成都市武侯区文化体育旅游局

1、成都市武侯区文化体育旅游局2017年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）基本职能贯彻执行党和国家有关文化、体育、旅游、广播电视、新闻出版的方针政策和法律、法规和规章；管理全区社会文化体育旅游事业，拟定社会文化体育旅游事业发展规划并组织实施；指导和检查区级各部门、各街道的文化体育旅游工作，指导并组织全区群众文化体育活动和管理电影放映工作，加强对全区文化体育协会的管理。研究拟定文化体育旅游产业发展的思路和培育文化体育旅游产业发展的政策、措施并指导实施；指导、协调全区重大文化旅游项目规划、开发、建设。管理全区文化体育旅游市场，研究文化体育旅游市场发展态势，拟定文化体育旅游市场发展规划；归口管

2、理全区“扫黄打非”工作。（二）2017年主要工作2017年，区文体旅游局将继续贯彻落实省、市相关战略和部署，紧紧围绕区委、区政府“十三五”规划和“争当全面建成小康社会示范区、争做西部经济核心增长极领先区、争创宜业宜居美丽幸福典范区”的“三区”建设目标，以创建“全国文化先进区”为抓手，以推动重大项目建设为引擎，以赶超对标城市为动力，抓重点带全局、抓执行求实效，为奋力跻身国家中心城市城区第一方阵提供强大的精神动力和智力支撑。 1.推动文创和都市休闲旅游产业跨越发展强化顶层设计，完善体制机制，编制武侯区都市休闲旅游业发展十三五规划和武侯区文化与都市休闲旅游业发展2025规划，出台成都市武侯区关于实施

3、产业立区战略若干政策的意见、成都市武侯区促进文化产业发展系列政策（影视产业专项政策）（试行）等系列配套政策。依托“一城、一带、一片、一港”等重大文旅项目建设，加大招商引资力度，引进文化创意产业项目，大力推动文化创意产业园建设。充分利用我区现有楼宇资源，精心打造2-3栋文创楼宇，积极引入爱奇艺、中青城投等行业知名企业，依托“艺创空间”、双创街区，为文化艺术人才和大学生提供创业就业的服务平台。继续筹办“蓉漂茶叙”等主题活动，配合相关部门做好创交会、创意设计周，搭建政企沟通交流平台。扎实开展文化创意产业统计工作，摸清文创产业底数，以此为契机建立文化创意产业企业（人才）库。实施“产业+人才”双孵化，以

4、产业发展带动文化艺术人才聚集，紧抓“环川大川音知识经济圈”建立契机，重点依托校地协同创新产业布局，助推形成产业培育和聚集的优秀文化人才地。2.全面提升公共文化服务水平深入贯彻落实中华人民共和国公共文化服务保障法和武侯区关于加快构建现代公共文化服务体系的实施方案，启动全国文化先进区的创建工作，通过横向对比，找准我区短板，拟定武侯区创建全国文化先进区实施方案。依托“互联网+”新技术，完善我区公共文化数字化的服务需求与采购，真正实现“百姓点单”；加强我区公共文化服务“微生态”建设，促进公共文化服务多元化与均等化，全面实现与市上“公共文化服务超市”数字化的精准对接”；通过拓展文、图两馆的服务功能和搭建

5、五级公共文化服务网格，实施我区公共文化网格化管理，选取2个街道建设中心城区网格化示范点位；按照“5+4+N+1”建设标准，打造2个基层综合性文化服务中心示范点。全年完成“走基层”文化惠民演出活动50场，“成都文化四季风”系列群众文化活动5场，积极开展节日系列文化活动和文化志愿者系列服务活动，策划组织第二十八届“武侯闹春”系列文化活动，搞好第55届意大利威尔第之声国际声乐比赛“中国赛区”（成都）暨威尔第音乐周活动。3.加强特色传统文化和区内文物的保护力度深入开展特色传统文化传承与保护，做好对诸如唐卡艺术等我区独具特色的传统文化的挖掘、整理及保护工作；组织开展古典音乐会、优秀戏曲晚会等传统文化演出

