定期清仓、盘点掌握配件变动情况，避免积压、损坏、丢失。保证帐、卡、物三相符。（六） 做好旧件回收管理，旧件回收与车间生产配合。配件材料清仓管理规定 为了及时掌握库存配件的变化情况，避免配件的短缺丢失或超储积压必须对配件进行经常和定期的盘点。（一）盘点的内容。查明实际库存量与帐、卡上的数字是否相符；检查收发有无差错；查明有无超储积压、损坏、变质等。（二）

10、盘点的形式。盘点主要有永续盘点、循环盘点、定期盘点和重点盘点等形式。“永续盘点”，指保管员每天对有收发动态的配件盘点一次，以便及时发现防止收发差错；“循环盘点”，指保管员对自己所管物资分别轻重缓急，作出月盘点计划，按计划逐日盘点；“定期盘点”，指在月、季、年度组织清仓盘点小组，全面进行盘点清查，并造出库存清册；“重点盘点”，指根据季节变化或工作需要，为某种特定目的而对仓库物资进行的盘点和检查。（三）盘点中出现问题的处理。对于盘点后出的盈亏、损耗、规格串混、丢失等情况，应组织复查落实、分析产生的原因，及时处理。A、储耗。对易挥发、潮解、溶化、散失、风化等物资，允许有一定的储耗。凡在合理储耗标准以

11、内的，由保管员填报“合理储耗单”，经批准后，即可转财务部门核销。储耗的计算，一般一个季度进行一次，计算公式如下：合理储耗量 = 保管期平均库存量 × 合理储耗率实际储耗量 = 帐存数量 实存数量储耗率 = 保管期内实际储耗量/保管期内平均库存量×100%实际储耗量超过合理储耗部分作盘亏处理，凡因人为的原因造成物资丢失或损坏，不得计入储耗内。B、盈亏和调整。在盘点中发生盘盈或盘亏时，应反复落实，查明原因，明确责任。由保管员填制“库存物资盘盈盘亏报告单”，经仓库负责人审签后，按规定报经审批。C、报废和削价。由于保管不善，造成霉烂、变质、锈蚀等配件：在收发、保管过程中已损坏并已失

12、去部分或全部使用价值的；因技术淘汰需要报废的，经有关方面鉴定，确认不能使用者，由保管员填制“物资报废单”报经审批。由于上述原因需要削价处理者，经技术鉴定，由保管员填制“物资削价报告单，按规定报上级审批。D、事故。由于被盗、火灾、水灾、地震等原因及仓库有关人员失职，使配件数量和质量受到损失者，应作事故向有关部门报告。在盘点过程中，还应清查有无本企业多余或暂时不需用的配件，以便及时把这些配件调剂给其他需用单位。积压配件材料处理管理规定（一） 清楚掌握积压配件材料的型号、名称、规格、数量、市场价格。（二） 在维修过程中尽量使用积压配件材料，价格采用市场价格。（三） 积极对积压配件材料进行削价处理。（

13、四） 积极与其他小修理厂沟通，进行削价处理。（五） 积极与配件商相互沟通，争取让其代买。（六） 对于已经淘汰的车型的配件，作废件处理。（七） 积极尽快处理，减少库存积压资金，增强流动资金的周转率，增加仓库的使用面积。 废旧物品管理规定(一) 积极加强废旧物品的管理。(二) 执行以旧件换新件的制度。(三) 对于更换下来废旧零配件能够进行修理的，一定要进行修理，同时检查其安全性和可靠性，检验合格的作为储备配件，降价处理（跟客户讲清情况）。(四) 对于没有修理价值的废旧物品，可以集中报废，减少旧件库储存。配 件 索 赔 管 理 制 度1、 对于特约维修的车辆，认真执行汽车制造厂家的规定，在认真检验下

14、，在第一时间给予客户配件索赔；2、 对于在本中心维修并且更换配件的车辆，在配件的质量保证期内，由于配件的质量原因造成的返工，应及时给予客户配件索赔；3、 对于对外销售的配件，在配件质量保证期内，由于配件质量原因，给予客户索赔；4、 索赔的配件认真建立档案，以备日后查询；5、 特约维修的配件索赔，认真建立档案，并且仔细保管，以备发回汽车制造厂或检查；6、 索赔的配件认真鉴定，确定配件索赔的原因，并且仔细保管，以备向配件商索赔；7、 索赔的配件必须经过有关人员的检验和有关经理的确认，否则不与索赔；8、 任何人不得以配件索赔的权利向客户索取财务或物品，任何人不得以非本中心更换件冒充本中心件；9、 认

