谷竹高速公路某合同段质量自检体系secret

1、目 录 1 总则11.1 编制说明11.2 编制依据21.3 编制范围22 质量方针与目标22.1 质量方针22.2 总体质量目标22.3 专项工程质量目标2路基工程2桥梁工程3隧道工程33 质量体系组织机构43.1 组织机构43.2 相关管理人员名单53.3 主要部门和人员质量职责64 质量管理制度84.1 关键岗位培训、持证上岗制度84.1.1 培训对象94.1.2 培训方式94.1.3 培训考核94.1.4 培训记录94.1.5 持证上岗94.2 开工报告审批管理制度104.2.1 合同标段和重点工程开工条件：104.2.2 单位工程开工条件：104.3 “首件”认可制度（施工工艺评审制

2、度）114.4 原材料、构配件进场检验验收、储存管理制度114.4.1 原材料、构配件进场检验验收114.4.2 原材料、构配件储存124.5 试验室、混凝土拌和站检查验收和生产许可制度134.6 工序质量检查验收制度134.7 隐蔽工程及关键部位验收制度144.8 质量保证措施（方案）审批制度144.9 工程施工质量验收评定制度144.10 施工过程质量检查制度154.11 工程质量报告制度154.11.1 工程质量事故报告154.11.2 质量管理情况报表154.11.3 工程质量报表154.12 工程质量举报制度154.13 成品保护制度164.14 验工签证制度164.15工程质量奖惩

3、制度164.15.1 奖惩依据164.15.2 施工现场质量管理奖惩一般规定174.15.3 工程质量奖惩细则175 施工工序质量责任制205.1 拌合站205.1.1 原材料质量控制205.1.2 混凝土生产215.1.3 拌合站产生的记录235.2钻孔桩施工235.2.1 钻孔235.2.2 钢筋笼加工255.2.3 钢筋笼保管、运输、吊装275.2.4 桩基混凝土灌注过程质量285.3 承台施工305.3.1 承台开挖305.3.2 凿桩头315.3.3 承台模板及支架325.3.4 钢筋335.3.5 钢筋焊接345.3.6 钢筋绑扎355.3.7 承台混凝土浇筑355.3.8 承台拆

4、模、养护375.3.9 回填385.4墩台施工395.4.1 凿毛395.4.2 钢筋加工395.4.3 钢筋焊接405.4.4 钢筋绑扎、安装415.4.5 钢筋半成品保管、吊装415.4.6 模板安装425.4.7 混凝土浇筑435.4.8 混凝土拆模、养护445.5隧道施工555.5.1 开挖555.5.2 隧道超前地质预报555.5.3 支护、衬砌565.5.4 防水和排水565.5.5 隧道施工安全控制重点575.6 路基施工575.6.1 地表处理575.6.2 路基填筑586 工程质量监控措施597 防治质量通病措施611 总则1.1 编制说明湖北省宜昌至巴东(鄂渝界)公路是国家

5、高速公路网规划中上海至成都高速公路湖北省西段，该项目东接江汉平原，南邻长江，西与重庆市接壤，北连神农架林区及襄樊市等地，行政区划属宜昌市夷陵区、秭归县、兴山县及恩施的巴东县。起点在鸦鹊岭镇凤凰观村与荆宜高速公路相接，终点在鄂渝交界处的巴东县火烧庵接重庆巫奉高速公路，全长173.430km。本标段湖北省宜巴高速YBE21标，设计范围：K122+830-K130+364全长7544.499米，主要工程为：设计里程范围内的隧道、桥梁、路基等土建工程。我项目部线路长7.55km，其中隧道长7450km/1.5座（折合双幅），占线路全长的98.7%，隧道所占比例大。石门垭隧道、郑家垭隧道均为全线控制性工

6、程。石门垭隧道为全线最长隧道，属特长隧道，左右线独头掘进均在3km以上，2号斜井长724.7米，设有地下风机房，送排风联络风道结构复杂；工作量大、工期紧，任务重。在招标文件要求的工期内完成开挖、支护、衬砌、仰拱、沟槽及附属等工程，施工通道路窄、弯多，交通不便，大型设备通行的进出场条件差，施工便道修建难度大，临时设施耗费时间长的因素，工期非常紧张。为兑现合同承诺，规范质量管理，我项目部将以全新的质量管理理念，科学的质量控制手段，严格的过程控制措施，确保实现质量管理目标。严格遵守国家法律、法规，认真落实省指挥部以及集团公司的有关质量管理规定，实行工程质量责任制，建立健全工程质量责任追究制，加强作业

7、层的过程质量自控。按照“横向到边，纵向到底，控制有效”的原则，对工程质量进行全过程控制，不留死角，做到按规范操作、按验标检验，以工作质量保证工序质量，以工序质量保证工程质量。1.2 编制依据公路工程质量检验评定标准公路隧道设计规范设计文件、施工承包合同、项目施工组织设计文件项目质量、职业健康安全、环境管理计划1.3 编制范围本体系文件适用于辽宁路桥一公司谷竹高速公路14合同段工程施工质量管理全过程。2 质量方针与目标2.1 质量方针依法管理，系统控制；严格标准，落实责任；百年大计，质量第一。2.2 总体质量目标实现安全 优质 经济 高效 环保 廉政 争创“两型”示范工程，具体指标为：（1）.

