电器门店收银员工作规范TSCW2006143.

1、电器门店收银员工作规范 TSCW2006143拟制：财务部 审核：卢晓青 批准：张宏伟 存档：财务部司属各电器门店：随着电器经营的不断扩充，单店数量的不断增加，由于工作不规范不统一而造成工作被动的矛盾日益突现。为统一电器各门店收银员的工作，特制订以下操作规范。一、销售收银流程（一）各种付款方式收银流程1、收取现金付款流程1）、收银员收到销售小票后，检查小票是否填写规范，收银员进零售管理B收银台1收银台，在营业员处输入主管工号，输入条码并与小票进行核对品名型号、供应商代码是否相符，审核商品成交价格是否异常，然后输入发票号码。2）、在付款方式栏内选现金，输入实收的金额进行结账，打印电脑小票后，收银

2、员将电脑自动生成的小票号和相应序号写在销售票右上角提单号处。3）、在一式四联销售单上盖好收银公章和收银员私章，将柜组联、顾客联、提货联和一联电脑小票、找出的零钱交给顾客。2、收取银行卡付款流程1）、同上1-1）、条款的操作流程。2）、在付款方式栏内选银行卡，输入销售金额，并核对银行卡的真伪，核对卡号，查询余额，选择POS行为“中国银联”，输入刷卡金额，刷卡后请顾客输入密码，（如无密码输任意六位数，如顾客使用多张银行卡不需结束刷卡，只需在刷卡金额处输入实刷金额即可）。刷卡成功后打印出两联签购单，收银员核对刷卡单金额，并请顾客确认刷卡金额并在银联签购单上签字，（信用卡需写身份证号码）。如刷卡不成功

3、需查询余额予以冲正。3）、在销售单上盖好收银公章和收银员私章，在销售票上注明刷银行卡元，将柜组联、顾客联、提货联和一联电脑小票及银联签购单的持卡人存根一齐交顾客。如在POS机刷卡消费，系统不能确认为“银行卡”收款方式，需选择“汇票”的方式进行收款。4）、其它特殊情况参见信用卡、商务卡操作规范。3、收取商务卡付款流程1）、同上1-1）、条款的操作流程。2）、核对商务卡真伪，核对背面适用场所。查询余额并告知顾客，付款方式选商务卡，输入销售金额，POS行选通程商务卡，输入刷卡金额，刷卡完毕要顾客确认金额并签字认可。消费完毕，对已无余额的卡收银员应与顾客确认后，将卡收回与货款一同交总出纳。3）、在销售

4、单上盖好公私章，在销售票上注明刷商务卡元及商务卡卡号，将柜组联、顾客联、提货联和一联电脑小票及刷卡签购单的持卡人存根一齐交顾客。4）、其它特殊情况详见信用卡、商务卡操作规范。4、收取支票付款流程1）、审核支票进账单是否有财务人员或主管签字确认已到账。2）、同上1-1）、条款的操作流程。3）、在付款方式栏选择支票，输入支票付款金额确认。4）、在销售单上盖好公私章，在销售票上注明支票消费，将柜组联、顾客联、提货联和一联电脑小票一齐交顾客。将收回的支票进帐单回执联和销售单收银联、电脑小票一齐交总出纳作为记帐凭证。5、收取分期付款销售流程（融众及招行）融众分期付款：1）导购员凭融众信贷的发货通知单到门

5、店财务开具划拔单。2）导购员到门店总台凭销售单及划拔单开发票、导购员督促顾客在发票的背面签名、身份证号码并注明“已提货”。3）导购员将销售单、财务开具的划拔单、总台开的发票带顾客到收银台办理缴款业务。4）、收银员核对三张单据金额一致后，在付款方式栏选支票，在销售小票四联及电脑票上分别盖“分期付款”章。再在销售单上盖好公私章，将柜组联、顾客联、提货联和一联电脑小票一齐交顾客。5）、收银员将融众公司的发货通知单、发票、财务开具的划拔单装订并打印一张付款方式为“支票”的缴款单交总出纳。招行分期付款：1）、导购员开销售单据，并在备注栏注明“招行分*期付款”，将顾客带至总台刷卡。总台员工须认真核对信用卡

