无极县交通运输局

1、无极县交通运输局2018年部门预算信息公开说明目录一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项 按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将无极县交通运输局2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况（一）部门职责无极县交通运输局主要职责：认真贯彻执行国家、省、市、县有关交通行业的方针、政策和法律、法规，研究拟定交通行业发展战略、地方性法规草案，制定有关标准、制度、办法及实施细则，并监督实施。根据上

2、级有关规定和我县经济发展实际需要，编制公路运输、公路建设、交通管理的中、长期发展规划，并制定和下达年度公路建设与养护计划并组织实施。负责交通系统统计和信息工作。负责全县公路桥梁及其设施的规划、设计、建设、养护、路政管理，依法拆除违章建筑、管理路产路权、保护公路设施，开发公路用地。负责交通系统国有资产的经营管理、增值保值和开发工作。负责全县路桥的规划、建设、组织实施。负责交通运输行业管理，建立完善信息、行业联运的服务体系，引导交通运输行业优化结构、协调发展。对关系国计民生的重点物资和紧急物资的运输进行必要的调控。承办县委县政府和上级机关交办的其他事项。工程科主要职责：按项目建设程序履行项目法人的

3、各项职责，负责组织全县公路新建、改建工程、养护大中修工程项目的前期工作、招标管理、开工报告、预算审批、施工管理等。公路站主要职责：担负着国省62.144公里干线公路的日常养护、绿化工作、保持干线公路的畅、洁、绿、美。负责大中修工程、干线大中修的图纸设计，组织施工及工程档案的归档工作。公路行业信息管理等工作。地方道路管理站主要职责：编制全县农村公路建设计划，组织实施已审批立项县乡村级公路建设项目，负责制定县乡道路养护计划，组织实施日常养护工作定期召开养护例会，负责依法治理辖区的公路三乱现象，维护辖区内的路产路权，定期巡查辖区内的路，发现问题及时解决。交通运输综合执法大队主要职责：执行国家及省市有

4、关道路运输方针、政策、法规。根据管理权限，审批道路客货运输、运输服务和三类汽车维修业户的开业、停业及年度审验，核发经营许可证、道路运输证，审批县境内客货运输线路，执行好客运工作，具体负责道路运政管理机构统一制定的证照及票据的分发、回收、管理。具体负责执行对道路运输市场的运输质量、经营行为、价格执行及使用的证照、票据等进行日常性监督检查，并对违章者进行处罚，处理日常性商务事故。（2） 机构设置部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式无极县交通运输局行政正科级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算里，

5、我部门及所属单位所有收支都包含在部门预算中。 （一）收入说明反映本部门当年全部收入，无极县交通运输局2018年预算收入总计3356.53万元。其中，一般公共预算收入3356.53万元、政府性基金收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。（二）支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映无极县交通运输局年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年预算支出3356.53万元。其中，人员经费支出1129.43万元，正常公用经费11.1万元，项目支出2216万元。（三）比上年增减情况2018年部门预算较2017年增加571.7万元，其中：基本支

6、出减少600万元，主要是人员变动和项目支出的调整；项目支出增加1477万元，主要上级财政项目安排增加。三、机关运行经费安排情况2018年机关运行经费共计安排11.1万元，主要用于我部门日常维修等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年本部门安排“三公”经费 28万元。2018年本部门三公经费与2017年相比减少 2.2万元，主要原因：降低用车运行维护费标准，正常压减招待费。其中：1、因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。2、公务用车购置0万元，与上年持平，无增减变化；公车运行维护费28万元，与上年相比，减少1万元，主要是降低用车运行维护费标准。3、公务接

7、待费0万元，与上年相比，减少1.2万元，主要是正常压减公务接待。五、绩效预算信息(一)总体绩效目标 1、津石高速公路主线全长49.5公里，无极段主线长28.926公里，无极连接线长7.715Km。主线无极段占全线的58.4%，途径我县七个乡镇25个行政村；预计总投资30多亿元，2018年1月17日完成打桩放线工作。 2、完成千山路1.3公里白改黑大修工程继续做好投资1.17亿元易官线改建工程的前期工作，争取早日开工，年内完成通车； 3、加大跑办力度，力争实现无极大绕城立项，大绕城由高速连接线、南绕城、东（北）绕城连接形成总长22.5公里，总投资4.7亿元，从根本上解决县城周边的交通制约，服务县

8、城框架拉大的城市建设构想。 4、积极争取省厅支持，加快跑办县东部高速连接线羊曲线-杨村-正港线立项； 5、完成郭陈线北延项目以及2017年人大议案项目工程建设任务； 6、做好新客运站建设项目，该项目再选址位于东环中段以东，希望公园以南，计划总占地60亩。按一级客运站建设，项目总投资4530.74万元，其中上级补助1700万元。目前该项目的项目建设书、工可、初步设计已全部完成并经上级部门批复，现在正进行施工图设计及征地工作。二、实现本年度发展规划目标的保障措施1、坚持科学规划，合理安排，量力而行，适度超前的原则，以需求为依据，以效益为目标，提高公路网的通行能力和通达深度，对于具有通道功能的重点路