8、分项、分部、单位工程质量合格率100%，本合同段工程质量交工验收评定为合格、竣工验收评定为优良；（2）. 实施精品战略，确保国优工程，达到国内领先，争创国际先进的建设目标并符合“环境友好型、资源节约型”典型示范工程的要求；（3）. 无重大质量事故。2.3 专项工程质量目标2.3.1路基工程地基处理符合设计要求，其长度、深度、间距、无损检测、沉降观测等指标达到设计和验收标准。路基填料种类符合要求，分层碾压规范、检测方法科学、压实度达到设计值，标高、宽度及边坡符合设计，边坡密实平顺、方向平直圆顺、整齐美观，工后沉降达到要求。砌体分层坐浆砌筑，砂浆饱满；勾缝密实、平顺美观；沉降缝布置合理、上下垂直、

9、填塞材料合格饱满；泄水孔孔径、间距、标高符合设计或功能要求，里外通直、里高外低、排水畅通。侧沟、天沟、截水沟、边沟等排水系统砌筑牢固、沉降缝设置合理、无开裂现象，其方向平直圆顺，排水通畅。电缆沟、防护栅栏等安装牢固，平顺美观；涂装均匀，防腐防锈功能良好。2.3.2桥梁工程地基处理符合设计要求，承载力、无损检测、沉降观测等各项质量检测指标达到设计和验收标准。墩台和墙身混凝土工程各项质量试验检测指标满足设计和验收标准，混凝土外观达到：表面平顺，模板拼缝细小、横平竖直，棱角线条分明、颜色一致，无蜂窝、麻面和裂纹现象。承台、实体墩做好大体积混凝土温控，严防裂纹出现。为保证墩台混凝土内实外美，墩台模板设

10、计方案经项目部工程部审批后方可实施。 梁体泄水设施材质和安装符合设计要求，排水畅通，防腐防锈功能良好。电缆沟、防护栅栏、桥面系等安装牢固，平顺美观；涂装均匀，防腐防锈功能良好；综合接地材料、埋设和检测指标符合设计要求。砌体分层坐浆砌筑，砂浆饱满；勾缝密实、平顺美观；沉降缝布置合理、上下垂直、填塞材料规范饱满；泄水孔孔径、间距、标高符合设计或功能要求，里外通直、里高外低、排水畅通。防水层材质合格，铺设和搭接规范密贴，渗漏试验合格，无渗漏水现象。过渡段工程填料符合设计要求，衔接平顺，压实指标符合设计和验收标准。2.3.3隧道工程开挖断面无欠挖，无明显超挖，表面平顺。防水层（板）材质合格，铺设和搭接

11、规范密贴，无破损、针孔、钉刺现象。洞内外排水设施布设规范，排水畅通。拱架支撑材质和布设符合设计，安装和连接牢固。喷锚混凝土厚度符合设计，采用湿喷工艺，抗压强度达标，内部均匀密实，表面平顺、无明显凹凸现象。衬砌混凝土厚度、强度满足设计和验收标准，拱背回填饱满密实，无空洞现象；混凝土表面达到：表面平顺，模板拼缝细小、横平竖直，颜色一致，无蜂窝、麻面、裂纹和渗漏现象。电缆、排水沟槽安装牢固、平直圆顺。洞门混凝土（砌体）尺寸和强度符合设计和验收标准，外观整齐美观。3 质量体系组织机构3.1 组织机构辽宁路桥建设第一有限公司谷竹高速公路14合同段质量管理采用项目部、分包队、施工班组三级管理模式，建立健全

12、以项目经理为第一责任人的工程质量管理领导小组，同时在项目部成立现场质量管理小组。项目部设置工技术科、质量监察科、安全监察科、环保科、计统科、保障科、财务科、办公室等职能部门，配备技术负责人、负责质量人及质量管理、工程技术、试验检验、质检工程师（员）。明确分工，各司其职，保证质量自控体系有效运行。质量管理机构见图3-1从组织保证、思想保证、制度保证、施工质量保证、质量检查保证、经济保证、质量信息诸方面建立完善的质量保证体系。质量保证体系见图3-2咨询、汇报监管、指导政府质量监督管理部门；建设单位、监理单位、投标人质量管理部门项目经理部质量管理领导小组组 长：项目经理副组长：项目总工程师施工过程质

13、量信息采集、管理；品质保证的评估与管理；各种质量保证措施质量监察科各施工队专职质检员和各施工班组兼职质检员施工工区质检员3-1 质量管理机构图合格不合格后勤保证计划保证施工保证物 资 材 料机 械 设 备施 工 计 划工艺方法测量地质核查图 纸 核 对方法培训接口协调技 术 交 底实现质量目标项 目 经 理总工程师项目副经理计划财务部施工技术部质量监察科缺 陷 纠 正 物资设备部性 能 检 验进 货 检 验施工作业现场质量控制考 核 奖 罚 资 金 保 证施工技术部技术保证工艺审定3-2 质量保证体系图3.2 相关管理人员名单组 长：xxx组 员：xxx、xxx。 3.3 主要部门和人员质量职

14、责序号部门或负责人主要质量职责1项目部经理： 项目部经理是施工直接组织者，对本项目部的工程质量负有直接责任。1.对施工人员进行“质量第一”教育，组织群众性的质量管理小组活动和创优活动。2.组织领导职工按设计图纸、施工规范、操作规程、施工组织设计、技术标准、作业指导书进行施工。3.按施工程序办事，组织均衡生产，文明施工。4.落实各种技术措施，监督检查工班、工序交接检查和分项、分部工程质量评定工作。5.对职工违反操作规程、造成质量低劣的行为负责，实行经济处罚。6.严格按程序文件办事，切实抓好关键、特殊过程和隐蔽工程的检查，杜绝质量事故的发生。7. 切实抓好关键工序的质量检查，杜绝出现质量隐患。12