6、的真伪，核实身份证和顾客是否为同一人，确认无误后，让顾客签名并抄录顾客的身份证号码在签购单的商户存根联上。2）导购员带顾客至收银台缴款，收银员核对销售小票和签购单的销售金额一致，注意：刷卡时间，商户存根，身份证及签名。3）、付款方式栏选择分期付款，销售票四联及电脑票盖“分期付款”章，再在销售单上盖好公私章，将柜组联、顾客联、提货联和一联电脑小票一齐交顾客。4）、收银员将销售单、电脑单的收银联、招行分期付款的签购单装订并打印一张付款方式为“分期付款”的缴款单交总出纳。6、收取各类优惠券付款流程1）、核对优惠券的真伪，公司发行的必须加盖驻店财务主管的私章及指定的其他章样；厂家发行的须由驻店财务主管

7、确认后方能收取。2）、按活动档期选定付款方式为使用返现条码或优惠券。使用返现条码操作优惠券的，不用打优惠券缴款单，只须将优惠券交总出纳。在收银系统付款方式栏内选择“优惠券”的操作方式，须打优惠券的缴款单和优惠券一起交总出纳。3）、收回的优惠券上应该加盖收银公章和收银员私章证明已使用，同时也便于辨别优惠券的收取人。 7、返现条码收取流程根据每周的企划活动规定使用正确的返现条码，按柜组开具的销售小票，收银员输入返现条码，然后在金额处输入“*”元（即补差商品条码返现的负金额）。弹出付款方式后的收款金额是扣除返现后的实际应收顾客的金额。 8、各种退换货费用收取1）商品可以退货后，总台把需收取的费用项目

8、和金额向顾客说明并取得认可，开具一式两联的费用收据，留存一联，另一联交给顾客至收银台交款。2）、银员进入“零售管理B6退换货费用的收取”模块进行操作。3）、下班时填写一式两联的手工缴款单交至总出纳。（在零售管理收银台打印出一式两联的退货费用单交总出纳）。9、手工收银操作流程（仅指网络不通或新店开业无法正常入电脑等特殊情况下）由柜组开具一式四联销售单，并由主管签字确认手工收银，收银员收取后开具一张一式三联的手工缴款单，要求销售单与手工缴款单一一对应开具，缴款人姓名填写收银员姓名、票据金额，在备注栏注明销售单号及商品名称，将销售单的柜组联、顾客联、提货联三联加盖收银公章和收银员私章、及手工缴款单的

9、“会计联”交给顾客返至柜组，收银员将手工缴款单的出纳联及缴款人联订在销售单的收银联上。1）在收银员当班时此笔销售可以入系统，则收回柜组保管的手工缴款单的会计联，并找出收银台留存的相应票据，入系统进行销售，将手工缴款单一式三联予以作废。2）、在收银员下班时此笔销售仍不能入电脑，则将手工缴款单的出纳联、缴款人联、销售单的收银联及对应的现金上交总出纳，总出纳核实无误后盖章确认并将缴款人联返给收银员作为缴款凭证，将手工缴款单的出纳联和销售单的收银联留存。总出纳需按日对手工单进行登记，将收银联整理后交收银班长或指定专人。待手工单解决时，柜组员工须凭手工缴款单的会计联和销售单的柜组联至收银台，收银班长或指

10、定专人找出对应的收银联并收回手工缴款单的会计联，入系统后凭手工缴款单的会计联及电脑缴款单交至总出纳，总出纳找出对应的手工缴款单出纳联并在表上登记已解决。（一般情况下手工收银需在24小时内解决）。3） 、系统解决的手工单金额必须与手工收银金额保持一致。（二）样机销售流程柜组将1005库区的商品转入门店1000库区，销售票上的提货库区指定为门店仓。收银员选择仓位为所在门店进行正常销售。（三）优惠商品销售流程 优惠商品的销售系统中必须有对应的优惠单，收银员在收银过程中应按F2切换优惠单。 （四）特价商品销售流程柜组开票应注明是特价机，由销售部做1004特价库区的特价优惠单，收银员选1004库区的商品