9、段，在建设规划和技术标准选用上应有前瞻性。2、结合我县特点，统筹考虑综合运输体系，做好公路网规划，保证规划的科学性、连续性、严肃性。3、公路建设中应考虑国土资源综合利用，通过对设计与施工方案的比选，合理利用土地资源，促进公路建设的可持续发展。4、加强领导，落实责任。每个项目建设都要成立指挥部或领导小组。层层抓落实，事事有人做，人人有任务。5、把好五个关口。一是把好项目业主关，实行公路项目由交通运输局组织建设和指导监督。二是把好设计审批关，确保工程项目管理落实到实处；三是严把工程施工队伍关。公路建设必须选择设备齐全，实力雄厚和信誉好的施工队伍，采取招投标的办法承担建设任务，确保工程质量；四是严把

10、环境保护关，实行工程建设与生态环境保护紧密结合的原则，最大限度实现可持续发展；五是以人为本，严把生产安全关，确保公路建设无重大伤亡事故发生。（二）部门职责-工作活动绩效目标部门职责-工作活动绩效目标348交通局单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、交通运输基础设施建设1528.00提出全县交通运输行业固定资产投资规模和方向,按县政府规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目，完成交通基础设施投资；对重点工程建设、工程质量和安全生产进行监管，对招投标活动进行监督管理。普通干线公路投资总额*万元，在建里程*公里;农村公路投资总额*万元，建设里程*

11、公里;农村客运站点总投资 *万元,建设简易站*个、候车亭*个、招呼站牌*个;按时偿还到期公路建设贷款，无贷款违约发生。1、普通干线 公路建设440.00按照上级补助资金额度，组织实施各项普通国县干线公路建设，完成投资任务。普通干线公路投资总额*万元，在建里程*公里。年度普通干线公路建设项目工程质量合格率100%85%70%70%年度普通干线公路建设项目投资完成率100%95%90%90%2、农村公路建设253.00按照上级补助资金额度，组织实施农村公路建设，完成投资任务。农村公路投资总额*万元，建设里程*公里。年度农村公路建设项目工程质量合格率100%85%70%70%年度农村公路建设工程量9

12、0%80%70%70%年度农村公路建设投资完成率95%85%70%70%3、归还公路 建设贷款归还县级公路建设贷款。按时偿还到期公路建设贷款，无贷款违约发生贷款违约率0大于0年度偿还本息金额还贷资金等于通行费收入减去人员经费、公用经费、项目支出等的数额，因此现无法估算2017年还贷资金金额4、公路客运站（场）及城乡客运基础设施建设700.00组织实施汽车客运站场新改（扩）建工程（含综合客货运枢纽、等级客运站、简易站、候车亭、招呼牌等）建设。农村客运站点总投资*万元,县补资金*万元，建设四级站*个、五级站*个、简易站*个、候车亭*个、招呼站牌*个。客运站覆盖率90%80%65%65%年度客货运场

13、站建设工程量（万元）90%80%65%65%年度客货运场站建设投资完成率90%80%65%65%5、交通基础设施建设的协调、监督和管理135.00监管全县公路、水路、地方铁路建设市场，对公路、水路、地方铁路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产及行业招投标活动进行监督和管理，做好建设过程中的协调管理工作。交通基础设施建设市场运转有序，各项业务顺利开展，工作任务按时完成。社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度90%75%60%60%交通基础设施建设重点项目监督检查率90%80%65%65%6、交通配套 设施建设其他与县级建设任务紧密相关的交通基础设施建设。其他各项业务顺利开展，工作任务按时完

14、成。年度交通配套设施项目工程质量合格率90%80%70%70%年度交通配套设施建设工程量交通配套设施建设投资完成率95%85%70%70%二、交通运输基础设施养护、维护463.00组织交通运输基础设施养护、维护，对招投标活动进行监督管理。干线公路大中修总投资*万元，大中修里程*公里；桥梁维修加固总投资*万元，加固桥梁*延米；安保及灾害防治工程总投资*万元，治理隐患里程*公里。1、 普通干线 公路养护对普通干线公路主体及其附属设施、设备进行保养中修、大修、维护等。干线公路大中修总投资*万元，大中修里程*公里；桥梁维修加固总投资*万元，加固桥梁*延米；安保及灾害防治工程总投资*万元，治理隐患里程*

15、公里。养护工程合格率90%80%70%70%年度普通干线公路养护投资完成率95%85%70%70%年度普通干线公路养护工程量（万元）养护项目计划分年度下达，对应工程量不便统计，建议仅考核项目投资，取消工程量考核普通干线公路养护比建议取消本项。每年养护实际需求与资金安排难以确定，难以评价。2、农村公路养护以奖代补463.00使用上级以奖代补资金对农村公路保养与维护进行资金补助，加强农村公路养护。恢复、提升农村公路原有基数指标，维护、完善交通工程、安全设施、服务管理等附属设施，保持良好的技术状况。年度农村公路养护工程质量合格率100%85%70%70%路面完好率农村公路养护比建议去掉本项，此数据意