15、项目部质量负责人： 1.主抓项目部的质量工作，落实项目质量自控体系。2.落实项目质量责任制、考核评价办法和责任追究制度。落实质量知识培训，兑现施工作业人员持证上岗要求。3.监督管理材料采购、搬运、贮存、标识、检验和验收。4.落实施工过程工程质量检验、试验管理办法。实施工序质量自检、互检和交接检验工作制度，开展质量预控活动，监督项目部管理人员、班组做好各项质量记录。5.接受质量监督机构、省指挥部、集团公司和项目部有关人员的质量监督和检查，组织落实有关质量指令，对质量监督机构、省指挥部、监理、设计提出的质量问题，分析原因，制定措施并实施整改。6.组织质量事故的初步调查，分析原因，分清质量责任，提出

16、处理建议，落实处理方案，实施责任追究。7.主持召开工程质量分析会，讲评质量状况，判断质量趋势，实施预防和纠偏措施。8.参加工程分项、分部、单位工程质量验收。配合关键工序质量评估。9.配合单位工程检查验收评定及关键工序质量评估。3项目部技术负责人： 对本项目部的工程质量、技术负直接责任。1负责编制本项目部的质量管理体系和创优规划，并具体负责实施；2对本项目部的工程质量进行检查和督促，对技术标准进行交底；3对施工中出现的不合格项、质量事故及时进行整改、处理。4. 做好单位工程检查验收准备，配合单位工程检查验收，提供验收资料。参与对关键工序进行质量评估。4项目部质检部长： 1.在质量负责人领导下开展

17、工作。具体负责项目工程质量自控体系运行和各项质量管理制度的落实。2.落实创优规划和质量保证措施，执行新技术、新工艺、新方法、新材料有关质量指标。3.执行各关键部位“标准示范段引路”规划方案。按划定的施工现场质量责任区域落实项目质量控制标准，执行质量处罚制度。4.负责与监理的日常联络工作，落实上级有关部门对质量方面的有关指令，做到及时、准确、彻底。对重点、难点和关键部位派员进行现场旁站监督。5.按项目部建立的工序质量控制点进行现场工序质量控制。检查质检（技术）人员、操作工人质量职责履行情况，提出工序质量控制改进意见。6.负责收集质量信息，及时报送质量报告或报表。接受建设管理单位、监理单位和质量负

18、责人和上级质监部门的有关指令并组织实施。7. 参与质量事故调查。组织质量知识培训，实施培训计划。8. 对所属专职质检员、兼职质检员进行业务领导，行使指导、监督、检查的职能。9. 配合现场监理完成关键工序的检查验收和评估。5项目部工程部部长： 1. 负责施工组织和施工技术管理工作，审核重要工程质量保证措施，提出审核意见。2组织现场施工调查，指导现场测量放样和技术交底工作，做好施工记录、变更设计等技术资料；负责优化施工方案和工程变更设计工作。3. 负责新技术、新工艺的推广应用。4. 参与技术、质量事故调查、分析和处理，提供相关的技术处理方案或措施。5. 参加工程质量检查、考核和信用评价工作。6.

19、参与质量教育和宣传工作。7. 实施成品保护方案。8. 单位工程完成后组织竣工资料的收集存档，参加单位工程检查验收及关键工序的评估。监督关键工序质量控制效果，确保关键工序质量处于受控状态。6项目部质检工程师（员）： 1.严格按有关标准进行检查和质量控制，对工程施工质量负检查验收的把关责任。2.严把材料检验、工序交接、隐蔽工程验收质检关，审查操作者的资格，审查并签署检验批质量验收记录。3.工前向班组和操作人员进行技术交底，使每个操作人员熟悉自身工序的施工技术要求、操作规程和技术标准。4.深入施工现场，履行监督检查职责，对违反操作规程、技术措施、技术交底、设计图纸等情况，立即制止，视情节决定停工或返

20、工，并报质量负责人、行政负责人或越级上报。5.参与区域内的工程质量动态分析和事故调查。6.加强与现场监理的沟通与联系，督促工点技术人员及时提供完整的技术资料，填写隐蔽工程报验单并通知监理人员进行检查和签证。配合现场监理完成隐蔽工程的检查、验收等工作，执行有关指令。配合旁站监理的工作，按旁站监理要求提供现场和要求的试验及自检质量记录。7.配合现场监理完成关键工序的检查验收和评估。7施工队质量负责人：1.接受项目部质量指令，认真执行项目质量管理制度，对工程施工质量负直接责任。2.严格按施工操作规程、作业指导书、技术交底书、施工图和施工质量检验标准组织施工。3.在项目技术人员的指导下，监督技术交底工

21、作，验证落实情况。4.拒绝使用进场基础资料不完整、未经检验或检验不合格以及超期存放的材料。5.坚持施工程序，组织班组自检、互检和交接检查，接受技术、质检人员的检查指导，为检查人员提供相应的条件和数据，对技术和质检人员提出的工程质量问题，按要求组织整改。6.带领职工学习工艺技术、施工指南、质量控制要点和公路工程质量检验评定标准。7.落实原材料、半成品和成品保护措施。按照项目有关规定，做好施工过程的成品保护工作，对损坏成品的行为有权制止。8.如实向项目部报告施工中出现的质量问题和质量事故，提供真实情况和数据，配合事故调查处理。9.认真收集、整理过程控制的有关记录，及时交资料管理人员立卷、归档、保存