11、进行销售。 （五）商品预售流程应由业务代表在系统中设定预售，促销员应在商品销售单的备注栏内注明“预售货到发货”字样。收银操作与其它商品类似（在查询商品销售状态中要有预售数量才能做销售，另在建立客户档案时要注明预售字样）。二、定金收取流程（一）全额定金收取柜组开具一式四联销售单和一式三联定金单，定金单上注明销售单的票号和付款方式，由主管签字确认，收银员将定金在收付款中录入现金正，定金负，录入顾客姓名，定金单号，顾客电话号码，顾客地址，商品条码，备注栏中注明销售票号及商品品名全额定金及原因等字样。如遇融众分期付款录入支票正，定金负（招行分期付款录分期付款正，定金负；信用卡付款录银行卡正、定金负；商

12、务卡付款录商务卡正、定金负）。在销售票上注明定金单号，将电脑生成的定金流水号写在定金单的右上角，在一式三联定金单上盖公私章，销售小票的顾客联和提货联上盖收银公章和收银员私章。将四联销售小票和定金单的柜组联、顾客联返给柜组，收银员收回定金单的收银联，下班后凭收银联打定金负数缴款单上交总出纳。（二）非全额定金收取柜组开具一式三联定金单，由主管或自营员工签字，收银员将定金在收付款中录现金正，定金负，录入顾客姓名，定金单号，顾客电话号码，顾客地址，商品条码，备注栏中注明商品品名及部分定金*元。将系统自动生成的定金流水号写在定金单的右上角，在一式三联定金单上盖公章，将定金单的柜组联返给柜组，顾客保留定金

13、单的顾客联，收银员收回收银联，下班后凭收银联打定金负数缴款单上交总出纳。（三）定金转为正常销售流程1、全额定金转销售，柜组凭销售票的收银联和柜组联及定金单的顾客联和柜组联到收银台，收银员核对定金单上的销售票号和销售票上的定金单号是否一致，无误后选付款方式为定金，并在收银联和柜组联上盖公私章， 收回定金单的两联。2、部分定金转销售，柜组开具销售小票一式四联和定金单的柜组联和顾客联至收银台交款，收银员输入定金单编号，调出前期定金收款金额，其它部分以其它付款方式补足。按其付款方式进销售，销售票按正常销售方式四联盖收银公章和收银员私章，收银员将销售小票收银联及定金单的两联留存。（四）定金冲红操作1、全

14、额定金退回，柜组开冲红定金小票由品类主管和总台员工签字，收银台收回原一至四联的销售小票、原定金票的柜组联、顾客联及红冲定金小票（如开具了发票的需将发票一起收回）。在系统定金退还中输入定金单号，并在备注栏输入定金退还原因，再点击确认即可。下班后凭收回的票据输入一张正的定金缴款单交至总出纳。2、部分定金退还，柜组开冲红定金小票由品类主管和总台员工签字，收银台收回原定金票的柜组联、顾客联及红冲定金小票。在定金退还中输入定金单号，并在备注输入定金退还原因，再点击确认即可。下班后凭收回的票据输入一张正的定金缴款单交至总出纳。三、退换货操作流程（一）货在门店仓（顾客可自提的商品），销售已发货退机柜组开红冲

15、销售单，一式两联（柜组联和收银联），由相应人员（顾客、促销员、品类主管、总台员工、值班店长）签字确认。总台员工凭确认后的销售单在系统中制冲红销售单，并将电脑票号注明在手工红冲销售单上，收银员收回原顾客联及发票，按F6输入冲红的销售单号进行退货冲红。下班后将冲红销售单收银联和原购物凭证及退款的电脑小票装订在一起按日整理上交门店财务。（二）货在门店仓，已销售未发货退机未做发货处理的商品退机，即“即买即冲”。由柜组开红冲销售单，一式两联（柜组联和收银联），由相应人员（顾客、促销员、品类主管、总台员工）签字确认，收银员收回顾客联、提货联和发票按F5进行提单冲红。（三）货在配送中心（或门店样机），销售已

16、送货退机由柜组开红冲销售单，一式两联（收银联和柜组联），由相应人员（顾客、促销员、品类主管、总台员工、值班店长）签字确认。由总台员工凭确认后的红冲销售单在系统中制红冲销售单，并将系统票号注明在红冲销售单上。由于货未回仓不能马上退款给顾客，收银员在售后管理系统根据总台所制的红冲销售单建立一个退货顾客档案发送至配送中心，然后把此冲红销售单和原购物凭证及所换兰字收银联装订存放在收银台并进行登记。货回仓后，配送中心仓管员在系统中作收货处理，顾客才可到门店办理退款手续。收银员应收回原购物凭证，找出已建立了退货档案的手工红冲销售单，在收银系统中按F6输入红冲销售单号作退货冲红。 （四）货在配送中心，销售未

