COP-QMS-014产品标识和可追溯性管理程序

1、深 圳 桑 菲 消 费 通 信 有 限 公 司公 司 运 作 程 序文件名称:产品标识和可追溯性管理程序编 号：COP-QMS-014版 本：04页 码：第 8 页 共 8页制 定：Denny Zhang1/11/2007检 查：WK Tang7/11/2007部门经理日期确 认：Multi Liu5/11/2007质量体系日期批准：WK Tang7/11/2007管理者代表日期James Li9/11/2007总经理日期更 改 履 历版 本生 效 日 期更改内容0102030410 Oct 200502 Aug 200621 Apr 200712 Nov 2007 首次发行增加ROHS标识要

2、求：5.4、5.5条款增加5.5.4，RoHS不合格品的具体标识增加产品追溯流程图1.0 目的 1.1 标明物料在生产转变过程，每个环节的状态和可追溯性。2.0 适用范围2.1 适用于深圳桑菲消费通信有限公司所有生产线。3.0 定义3.1 SMA：Surface Mount Assembly 表面贴片组装3.2 FA：Final Assembly （最后）组装3.3 DC：Distribution Configuration Center 分销中心3.4 WO：Work Order 工作单3.5 OQC：Outgoing Quality Control 出货质量控制3.6 IPQA：In Pr

3、ocess Quality Assurance 制程质量保证3.7 MED：Manufacture Engineering Department 工程部3.8 TE：Test Engineer 测试工程师3.9 WIP：Work In Process 在制品3.10 EO：Hardware and software version, EO stand for made in Shenzhen Sang Fei3.11 PN：FAs Product and production information, include EO number, production week and line3.1

4、2 CN：DCs product and production information, include EO number, production week and line3.13 IMEI：International Mobile Equipment Identification4.0 职责4.1 工程部：4.1.1 提供各种标识的样本、使用指导、说明、跟踪指引4.1.2 新产品引进，TE根据新产品设制好EO Label、PN Label、IMEI Label4.2 生产部：4.2.1 SMA生产线需记录标识从物料转变到PCBA贴上EO Label并能PASS到FA4.2.2 FA生产线

5、需记录标识从PCBA到组装完成贴上PN Label并进行OQC检验PASS到DC4.2.3 DC生产线需记录标识从Transceiver转变到产品贴上IMEI号到送往OQC检验4.3 货仓4.3.1 依照订单和货物12NC收货和存储4.3.2 对于存储的物料、半成品和成品进行标识4.4 QA4.4.1 查核公司所有物料、半成品、成品的标识4.4.2 IQC负责来料的检验和标识检验过的物料4.4.3 OQC检验半成品、成品和标记检验过的半成品、成品4.5 其他部门：协助产品标识和可追溯性5.0 程序5.1 物料BOM的建立PDM根据NPD或者DEV提供的设计清单，在SAP系统里建立每一个产品的物

6、料清单（BOM）-12NC。具体12个数字代表的意义详见<<SF_codingrule>> 5.2 物料的采购公司IMS 部门负责根据PMC部门的生产计划下采购订单PO，采购订单上包含桑菲12NC、物料描述、型号名称、采购、周期(天)、税码、目标数量、价格(1000pcs)、货币、交货条款、供应商代码及RoHS要求。详见采购程序-BOM5.3 物料检验的验收和检验依照采购订单由货仓负责接收，并通知IQC验货。具体详见收货程序和来料质量控制程序5.4 RoHS标识要求 5.4.1 RoHS物料（包括受控辅料）由供方在外包装箱张贴绿色RoHS标签。 5.4.2 RoHS产品

7、收货标签上会有特别的RoHS字样以方便物料RoHS符合性的识别。5.5 物料的存储5.5.1 货仓负责来料的存储。合格物料存放在仓库的指定区域与不合格物料分开存放。5.5.2 RoHS物料与非RoHS物料分仓放置或分区放置，避免混料。5.5.3 RoHS不合格物料与其它原因不合格物料应分开放置。 5.5.4 对于RoHS不合格的物料，还应标识是哪种具体有害物质不合格及有害物质的具体含量。5.6 物料的发放PMC 打印的Pick List给货仓文员。货仓文员分发PICK LIST 给相应的仓管员。MST仓管员根据PMC 打印的Pick List上所要求的数量，依照先进先出的原则，将物料点数后分机