22、。8操作层质量负责人： 1.接受施工队质量指令，认真执行项目质量管理制度，对工序作业过程质量负直接责任。2.熟悉工艺流程，掌握工序质量关键控制点和工艺标准，按作业指导书、技术交底书及施工测量放样结果组织施工。对技术交底资料或测量结果有疑问时，及时向技术人员反映。组织班组全体人员学习掌握技术交底，严格按照技术交底施工，随时检查实施情况，及时纠正违章行为。3.坚持施工程序，开展班组自检，参加互检和交接检查，上道工序不合格不承接，本道工序不合格不出手。4.落实原材料、半成品和成品保护措施，监督班组操作人员和其他流动人员，爱护施工过程成品，发现损坏成品行为，立即制止，及时向队长报告。5.接受技术、质检

23、人员的检查指导，为检查人员提供相应的条件和数据，对技术和质检人员提出的工程质量问题，按要求整改。做到不窝工，不打乱仗，圆满完成领导交给的施工任务。6.根据承担任务的需要和操作人员的特点，合理分配工作。7.如实向上级报告施工中出现的质量问题和质量事故，提供真实情况和数据，配合事故调查处理。9操作工人：参加工程施工所有工人1.对工程质量负直接操作责任。2.坚持按技术操作规程、技术交底书及图纸要求进行施工。3.接受上级领导、技术和质检人员的监督检查，出现质量问题主动报告真实情况。4.按规定认真做好自检和必备的标记。5.不使用不合格材料，上道工序不合格不承接，本道工序不合格不出手。6.接受质量意识教育

24、，参加技术知识学习，熟悉本工种的工艺操作规程，遵守职业道德。10技术员： 1.掌握设计文件、验标、规范、指南、工法、内控标准。熟悉施工程序、施工工艺流程。2.了解施工队伍能力状况,适时进行技术指导。3.认真执行技术复核制度和技术交底制度。4.履行施工过程技术指导和质量控制。 5.对工程施工技术指导的准确性和正确性负责。11试验人员：、 1.对检验试验结果负直接责任。2.认真执行检验试验操作规程。负责现场、原材料、构件检验试验工作。负责对取样、试件的保护、留置工作。负责拌合站混凝土施工配合比换算及混凝土的出场检验。3.迅速反馈检验试验结果。4.对不合格的检验结果和错误的检验报告要及时分析原因，重

25、大问题要及时向质量负责人或项目部质监部报告。12测量人员： 1.对测量成果质量负直接责任。2.认真执行测量规范、测量操作规程、换手复核、检算制度以及测量成果审核和应用程序。3.按项目测量控制方案完成交接桩复测、控制测量、施工放样和竣工复测。4.接受工区技术人员技术指导和测量资料审查，测量记录、计算成果和图表记录清楚，签署完善，配合工区技术负责人做好对施工队和工班的测量成果交底，完善交底资料签认手续。不得将未经审核的测量成果用于指导施工。 5.妥善保护并按规定复核测量控制桩橛，认真保管测量资料，做好测量资料的收集、分类和归档工作。6.不得使用未经检定的测量仪器和工具，按规定做好测量仪器、工具的校

26、核工作。13材料员： 1.材料员负责收集质保证明材料，并负责归档保存。2.负责进场材料的数量和外观验收。 3.负责建立进场材料台帐，及时将进场通知单送交试验部门进行试验检验（附生产厂家合格证或质检报告单）。4.试验合格的材料填写记录表，注明试验报告单编号，日期，试验状态，并记录物资明细帐。现场按“未检”、“待判”、“合格”、“不合格”标识。试验不合格的产品，按不合格品处理。未检的材料不允许使用。5.通过点验单、发料单、物资明细帐、标识牌等实现产品的可追溯性要求。6.应做好以下的记录：a标识牌；b顾客提供产品、丢失、损坏或不适用情况记录表；c进场材料通知单；d月/季需用材料采购计划表；e年度需用

27、物资申请计划表；f进货、检验记录表；g点验单；h发料单；i物资明细帐。4 质量管理制度4.1 关键岗位培训、持证上岗制度项目施工中的关键岗位主要指从事测量、质检、试验、安全、材料设备等工作的施工和管理人员以及特种作业人员，由安监部和质监部负责培训计划的制定和落实。根据ISO9000系列质量体系管理的要求和谷竹高速公路GZTJ14合同段工程特点和质量要求，关键岗位的施工人员应经过必要的教育、培训，并具有相关技能和施工经验，确保本项目人员素质能够满足岗位需要。4.1.1 培训对象按公路隧道的技术要求，对项目部从事工程质量管理的主要人员进行培训，对本项目部从事质量管理的人员和施工人员进行培训。并按施

28、工人员、特种作业人员、施工管理和各类专业技术人员等岗位制定相应的培训需求并负责实施。4.1.2 培训方式（1）.技术培训，培训对象是参加施工、技术、安质、试验、物资设备等管理的人员，培训内容为高速公路隧道工程施工技术指南和验收标准、以及各种先进质量控制与检测方法等。（2）.专项技能培训，培训对象为安全施工、机械操作、各专业施工操作人员等，培训内容为高速公路测试技术及操作技能、安全环保管理知识、所用设备的工艺流程、工艺参数、设备的性能、操作程序、安全事项及紧急情况的应变措施等。4.1.3 培训考核通过理论考核、操作考核业绩评价，评价是否达到培训计划的目的，施工是否能正常进行，以便指导下一次培训计

