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2、 财务审计部坚持 “以市场为导向, 以效益为中心 ” 的行业发展思路, 紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点,团结奋进,真抓实干,完成了部门职责和公司领导交办的任务,取得一定的成绩。为了总结经验教训,更好的完成 xx 年的各项工作任务,我部就财务、审计方面的个人工作总结报告1、增强财务服务意识xx 年,我们一如既往地按 “科学、严格、规范、透明、效益” 的原则,加强财务管理,优化资源配置,提高资金使用效益,把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。为了适应新形势下的发展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变,要求公司的财务规章制度要进行重新

3、修订和完善。根据市局 (公司 ) 的财务制度,结合集团公司的实际情况,组织汇编了集团的财务制度。为了更好的发挥财务职能,我们加强了对会计基础工作的规范力度,提高会计信息质量,保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能,加强对重大投资资金的管理,为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。2、做好会计工作计划,预算管理得到稳步推进一是细化预算内容。根据各分、子公司 xx 年及xx 年明细账详细分析了收入、 成本与期间费用的执行情况,按科目进行了分类统计,为各分、子公司的 xx年全面预算奠定基础 ;二是提高预算透明度。 预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后,经总经理

4、审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司,使各单位对本公司的预算有一个全面的了解,增强了预算的透明度;三是增加预算的刚性。 我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况,不定期的向预算委员会反馈情况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过专门的论证分析后,按规定的程序批准后执行。一年以来,预算的总体执行情况良好,各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强,为做好 xx 年全面预算工作积累了经验。3、充分利用税收政策充分利用国家对企业的各项税收优惠政策,我部积极办理了 * 物流公司、 * 运输公司的税收减、免、缓工作, 并由此取得了市国家税务局准予 * 物流公司、* 运输公司减

5、免 xx 年度企业所得税合计 177.29万元、营业税29.48万元的税收优惠政策的批复以及xx 年度* 物流公司、 * 运输公司所得税减免的批复,为集团公司取得了实质性经济收益。4、切实加强财务管理根据集团公司规范财务管理、 优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求,财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制,并采用按 “统一管理,分级负责 ” 的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务,充分发挥财务审计部的职能作用。5、强力整顿财经秩序根据市局(公司)财经秩

6、序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案, 集团公司围绕市局 “规范行业经营行为,促进烟草行业的健康发展,为国家创造和积累的财富 ” 的工作思路,以 ”摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想,严格按照市局 (公司 ) 的自查要求, 认真开展财务自查工作。 财务审计部从严从细,自上而下对 “帐外帐 ” 、 “小金库 ”和虚列(乱列 ) 成本费用、 收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查,并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合,按照 “边整边改 ” 的原则,将查出来的问题根据时间、性质等分门别类,从中查找经营和管理上的漏洞,并有针对性地指定整改措施,限期整改到位。通过此次

7、的自查,切实加强了国有资产的监管力度。6、加强资金管理的作用为了规范集团经济运行秩序,加强各分、子公司的资金管理,降低和杜绝资金的使用风险,提高资金使用效率,促进集团健康发展。集团公司从xx 年 8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局 (公司 )结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局 (公司 )结算中心,按照市局 (公司 )结算中心要求,对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时,为确保各项工作有条不紊的开展,强调各分、子公司要加大催收货款力度,保证集团公司正常的经济运行。xx 年我司股本结构将发生较大的变化, 公司财务管理制度也将随时作出相应的调整,在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾,财务审计部将在公司领导的正确领导下,做好 xx年个人工作计划,充分发挥全部员工的主观能动性,不断转变工作作风,调整工作思路,根据实际,开创工作,为公

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