15、真执行配件索赔前的检验规定，不够索赔要求的一律不予索赔。汽车零配件采购供应合同供方（简称甲方）：需方（简称乙方）： 双方平等协商，就有关汽车零配件供应事宜达成一致，并制定如下条款： 一、甲方的义务： 1提供的零配件必须为原厂件（但乙方自行要求非原厂件除外），否则，甲方应承担违约责任。 2甲方提供的配件要确保质量，如属质量原因或在保质期内配件出现问题，责任由甲方承担。 3提供的配件必须保证其价格为厦门市场的批发价。 4提供送货服务，电话通知后，应在半小时内到货。 5提供订货服务，具体双方另行商定。 二、乙方的义务： 1甲方送来的配件必须由专人验收和签收； 2乙方对甲方的配件采取月结方式，在每月的

16、15日之前甲方将上月发生的有关票据送交乙方，乙方经核实后，乙方10日之内将现金或支票转帐送交甲方。 三、违约责任：经双方协商，协商不成时按合同法的规定处理。四、本合同有效期自 年 月 日起到 年 月 日止。 五、本合同一式二份，双方签字后生效。甲方： 乙方：代表： 代表：年 月 日配件部人员岗位责任制1、 配件部人员负责配件的入库（采购入库、订货入库、其他入库），入库的配件的检验、审核以及有关登记工作；2、 配件部人员负责配件的出库（销售出库、维修领料、其他出库），出库配件的登记工作；3、 认真学习业务知识，掌握配件编码、配件质量检验、当地的配件价格等；4、 详细建立供货商的信息，随时掌握配件

17、的市场储存量；5、 详细建立大客户的有关信息，掌握客户的需求及有关需求动向；6、 认真学习配件的计算机管理，认真使用好计算机实行企业的全计算机管理；7、 遵守中心的各种规章制度，不得存在有损于中心形象和经济效益的行为；8、 遵守国家的各种法律法规。配件部经理岗位职责 （一）在生产副总经理领导下，负责领导本部员工全面完成配件部的工作任务。并负责向生产副总经理报告工作。 （二）负责安排采购员外出采购任务，有责任催促采购进程； （三）负责审核、验收购回配件的质量、数量、规格、价格，有权拒收不合质量要求或不合其他要求的配件或材料，并有权责令采购员说明造成问题的原因。 （四）负责编制配件、材料（常用件）

18、采购计划、安排采购员适时进货。 （五）在配件采购比较匆忙时，负责配件的采购。 （六）负责协助配件价格的估价，同时有权审核配件计划的合理性。 （七）做好有关配件的订货和有关预约配件的处理。 （八）负责配件库存管理：经常检查货架存货情况。定期组织仓库盘存（可以半年一次），仓库盘存时有权调动本部员工协助工作。 （九）负责仓库供应管理：督导本部人员积极与生产技术部配合，努力按规定或指示购回配件，保证生产按期进行。 （十）负责处理本部违章违纪员工，有权批评、警告和执行规定的经济处罚。 （十一）负责本部人员的思想沟通、工作关系协调、帮助解决员工的思想问题和个人问题。 （十二）上述职责属主观原因未能履行，应

19、接受本厂规定的处分。配件采购员岗位职责 （一）、在配件部经理领导下工作。并负责向本部经理报告工作情况，不得假公济私。 （二）、按照配件部经理或生产技术部经理指示书（有经理签名）及时外出采购配件。 （三）、外采配件时，负责审核配件的质量规格、型号、价格、金额。出现问题应承担责任。造成经济损失的应予赔偿，并接受厂规的处分。外采前对所购材料不明确时，应向指示人问清情况。 （四）在本部经理安排下，做好本部其他岗位的协助工作。未有外出任务时，应坚持工作岗位协助本部做好配件管理或者协助业务进行配件估价。（一般情况下，应在配件仓库协助发料工作） （五）有责任掌握常用配件和消耗料的专业常识，不应因基本常识欠缺

20、而影响工作。专业常识包括常用配件的名称、规格、价格、常规储量、主供市场地等。(六） 上述职责属主观原因未能履行，应接受厂规的处分。仓库管理员岗位职责 （一）在配件部经理领导下工作。 （二）负责仓库管理中建帐、立卡、出货打单、进货验查签收、资料电脑统计等项基础工作；负责货物上架摆放、货品出仓提取、报单备料、下发等常规作业。 （三）负责仓库盘存的具体工作。包括货品清点、货损检查、帐物卡稽核、调整帐卡，报告盘存结果。 （四）在本部经理安排下，协助其他岗位工作 （五）有责任拒绝不按规章要求领取配件。 （六）不允许出现漏输入电脑和多输入电脑配件的现象。 （七）配件的出库价格要合理，不允许出现有不按照规定的乱加价和乱降价。 （八）有责任掌握配件管理基本知识，不应因基本常识欠缺而影响工作。 （九）上述