29、划的实施。并由质监部和工程部组织进行理论和实际操作考核，两项考试合格后方可上岗。工程部、质监部负责组织各部门职责范围内培训人员的评价和考核，随机对各部门员工和培训人员进行纪律检查、工作情况抽查，对考核不能胜任的管理和施工人员应及时转岗和再培训，使施工人员和管理人员能满足公路隧道建设的质量要求。4.1.4 培训记录质监部和工程部负责建立有关人员资格证书登记台帐，保存有关教育、培训、技能和经验的相关记录，并会同工程部组织培训、考核和换证工作，建立相关记录，保留证书的复印件。4.1.5 持证上岗从事技术、质检、试验、材料、设备等主要人员必须经由局级及以上机构组织的有关公路技术培训且考核合格，未经教育

30、培训或者考核不合格的人员，不得上岗作业。特种作业人员必须持有国家规定机构颁发的上岗证。4.2 开工审批管理制度4.2.1 合同标段和重点工程开工条件：（1）. 标段工程施工承包合同已经签订。（2）. 首批开工工区完成先行用地审批，临建工程(道路、水、电、通讯、办公和生活设施)满足开工要求，安全、环保、水保等措施符合有关规定要求。（3）. 标段内人员、机械设备已按照合同规定到场。（4）. 主要施工图纸已经完成施工图图纸会审工作。（5）. 标段的现场实验室已建立，仪器设备齐全且已标定，已取得试验资质；检测仪器齐全且经检验合格。（6）. 标段内施工物资储备满足连续施工需要，并已完成材料检验、水质化验

31、、配合比选定等必要的试验工作。（7）. 设计单位的设计交底及现场交桩已完成，标段内的复测工作完成，测量结果符合测量规范要求。（8）. 施工指南、施工规范、质量验收标准、实施细则和工序、工艺施工要求已经报监理分站和监理部审核同意。4.2.2 单位工程开工条件：（1）. 测量放线准确无误。（2）. 按规定完成了施工图现场核对，需完善、优化的项目变更设计图已到齐，并经核对无误。（3）. 完成征地、拆迁或先行用地审批，施工场地清理、平整、硬化达到规定要求，临建工程(道路、水、电、通讯、办公和生活设施)满足开工要求，安全、环保、水保等措施符合省指挥部有关规定要求。（4）. 进场人员满足施工需要，且均经培

32、训合格。（5）. 已明确该单位工程的现场技术负责人。（6）. 施工机具设备已按投标承诺进场，满足施工需要，并已安装调试就绪。（7）. 进场材料满足连续施工需要，且完成了检验、水质化验、配合比选定等必要的试验工作。（8）. 实施性施工组织设计编制完成并已审批。（9）. 施工工序及有关工序的施工工艺已编制并经审核通过；涉及的重大施工方案、技术方案已经工程总监审核通过；观测、检测方案已通过审查。（10）. 针对该工程的突发事件处理办法和保证措施已编制。（11）. 本工程施工期的有关保证措施已编制。（12）. 其它应做的准备工作已完成。4.3 “首件”认可制度（施工工艺评审制度）（1）. 每项工程正式

33、施工前，均推行首件认可制度，即样板工程引路。通过首件的施工试验，总结技术参数和工艺标准，召开现场经验交流会，统一标准、统一工艺，以点带面，实现全面创优。（2）. 每项不同施工工艺、不同施工队伍施工的工程都必须进行首件认可。4.4 原材料、构配件进场检验验收、储存管理制度项目部下设物资设备部，负责本项目施工材料、设备、构配件的供应管理和各项工作；项目部设置物资设备部，负责施工现场的验收、储存和发放工作。4.4.1 原材料、构配件进场检验验收（1）、物资管理部门要建立各种工程用物资台帐，收集好各种质量合格证明资料、原材料检验报告和使用记录，在原材料确定供货单位前，应首先对供应商现场考察，从源头上控

34、制进场材料的质量。（2）、粗、细骨料严格按要求进行检验，经试验检验，如粗骨料的压碎值、细骨料的碱含量等超标的原材料严禁订购，通过增加设备处理后能达标的，如含泥量超标等通过增加冲洗设备保证含泥量小于规定值，碎石场和拌和站可通过采用大型反击式破碎机、增加清洗设备等一系列措施，彻底解决粗骨料指标超标问题，粗、细骨料进场前，必须提前在料场进行试验检验，合格后方可进场，耐久性混凝土所用的骨料试生产前必须进行碱活性试验。（3）、用作砌筑的石材强度必须满足设计要求，其规格尺寸必须满足混凝土砌体规范要求，进场后要根据施工安排，堆放在指定的安全的位置，严禁随处堆放，与地表土混在一起，石材的最小尺寸、粒形、杂物含

35、量要满足验标要求，尺寸太大的要进行改小，有泥污的要用清水冲洗干净。（4）、对于甲供材料：进入仓库后，由中心试验室进行材料的取样检测（外观检验：检查包装是否完好、材料是否锈蚀，用游标卡尺量内、外径；质量检验：对照验收标准和设计规定的项目进行检测），分清待验和已验材料，对待验材料的有关凭证进行认真核对，包括：产品质量证明书或合格证、磅码单、发货明细表、运单等，接卸物资时核对凭证和验收物资数量、外观质量，做好物资验收记录，经检验合格后方准进入施工工地，如遇特殊情况未经检验就直接进入施工工地的材料，要明确标明待验材料，由项目部进行外观及质量检验，把好质量关，并经中心试验室检验合格后，填写准用通知单方准

