ISO9001来料检验和定期确认检验控制程序(含流程图)

1、Db puj iduj*5 5 匕0 p, c o m好好学习天天向上德信诚培训网来料检验和定期确认检验控制程序(ISO9001-2015 )1.0目的确保本公司采购材料或外发料的品质符合采购单、工程图样、样品和规范及3c认证产品的关键元器件和材料定期确认检验，确保认证产品满足产品一致性要 求及规定的质量要求。2.0范围本程序适用于生产所用原材料、关键元器件检验。3.0定义与术语(无)4.0职责a工程部负责制订原材料及关键元器件和材料目录及相关要求及标准；b.品管课负责制定原材料及关键元器件和材料的检验规范并进行监视和测量；5.0作业流程5.1 原材料检验a.采购产品进厂后，仓管员根据采购单送

2、货单核对材料名称、规格、型 号、数量、材质是否一致。进行点收标识，放置于待检区。若全部符合则暂收， 并在4H内将ERP中验收单打印出，通知品管课IQC进行检验。b.对于关键元器件和材料按关键元器件和材料检要求进行确认检验工作，按照规定的频次1年/1次。本公司不能进行检验的产品或项目可委托具备能力 的检验机构进行，或要求供应商提供符合要求的检验报告。IQC核查检验报告是否按国家或行业标准、检验项目、合格判定是否无误。对CQCA证范围内的元器件和材料必须通过3c或CQCA证并定期确认检验时只验证其证书的有效 性。在4H内做出判定结果，并在验收单记录说明，然后交由品管课长签名 确认，检验记录记录于

3、ERP中白IQC检验报告。c.对于非关键元器件和材料IQC依据进料检验标准、检验作业指导书依GB/T2828.1-2012抽样检验，并填写IQC进料检验记录表，在1H内做出判定 结果，并在验收单记录说明，然后交由品管课长签名确认，检验记录记录 于ERP中白IQC检验报告。d.判定合格，品管员贴进料合格标签于物料外包装箱上进行标识，物料课 依据验收单进行入库作业。e.判定不合格，由IQC填写品质异常处理单按不合格品控制程序要求 处理。f.品管课对各类不合格原辅料进行记录，并定期汇总，作为供应商业绩及供应商辅导的依据。5.2 特采/紧急放行处理a.当客户急需产品，原材料来不及等检验结果出来就投产时

4、，由生产单位填写内部联络单，生产经理审核，管理部批准（审批时间为1H内完成）。方可按“紧急放行”处理，原材料立即投入生产车间加工。来料产品外箱上要注明“紧急放行”字样予以标识。同时品管员应留样继续检验并做好标识和跟踪记录， 通知后续制程品管进行监控。b.当原材料检验合格，则品管取消该产品“紧急放行”。若检验结果不合格，则 要立即停止加工生产，并通知物料仓管立即全数收回。c.若该批抽检为不合格来料，由IQC填写品质异常处理单由课长审核，经更多免费资料下载请进：http:/www 、55top、com好好学习社区口 _ ujidu>.55匕。p*t。好好学习天天向上德信诚培训网理批准后签字发

5、给采购课、生管课。如生产特急由采购课品质异常处理单上进行特采申请，经过管理部经理商议后认为可全检或加工后可用于生产的， 可共同确定负责部门负责全检或加工用，余下的次品则由IQC当作来料退货处理，同时该来料验收单注明及在产品外包装“特采”标识。5.3不合格改善a.对于不合格的原材料或不合格批次，IQC人员必须进一步查找原因，并通知 采购与供方联络采取改善和预防措施，当同一供方同一种物料累积达两批次不 合格时应以纠正预防措施单与供方联络采取改善和预防措施。b.来料不良批率及直通率应用相关统计技术进行分析，参见数据分析控制程 序。5.4记录归案关键元器件及原材料检验控制程序过程中相关的记录由相关部门按记录控制 程序的要求进行保存。6.0参考文件a.不合格品控制程序b.记录控制程序c.电气电子产品类强制性认证实施规则d.关键元器件和材料清单e.原料半成品检验标准7.0记录表格a.IQC进料检验纪录表b.IQC检验报告更多免费资料下载请进： http:/www、55top、com好好学习社区Db puj iduj*5 5 匕0 p, c o m好好学习天天向上德信诚培训网8.0作业流