16、义不大，不能评价好坏。建议去掉本项，此数据意义不大，不能评价好坏。建议去掉本项，此数据意义不大，不能评价好坏。建议去掉本项，此数据意义不大，不能评价好坏。年度农村公路养护投资完成率95%85%70%70%年度农村公路养护工程量（万元）90%80%70%70%3、 水运工程 维护航道、航标等水上设施维护。维护沿海航道、航标，恢复、提升原有技术标准和使用功能，保持良好的技术状况和服务能力。航道、航标运行正常率95%85%70%70%航道、航标合格率95%85%70%70%航道维护里程（公里）航道、航标巡查率90%80%70%70%4、公路建设管理养护基础数据采集通过公路各项指标数据采集及桥梁隧道检

17、测、交通量调查等方式，适时采集相关数据并及时更新；管理维护设备及数据采集信息系统。按时、保质、保量完成数据采集分析，为公路管理提供依据和支持。公路基础信息数据使用率95%85%70%70%公路基础信息数据更新率95%85%70%70%5、公路、水运工程养护监督和管理对公路、水运工程及其设施养护工程质量安全及招投标活动进行监督和管理。各项业务顺利开展，按时完成工作。项目质量合格率90%75%60%60%6、交通配套设施养护其他与县级建设任务紧密相关的交通基础设施建设养护。恢复、提升公路、水路原有技术标准，维护、完善附属设施，保持良好的技术状况，保障通行能力和服务水平，资金使用合规。项目质量合格率

18、90%75%60%60%设施（设备）运行正常率98%85%70%70%三、交通运输管理40.00对全县公路及其设施的建设和养护进行管理；对全县交通运输市场进行监管，指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导出租汽车行业管理。保障道路通畅，完成运输生产任务，确保安全生产，提高服务保障水平，交通运输统计、调查业务顺利开展。1、公路管理对公路建设、养护、运营及路政、治理超限超载进行管理。依法行使公路方面行政处罚权，对公路超限治理进行监督管理。提高公路运行能力，缓解繁忙路段交通压力；维护路产路权，治理超限运输，保障通行能力，提高服务水平超限超载率2.5%3%3.5%3.5%行政处罚事项完成率10095%9

19、0%90%2、道路运输管理40.00对全县道路旅客运输、农村客运公交化改造、货运业发展转型升级、从业人员、道路运输相关业务进行行业管理、市场监管及安全检查，依法行使道路运输行政许可、行政处罚强制权，监督检查有关道路运输法律法规的执行情况，对全县货运源头治超工作进行监督检查。道路运输管理旅客周转量*万人公里，公路货物周转量*万吨公里。超限超载率2.5%3%3.5%3.5%营业性客货运周转量目标完成率95%80%65%65%3、城市客运管理对全县城市客运（含公共汽电车、轨道交通、出租汽车、汽车租赁）进行行业管理。城市客运管理业务顺利开展，按时完成工作。并保障行业安全稳与稳定。安全生产维稳控制目标是

20、否实现实现未实现管理车辆数运送旅客数增长率运送旅客数增长率和管理车辆数，不适合作为产出指标，这两个指标不是越多越好，受很多因素影响，如行业管理政策、人们出行方式的选择等4、交通运输统计及调查组织业务培训，统计、分析、评估、价格监测，发布相关信息。交通运输统计、调查业务顺利开展，按时完成工作，数据科学准确。统计数据发布率100%95%90%90%年度统计工作完成率100%95%90%90%四、收费公路管理根据收费公路管理条例等相关规定，对收费公路进行管理。收费设施正常运营，道路安全畅通，通行费收入完成*万元。1、 收费公路 运营管理根据收费公路管理条例等相关规定，对收费公路进行管理。维持收费公路

21、正常运营、安全畅通；为司乘人员和车辆提供紧急救援；更新维护收费设施设备；维护路产路权；为收费人员提供必要生活工作保障；为收费人员及票款提供安全保障等工作。收费设施正常运营，道路安全畅通，通行费收入完成*万元。收费设施（设备）运行正常率95%90%75%75%收入完成率100%95%90%90%五、交通政务管理185.00负责交通运输综合交通运输体系建设，综合业务管理和综合事物管理。各项业务工作畅通，机关正常高效运转，应急事项处理及时。1、综合业务管理调研提出规划和建议，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、行政审批、业务监管及县委、政府交办的其他事项等行政管理事项。加强管理，圆满满完成县委、县政府交办任务综合业务管理工作完成率100%95%90%90%2、综合事务管理185.00加强机关事务性管理，开展机关自身能力建设。加强机关事务性管理，提高机关自身工作能力。综合事务管理工作完成率100%95%90%90%六、政府采购预算情况2018年我部门安排政府采购预算0万元。七、国有资产信息无极县交通运输局上年末固定资产金额为2021.53 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产金额为0万元。无极县交通运输局固定资产占用情况表编制部门：无极县交通运输局截止时间：2017年1