36、使用，对经检验不合格的材料坚决清出施工现场。（5）、订购的原材料、构配件运至工地后，项目部自行组织验收，验收时按照设计有关技术标准和客专验标各项指标进行，首先对质量证明文件进行检查，然后对数量和外观质量两个方面进行检验，并由项目部物资设备部向现场监理工程师进行报验，填报进场材料报验单，中心试验室按批量进行抽样检验，并将检验结果反馈到物资部门，检验合格后方可用于工程实体。对于试验室无检验设备的特种物质，要委托有相应资质的检验单位进行检验，检验合格后方可使用。4.4.2 原材料、构配件储存（1）.原材料存放场地要按要求全部进行硬化，上设防雨棚，场地四周要设置排水系统现场，材料场做到整齐干净，无砖瓦

37、块、钢筋头等杂物，并安排专人负责料场的清扫和清洗工作。（2）.水泥、粉煤灰采用筒仓储存；（3）.砂石料场的砂石应分区存放，现场设已检区和待检区，已检合格的砂石料上方应搭设防雨棚，棚内应设有测温、测高设施，对棚内骨料温度超标者，应采取降温措施或增设降温设施。（4）.钢筋与钢筋加工厂要统一考虑布置，并按进场、加工和使用的先后顺序，按规格、型号、批号分别堆放，底层离开地面不小于20cm，钢材存放期间不应被雨淋，以防锈蚀；钢筋及钢结构要设置防雨棚，上垫下盖要符合要求。（5）.各种材料的堆放要做到一头齐，一条线，砂石料等要分别堆放见方，方便施工；预制构件的堆放力求直接装卸就位；模板、脚手架等周转材料，选

38、择在装卸、取用、整理方便和靠近拟建工程地方放置；（6）.各种小型构配件、易损材料或有危险性的原材料要设库加锁存放，并做好防损、防火、防盗工作。（7）.工地存放的材料，要设置规格统一的标识牌，标明材料名称、规格型号、数量、批号、厂家或产地、出厂日期、进厂日期、检验状态，未检验材料、经检验的合格品和不合格品要分界线存放，标记准确齐全，字迹清楚，以防误用。（8）.对进场、进库材料不但在现场有明确标识，还要建立完整的进出库台帐，注明材料规格、数量、来源或去向、用途，以便质量追溯；并在技术、计划、统计、调度等部门的协助下，做好工程材料逐日消耗统计，以便与设计用量、材料供应计划进行比较，为下一步材料供应计

39、划的制定提供依据，也为掌握材料用量与工程进度关系、降低物耗、节约材料、降低成本打下基础。（9）.项目部应建立临时的材料库，各种材料应具备20天仓储能力。预留一定的检验周期，防止因供应紧张时影响工程进度。4.5 试验室、混凝土拌和站检查验收和生产许可制度项目部自建的试验室、混凝土拌和站、混凝土梁预制场等在具备生产条件时，由项目部工程部组织向省指挥部提出书面报告。待验收合格后，使用单位方可进行生产（工作）。4.6 工序质量检查验收制度（1）.在每道工序完成后，要及时报告监理工程师到场进行检查和签字认可。未经监理工程师检查合格并签字的工序，不得进行下道工序施工。（2）.验标中规定需要设计人员参加的工

40、序检查，应请监理工程师会同设计人员一并参加。按验标规定，应请设计单位地质工程师参加桥梁桩基、基础开挖等工序的检查和签字认可。4.7 隐蔽工程及关键部位验收制度1、工程在隐蔽前必须进行质量检查，未经检查签证不得隐蔽作业，工程检查手续应及时办理，不得后补；2、隐蔽工程及关键部位验收是施工过程质量控制的关键，实行隐蔽工程旁站值班制度，防止和杜绝质量通病、质量缺陷、质量隐患及事故发生，确保施工质量始终处于受控状态和一次达标。项目部的责任部门为质检部，在监理工程师的监督和指导下做好这项工作，具体对隐蔽过程及关键部位验收组织实施，项目部有关人员随时抽查。3、质检部认真做好隐蔽工程及关键部位旁站值班的组织，

41、明确隐蔽项目的验收规定，落实值班制度及旁站人员，除施工班组会同工点技术人员的自检(互检)，专职质检人员进行复检外，施工负责人和技术负责人对检验批、分项、分部、单位工程在施工中进行质量抽查，在每项工作完成后，必须及时进行验收，并分别填写工程质量评定表和验收记录。提前约请有权签证的质量检查人员和监理工程师复检签认。4、未经验收自行覆盖的隐蔽工程，应揭盖补检，其损失由相关责任人承担。管理、技术、质检、试验人员等要明确责任，加强沟通，相互支持配合，发现问题及时按相关技术要求处理，直至符合设计和客专验标要求。5、现场除进行认真的隐蔽工程验收记录检查签认外，隐蔽工程覆盖时还必须实行严格的旁站值班，整个实施

42、过程必须记录在案，在施工日志中详细描述，主要内容包括：项目、时间、地点、工程负责人、技术负责人、旁站值班人、施工方法及工艺标准，质量控制情况等，以实现产品质量的可追溯性。旁站值班人员必须认真履行职责，严格按照验收标准、设计文件、工艺要求进行监控和管理，对不按施工技术规程操作、质量工艺标准施工的行为或违反规定不听劝阻的，旁站值班人员有权停工并实施经济处罚。6、关键部位或实际情况与设计图纸有较大差异的隐蔽工程项目，项目部质检人员无权处理者，应及时呈报指挥部解决，指挥部在通知监理工程师的同时，邀请建设、监理、设计单位共同研究处理。4.8 质量保证措施（方案）审批制度在开工前，应将工程（序）质量保证措