8、型颜色齐套发放(FA物料要拆除 包装物, 并且放在指定的小车内,DC物料则放在卡板上不需拆包装物). 非计划外领料需填写MRF单由申请部门负责人及PMC签字确认后交财务部在MFG/PRO系统中扣数后再到货仓领料签收。MST仓仓管员备好料后，在Pick List上签名，由生产部物料员通知将料发给生产部点收.生产部物料员点收好物料后在PICK LIST上签收, 并将PICK LIST交回MST仓相关的仓管员存 档备查.PMC维护SAP系统内物料状态5.7 SMA生产线5.7.1 SMA所有物料每个小包装上都贴有一个Label，此Label内容包括物料12NC、包装描述、批次号（LOT号）、数量、生

9、产日期、控制要求，生产线物料组按各产品WO备料给到各楼层生产线，所备物料需根据批次号，安先进先出原则使用。5.7.2 生产线操作员按SMA工艺工程所出示的产品Loading list上料，Loading list 包括物料的12NC、封装描述、工作站位、用量，操作员上料时需要将物料12NC、批次号（LOT 号）、规格等信息记录在“换料记录”里以便追溯。5.7.3 SMA生产线IPQC操作员在PCBA上贴上EO Label，EO Label的内容包括机型、EO号、生产线、PCBA12NC、生产日期、有铅无铅标识。5.7.4 SMA生产线所有WIP产品分别用红、黄、绿三种标识纸标识产品的状态；“红

10、色”标识物料和产品为不合格品；“黄色”标识在制品；“绿色”标识合格品。5.8 FA生产线5.8.1 FA生产线对所有WIP产品分别用红、黄、绿三种标识纸标识产品的状态；“红色”标识物料和产品为不合格品；“黄色”标识在制品；“绿色”标识合格品。5.8.2 FA测试工位，在Transceiver上贴上PN Label，PN Label的内容包括机型、PN号、12NC、序列号，并使用“黄色记录卡”跟踪不同的坏机类型，一直到OQC检验合格后出货前才撤下此卡。5.8.3 FA对产品在送检OQC检验时，需对送检产品附上产品待验单，此产品待验单内容包括套单号、机型、数量、日期。5.8.4 OQC根据送检产品

11、待验单，进行检测并记录，此记录报告包括软件、12NC、硬件版本号，对所检验产品根据不同的状态，分别贴上红、黄、绿三种标识纸，“红色”标识不合格品；“黄色”表示待处理品；“绿色”表示合格品。5.9 DC生产线5.9.1 DC生产线对所有WIP产品分别用红、黄、绿三种标识纸标识产品的状态；“红色”标识物料和产品为不合格品；“黄色”标识在制品；“绿色”标识合格品。5.9.2 DC测试工位，在机身上贴上IMEI Label，内容包括IEMI号、CN号、PN号、12NC、生产日期，并使用“黄色记录卡”跟踪不同的坏机类型，一直到OQC检验合格后出货前才撤下此卡。5.9.3 FA对产品在送检OQC检验时，需

12、对送检产品附上产品待验单，此产品待验单内容包括套单号、机型、数量、日期。5.9.4 OQC根据送检产品待验单，进行检测并记录，此记录报告包括软件、12NC、软件版本号，对所检验产品根据不同的状态，分别贴上红、黄、绿三种标识纸，“红色”标识不合格品；“黄色”表示待处理品；“绿色”表示合格品。5.10 成品入库5.10.1经过OQC检验合格的成品（包含整机和SMA后的PCBA）, 由生产部填写FINISHED GOOD TRANSFER NOTE连同成品装到货仓。货仓收货，并在SAP系统内更新成品状态5.10.2 如为RoHS产品，OQC应确认产品必须同时符合RoHS要求时才为合格。5.11 成品

13、发货成品仓仓管员根据商务部开出的DN 单把成品机准备好,内销、外销成品机则需要将机身条码扫描 进系统。具体详见外销成品出货流程和内销成品出货流程。5.12 追溯流程图作业程序追溯依据追溯内容客户/消费者产品ID条码手机IMEI号码、MP3的产品序列号码（CN号、PN号、生产日期）DC产品CN号生产日期、生产线、产品待验单（套单号、数量、日期）、OQC检验记录FA产品PN号生产日期、生产线、产品待验单（套单号、数量、日期）、OQC检验记录SMAPCBA的EO号生产日期、生产线、PCBA的12NC、换料记录（物料12NC、Lot号）供应商物料Lot号IQC检验记录、供应商品管资料 6.0 相关记录6.1 FORM/COP-QMS-014#01 IDENTIFICATION REJECTED LABEL6.2 FORM/COP-QMS-014#02 IDENTIFICATION PENDING LABEL6.3 FORM/COP-QMS-014#03 IDENTIFICATION PASSED LABEL6.4 FORM/COP-QMS-014#04 坏机记录卡6.5 FORM/COP-QMS-016#01 FINISHED GOOD TRANSFER