6、，开设古琴、古筝、二胡等传统乐器和民间舞、古典舞等传统文化培训班；开展传统文化讲座，每月在梦想剧场开展一期汉唐、三国方面的传统文化讲座；积极参与第六届成都国际非遗节、“畅游成都体验非遗”等系列活动。加强文物日常监督管理工作，申请成立武侯区文物管理所，梳理并挖掘宜居水岸沿河文化资源，编制五条河流的历史文化保护建设方案。4.做好文艺人才培育和文艺创作工作启动文化艺术人才数据库建立工作，创新文化艺术人才成长机制；整合文化人脉，聚集辖区内文艺专家、名家、大师等文化艺术人才的领军人物，组建一批特色文艺团队，成立书法、舞蹈、音乐、文学创作等协会。瞄准中宣部“五个一工程”、文化部“群星奖”、改革开放40周年

7、等重大题材，打造原创文艺精品和城市文化品牌，增强我区的文化自信。5.进一步提升我区全民健身水平继续推进区级“一场一馆一池两中心”设施建设，新建公益性足球场地（5人制、7人制、11人制各1片），新建全民健身路径15条以上。开展以“运动成都·活力武侯”、“走进四季·太极武侯”、“智忠义”等为主题的全民健身活动160次以上，确保公共体育场馆免费向市民开放5万人次以上，完成4000人国民体质监测任务，开展社会体育指导员培训100人以上。积极推进“校地”资源共享共建模式，联合成都体育学院，以“城市社区居民科学健身服务体系的构建与实践”的课题研究为载体，在我区初步建立系统化、信息化、网

8、络化、个性化的科学健身服务体系；加强与成都体育学院、四川省运动技术学院等专业体育类高校的合作，通过共办赛事、开设讲座、专业培训、课题申报等多种资源互通的工作方式，充分发挥高校体育资源的积极作用，将科技成果转化为公共服务，进一步提升我区全民健身水平。6.大力培育我区特色体育项目和体育赛事品牌制定武侯区足球发展重点工作，明确我区足球项目发展的规划和目标；挖掘和提升辖区内资源，建设大批简易实用的非标准足球场；全年举办校园足球联赛不少于2次、社会足球赛事不少于4次，比赛总场次不少于600场；定期举办教练员和裁判员培训班，每期培训人数不低于50人；深入推广我区“诸侯争锋”全民健身足球比赛，继续承办“成都

9、市城市五人制足球甲级联赛（武侯分赛区）”赛事；联合区教育局制定我区青少年校园足球工作方案，指导全区青少年校园足球工作有序开展，全面推进足球运动普及，着力将我区打造成为足球强区。继续承办国际乒联世界巡回赛2017年中国乒乓球公开赛（四川），充分利用浆洗街道乒乓球健身长廊及双楠碧云路乒乓球特色小广场阵地优势，举办乒乓球全民健身及青少年选拔赛事，大力推广乒乓球项目；积极申请举办全国青少年跆拳道项目、中国空手道公开赛或全国空手道冠军赛等体育赛事；联合巴蜀武术交流中心、市体育局共同举办“打金章国际风云会”活动，将“巴蜀武术交流大会”打造成为国家级、国际级赛事活动，形成我区独具特色的武术赛事品牌。联合成都

10、棋院继续举办“全国象棋（围棋）甲级联赛”，同时举办棋类全民健身赛事和青少年赛事。7.加快建设全国全域旅游示范区推进“丝路金花”旅游特色街区项目创建国家4A级旅游景区，四川省防灾减灾教育馆创建国家3A级旅游景区，邀请省、市旅游局专家及景区评定委员会到现场指导景区创建。全年完成旅游招商引资10亿元和旅游投资10亿元的目标。与各街道办、区城管局联系建设旅游厕所建设事宜，确保全年新建1座旅游厕所。在武侯祠、鞋都、浓园艺术村、成都大悦城等景区和酒店内推进智慧旅游建设，提供wifi全覆盖等智慧化旅游服务。加强涉旅企业的日常巡查和安全生产检查，保障涉旅企业安全生产；大力开展旅游法及相关法律法规的宣贯和培训工

11、作，全年组织2-3场专题培训，培训人数约500人；加强和安岳县的旅游城际互动，加强旅游景区、旅行社合作互动。 8.提升广电新闻工作服务水平开展我区全民阅读活动和4.23世界读书日活动，指导图书馆和各街道办事处开展阅读推广系列活动和讲座，组织开展全民阅读“六进”活动。指导27家农家书屋因地制宜，加强书屋管理，针对群众的文化需求，开展丰富多彩的读书活动。对全区正版软件进行规范管理，推进机关单位和区属国有企业使用正版软件工作。督促15家影院做好消防安全人防和技防、社会主义核心价值观及各类公益广告进影院等工作，完成公益电影放影、公益电影进影院的民生目标任务。做好辖区群众高清电视收视及广播电视安全播出保