43、施（方案）报监理组长（工程师）审批，重要（关键）工程质量保证措施应报总监、省指挥部审批后实施。4.9 工程施工质量验收评定制度（1）.在开工前，应根据验标规定，结合工程特点，对本标段的单位工程并逐级报批后执行。（2）.根据批准的单位工程、分部工程、分项工程和检验批划分，依据验标中规定程序进行工程施工质量的验收和评定。（3）.按验工计价管理办法。4.10 施工过程质量检查制度（1）.严格执行工程质量“三检”制度（自检、互检、交接检），真实填写检查记录，及时向监理工程师报检；（2）.项目部进行日常检查，对检查过程中发现的质量问题，及时填发 “工程质量问题整改通知书”；（3）.项目部应加强施工过程质

44、量监督检查，每月组织一次定期全面质量检查。4.11 工程质量报告制度4.11.1 工程质量事故报告（1）. 发生工程质量事故后，责任单位应按规定及时逐级上报，不得隐瞒不报、谎报或拖延不报，并开展调查和处理工作，按规定妥善保管有关资料；（2）. 工程质量事故等级划分、报告程序、处理程序等按宜巴高速公路指挥部工程质量事故处理细则执行。4.11.2 质量管理情况报表项目部依据建设单位要求的格式，每月25日按时向项目部报送，项目部统一汇总后向建设单位报送。4.11.3 工程质量报表项目部依据建设单位格式要求的格式，按时向三公司报送，项目部汇总后向建设、监理单位及集团公司报送。4.12 工程质量举报制度

45、（1）. 任何单位或个人对省建设工程质量事故、质量缺陷或影响工程质量的行为有权进行举报；（2）. 项目部应在现场工程告示牌上，公布工程质量举报电话，并由质量管理部门负责受理和处理。如有重大问题，要及时向单位主管领导报告。4.13 成品保护制度对于已竣工或主体结构已完工的，在施工或竣工交付过程中，严格执行集团公司程序文件之顾客财产和产品防护控制程序，并按客专验标要求，制定成品保护措施，如下要求：（1）.项目部成立以技术负责人为组长的已完工程保护监察小组，各工点设已完工程保护小组，负责工程施工成品、半成品的保护工作、并针对各道施工工序制定详细的成品保护措施和控制办法，并派专人负责实施和检查，发现问

46、题及时上报并果断处理。（2）.定期对管理和操作人员进行文明施工、已完工程保护教育，提高职工自觉保护已完工程的质量意识，并对操作人员进行详细的交底。（3）.经常对已完工程保护工作进行监察，发现被撞、损坏、污染，及时采取措施进行纠正处理。并对故意进行破坏的人员视情节轻重进行处罚。4.14 验工签证制度未经质量检查、监理人员签证的工程项目和数量，不予计价拨款。有下列情况者，不予签证和计价：（1）.工程质量不合格或构成质量事故尚未处理者；（2）.由于施工错误或处理质量事故而增加的工作量；（3）.缺少应具备的隐蔽工程检查证及未经检查签证者；（4）.成品、半成品、设备没有试验鉴定资料或出厂合格证，原材料未

47、经试验鉴定合格者。（5）.未按变更设计程序办理手续或擅自变更设计者。（6）.质量证明资料不齐全者。4.15工程质量奖惩制度4.15.1 奖惩依据（1）.业主指挥部组织的质量大检查及信誉评价（2）.集团公司质量管理办法奖惩规定（3）.项目部签定的质量包保责任状（4）.项目部组织的质量专项检查评比结果（5）.质量管理制度的执行情况（6）.根据检查的内容，项目部将结合创建优质样板工程活动组织定期、不定期观摩、检查和评比，对照工程质量管理办法进行考核，签发质量监察通知单或下发通报，兑现奖罚。工程质量的奖罚遵照以下三条原则执行：质量工作包保责任状规定；根据工程施工的进度，结合质量专项活动的规定；日常检查

48、处罚措施；4.15.2 施工现场质量管理奖惩一般规定（1）.发生一般及以上质量事故，除按集团公司有关规定对责任单位进行处罚外，在集团公司范围内通报批评。（2）.由于个人行为造成质量事故或不良影响，除对单位进行处罚外，对责任人和项目部经理、总工按责任单位罚款的510%进行罚款。（3）.在检查中对工程质量控制较好，施工作业规范、内业资料能规范填报的单位，项目部将根据实际情况，对单位和个人进行奖励。（4）.罚款由项目部财务部在当月拨付的工程款中扣除。4.15.3 工程质量奖惩细则（1）内业资料检查项目部检查人员在发现下列情况之一者，处以200元/项罚款，其中项目部施工负责人、技术负责人、相应的工点技

49、术人员和质检人员10%。.检验批、隐蔽工程检查证短缺或填写有较大失误者；.分项、分部工程已完工而未及时填写质量验收记录表者；.原材料、半成品、成品无产品合格证或缺乏有效质量检验资料者；.伪造试验报告及其他内业资料者；.不认真填写施工日志及其他竣工资料者；.技术交底中出现较大失误，尚未造成质量事故者。.不及时上报项目部要求的资料或所报资料不符合要求的。（2）施工管理.不按标准化工地建设的规定进行场地布置、标牌设置、材料码放，可根据实际情况处以2000元的罚款；.进场的施工设备不符合项目部的规定，不能满足施工工艺的要求，项目部要求更换和改进后仍不执行的处以2000元的罚款；.发生下列情况者，发现一