17、送货退机由导购员先联系配送中心此机不要送货，由柜上开一式两联（收银联和柜组联）销售单，收银员收回顾客联和提货联，审核红字销售单上是否有相应的授权人签字，按F5输入原提单号进行提单冲红，并建退货信息档案。（五）同型号换机当顾客要求同型号换机时，由柜组开一式两联兰字销售单，在备注栏注明同型号换机，换机原因，原票号，经手人。收银员在销售小票的柜组联上加盖“已录入”章返柜组，并在售后管理客户建档增加销售类别中选其他输入顾客资料，再输入商品编码，在商品数量处输入1，回车后再输入相同的商品编码，商品数量处输入-1，（表明司机要送一台并拖回一台），选择送货方式为集中配送，送货网点为长沙网点。（六）已送货，不

18、同型号换机流程1、高价商品换低价商品（应收款的操作）：柜组开一式二联的红冲销售票及要换的商品的兰字销售票，红票开票与货在配送中心的商品，销售已送货顾客办理退机的流程一样。收银员将红冲销售单柜组联盖上“已录入”章返给柜组。由于高价位的商品还未回仓不能在收银系统中作退款处理，结账时只入兰销售单的销售，将所换低价商品全额挂应收款，差额部分开具“退款通知书”加盖公私章给顾客，并在售后管理系统根据总台所制的红冲销售单建立一个退货顾客档案同时建送货档案发送至配送中心，然后把此冲红销售单和原购物凭证及所换兰字收银联装订存放在收银台并进行登记，（待货回仓后，仓管员做了收货处理，顾客凭原有的退款通知书和红冲销售

19、单柜组联至收银台退差价，收银员按F6输入红冲销售单并将退货商品在系统中做退货处理，冲红时直接冲应收退差价）。2、低价商品换高价商品（应收款的操作）：柜组开一式二联的红冲销售票及要换的商品的兰字销售票，红票开票与货在配送中心的商品，销售已送货顾客办理退机的流程一样，收银员将红冲销售单柜组联盖上“已录入”章返给柜组。由于低价位的商品还未回仓不能在收银系统中作退款处理，结账时将低价商品全额挂应收款，差额部分由顾客补交，并在售后管理系统根据总台所制的红冲销售单号建立一个退货顾客档案发送至配送中心，然后把此红冲销售单和原购物凭证及所换兰字收银联装订存放在收银台并进行登记，（待货回仓后，仓管员做了收货处理

20、，收银员就可按F6输入红冲销售单号冲应收款）。例如：顾客原购1500元商品换2000元商品。1500元商品开具一式两联的红票，相应人员签字，柜组联上盖已录入章给柜上，收银员收回1500元商品的原顾客联或发票，2000元商品做销售挂应收1500元，由顾客补足差价500元。同时建一红一蓝两张档案。当物流将新货送到顾客家中时将所退商品拖回并做收货处理后，收银员凭柜上的红冲销售单柜组联及收银台的红冲销售单收银联按F6退货冲红，冲红时直接冲应收1500元。四、客户建档（一）送货建档售后管理中选择客户建档，进入界面后，点增加，在相应处写上顾客的姓名，电话，购自哪个商场，区域，住址，客户要求，输入提货单号按

21、回车，就会自动带出顾客的购物信息，时间和发票号码，一般送货方式为集中配送，送货网点为长沙网点。如果备注栏内备注了预约送货的又没有备注具体日期的应选择的送货方式为电话预约，如果备注了预约送货的又注明了具体送货日期的应把送货时间改为：24小时内送货的在要求送货日期内提前一天；需48小时送货到位的应改为需送货时间的前两天，以此类推。如果销售单上划记为配送中心，顾客自提的，收银员应选择的送货方式为顾客自提，录完后点击确认后会出现客户编号，写在销售票上以备查并盖上“已录入”章。（二）退货建档进入售后管理中客户建档，进入界面后，点增加，输入客户的相应资料，再输入由总台制的红小票号加，系统弹出须退货商品的条码、品名型号、数量，选择送货方式为集中配送，送货网点为长沙