12、障工作。9.强化市场监管全年对文化、娱乐、出版市场开展不少于2次的常规摸底巡查；结合“两会”、十九大召开等重要时间节点，加强全区文化市场巡查力度，开展对文化市场经营场所的安全排查；严格按照国家相关标准做好对高危险性经营场所的审批和日常监管工作。全面推进“扫黄打非”示范社区的建设，深入抓好“清源”、“净网”、“秋风”、“固边”、“护苗”等专项行动的开展；健全和完善全区“扫黄打非”网格化管理制度、联系员制度，深入推进“扫黄打非进基层”工作；进一步明确我区“扫黄打非”领导小组组织结构和任务分解，充分发挥“扫黄打非”带头引领作用，加强各成员单位的协同配合。二、部门预算单位构成2017年部门预算包括：本

13、级预算、下属事业单位预算。区文体旅游局内设机构有办公室、纪检监察室、财务科、产业规划科、文化文物科、体育科、旅游科、新闻广电科、市场科9个科室。纳入武侯区文化体育旅游局2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1.武侯区图书馆2.武侯区文化馆三、部门预算总体情况按照综合预算的原则，武侯区文化体育旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理，2017年收支总预算2480.04万元。2017年收入预算2480.04万元，其中：一般公共预算当年财政拨款收入2480.04万元；2017年支出预算2480.04万元，其中：基本支出预算736.1万元，部门项目支出预算1743.94万元。（一）财政拨款收支预

14、算情况的总体说明2017年财政拨款收支总预算2480.04万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2480.04万元；支出包括：文化体育与传媒支出2276.95万元；社会保障和就业支出88.6万元；商业服务业等支出43万元；住房保障支出71.49万元。（二）一般公共预算当年拨款情况的说明1.当年拨款规模变化情况：2017年一般公共预算拨款2480.04万元，较2016年减少541.77万元，减少18%，变动主要原因：预算经费是根据当年工作实际开展情况下达。2.当年拨款结构情况:2017年一般公共预算支出2480.04万元，其中：文化体育与传媒支出2276.95万元，占比91.8%；社会保障和就业支

15、出88.6万元，占比3.58%；商业服务业等支出43万元，占比1.73%；住房保障支出71.49万元，占比2.89%3.当年拨款具体使用情况:按支出功能分类主要用于以下方面：文化体育与传媒支出2276.95万元。主要用于：文化体育事业等发展相关工作。社会保障和就业支出88.6万元。主要用于：社会保障缴费。商业服务业等支出43万元。主要用于：旅游事业等发展相关工作。住房保障支出71.49万元。主要用于：住房公积金支出。（三）一般公共预算基本支出情况说明武侯区文化体育旅游局2017年一般公共预算基本支出736.1万元，其中：人员经费570.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费

16、、绩效工资、其他工资福利支出；公用经费81.83万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、国内差旅费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、办公设备购置费、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助83.91万元，主要包括：奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。（四）、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明1.因公出国（境）经费2017年预算无因公出国（境）经费，较2016年预算减少10万元，减少100%。主要原因是根据实际工作安排，无此项工作。2.公务接待费2017年预算无公务接待费用, 较2016年预算减少2.5万元，减少100%。主要原因是根据实际工作开展情况，无此项工

17、作。3.公务用车购置及运行维护费武侯区文化体育旅游局核定车编1辆，目前实际车辆保有量为1辆。2017年预算安排公务用车购置及运行维护费2.2万元，较2016年预算减少2.2万元，减少50%。主要原因是公务用车保有量减少，车辆运行维护费相应也减少。（五）、政府性基金预算支出情况的说明武侯区文化体育旅游局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（六）、其他重要事项的情况说明1.机关运行经费情况武侯区文化体育旅游局2017年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计27.9万元。2.政府采购情况2017年武侯区图书馆采购图书及设备100万元。四、名词解释1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。2.文化体育与传媒支出：指在文化、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。3.社会保障和就业支出：指在社会保障与就业方面的支出。4.商业服务业等支出：指在商业服务业等方面的支出。5.住房保障支出：指用于住房方面的支出。6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。7.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，指部门