50、次对责任单位罚款500元；隐蔽工程、关键工序现场无有效旁站监督；未进行工前培训和工艺试验的情况下开工；混凝土养护不及时，或养护措施不到位；未经变更设计而不按设计图纸施工或加工成品、半成品。.留置的混凝土或砂浆试件未按试验要求进行养护，出现试件不合格的现象，对责任单位处以200元以上的罚款，对试验室负责人处以5%的罚款；经钻芯取样仍不合格的按质量事故处理规定进行处罚。.原材料不齐备、不合格，未向监理工程师报验，未经许可使用，施工条件不具备，混凝土无配合比，未经试验人员同意强行进行混凝土施工，情节严重的对责任单位处以210万元罚款，并将情况通报集团公司。.项目部接到监理单位的质量通知单，一次罚相关

51、部门5000元。.项目部接到工程质量举报，经查证属实的，视情节轻重一次罚相关部门2万50万元。（3）工程实物检测项目（一）土石方工程施工中出现下列情况时，处以责任单位200元/处的罚款:1、施工中要注意加强地表水的排放，做好临时水沟和临时排水坡，因未按要求施工而造成路基积水的; 2、基坑开挖，未按规范要求进行施工、防护;3、挡护、排水工程观感质量差。4、路基边坡不平顺、边坡亏坡或超填；5、路基沉降、位移观测工作未落实；施工现场出现下列情况、尚未造成重大质量事故者，发生一次（处），对责任单位罚款500元1、路基表层浮土、淤泥和表层植被未清除就进行路基填筑的；2、软路基处理后未经验收就开始填筑的；

52、3、采用不合格填料填筑路基，或者填料未经检验进行填筑；4、路基填筑未压实到设计标准就进行下道工序施工的；5、现场监控不力造成路基中线、构造物严重偏位造成返工，路基面标高误差严重超限造成返工的；6、路基工后沉降达不到设计要求；7、路基挖方未按施组方案施工，造成边坡不稳定或坍方，填方段未进行超宽碾压的；（二）圬工工程：施工现场出现下列情况、尚未造成重大质量事故者，发生一次（处），对责任单位罚款500元1、未按配合比施工的，圬工尺寸不足的；2、浆砌砌体灰缝不饱满的,混凝土拆模后表面出现蜂窝麻面；3、砌体出现瞎缝、通缝、超宽缝，及勾缝、抹面不符合要求的；（三）模板和支架工程：模板和支架加工时，出现以下

53、情况时，处以责任单位500元的罚款；1、未按项目部的要求进行模板的加工；2、模板未上脱模剂或使用劣质模板，而造成圬工缺陷；3、支架应有足够的强度和稳定性，确保施工安全和上部构造的稳定和结构，未能达到要求，未经验收就开始使用的；4、模板交接缝未按规范要求进行处理，达不到验收标准；（四）桥涵工程施工质量奖惩规定施工现场出现下列情况，除返工处理外，每发生一次（处），对责任单位处以罚款10005000元：1、桥梁桩基或墩台偏位造成返工；2、桥梁桩基发生断桩；3、钻孔桩未按设计要求进行检测；4、类桩未达到95%以上；5、或类桩出现一根；6、墩台、梁部混凝土开裂严重。施工现场出现下列情况、尚未造成重大质量

54、事故者，发生一次（处），对责任单位罚款500元：1、墩台混凝土表面出现蜂窝麻面，模板接缝错台超标；2、桥梁支承垫石不平整、标高不准、支座锚栓孔偏位；3、桥台道碴槽、梁部预埋件位置不准。（五）隧道工程施工质量奖惩规定施工现场发生下列情况、尚未造成重大质量事故者，发生一次（处），除进行返工处理外，对责任单位罚款5002000元：1、洞口开挖不按施组方案施工，造成边仰坡不稳定；2、隧道洞门未与洞口衬砌同时浇筑，造成洞门整体性不好；3、施工放样时不按钻爆设计布置炮眼，造成比较大的超挖；4、在喷射混凝土表面未设置控制混凝土厚度的钢筋头;超挖部位不按规范要求处理;喷混凝土大面积厚度不足或平整度达不到要求；

55、。5、未经变更设计，擅自取消设计的钢架或格栅。擅自减少锚杆数量，取消或减少管棚、小导管、预注浆等支护措施；6、不按施组要求设置监控量测点，或者不及时进行量测，不对量测数据进行分析；7、因防水板铺设方法不当、保护措施不力，造成防水板损坏；防水板背后未按设计要求设置盲管；衬砌施工缝未按设计要求安装止水带或止水条； 8、由于测量错误或施工原因，造成洞身初期支护侵入二次衬砌，在二次衬砌施工前必须进行返工。如未进行处理而造成衬砌厚度不足，除返工处理外，对责任单位处罚：偏差在35cm内，且面积大于1m2,罚款500元；偏差在510cm内，罚款1000元；偏差大于10cm，罚款2000元。9、隧道衬砌施工缝错台严重，发生一次，对责任单位罚款1000元；混凝土表面出现蜂窝麻面，每平方米罚款1000元；隧道衬砌出现渗漏，对责任单位每处罚款2000元；预埋件不齐或位置不准每处罚款500元。各项返工损失责任自负。本制度未规定的其他违反施工组织、验标、指南和设计(变更设计)的情况，项目部将根据实际情况进行单独处罚；5 施工工序质量责任制5.1 拌合站5.1.1 原材料质量控制（1）.源头控制物资部门根据料源供货情况，不定期到各料源头进行了解材料的生产能力、质量状况