危化品从业单位安全标准化考核表(复评)

1、危化品从业单位安全标准化考核表1. 负责人与职责（100） （考核得分 分） 被考核单位： 考核人： 时间：考核要素标准要求应得分实得分考核要点考核记录1.1负责人持续改进企业安全文化，确保安全承诺转变为必需的资源支持20未按本规范要求实施安全标准化，扣3分。主要负责人不重视安全文化建设，扣1分；未开展多种形式的安全文化建设活动，扣1分。无安全生产委员会会议记录或会议记录没有具体内容，每发现1次，扣1分。 1.2方针目标企业应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足5个方面。10

2、未量化安全工作目标扣7分；未按时考核，少一个部门扣1分，扣完为止。 1.3机构设置企业应设置安委会或领导小组，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师。20未设置安委会扣5分。未设置安全生产管理机构或未按安徽省安全生产条例配备专职安全生产管理人员扣5分。未配注册安全工程师扣2分。参加工伤保险不全的，少1人扣1分。 1.4职责企业应制定各级人员和管理部门的安全职责。30查安全职责应履盖所有单位、部门和人员,每缺少一个部门扣2分,扣完为止。 1.5安全生产投入及工伤保险企业应依据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产。20

3、 未建立安全投入保障制度，扣5分。 安全费用提取标准低于有关规定，扣3分。未参加工伤保险扣5分，安全费用使用不合理，每项扣2分。 危化品从业单位安全标准化考核表2.风险管理（100）（检查得分 分） 被考核单位： 考核人： 时间：考核要素标准要求应得分实得分考核要点考核记录2.1范围与评价方法企业应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。10风险评价管理制度是否有更新，无更新扣3分更新后的风险评价管理制度目的和准则不明确，扣2分更新后的风险评价管理制度范围不明确，或未覆盖所有活动、区域，扣2分更新后的风险评价管理制度未确定危险与有害因素辨识及风险评价的方法，或方法不适用，扣2

4、分未制定评价准则或评价准则不符合企业实际情况，扣3分 2.2风险评价企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。企业在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。30无初次领证后每年危险、有害因素识别和风险评价，扣30分。危险、有害因素识别和风险评价有遗漏，每遗漏一处扣3分。评价人员组成不合理，缺一类人员未参与扣2分。未从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度进行分析，扣10分。 2.3 风险控制企业应根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风

5、险控制在可以接受的程度。20初次领证后由于管理不善，产生了新的重大隐患的，扣20分根据风险评价的结果及经营运行情况，对于发现的隐患无控制措施或控制措施未落实，缺一项扣3分；控制措施不合理，一项措施不合理扣3分。将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，抽查现场人员对岗位风险掌握情况，每人次不掌握扣1分，扣完为止。 2.4隐患治理企业应对风险评价出的隐患项目，下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。企业应建立隐患治理台账。杜绝产生新的重大隐患10初次领证后由于管理不善，产生了新的重大隐患并没有完成治理的，扣20分隐患治理台帐不完整，缺1项扣

6、1分，隐患整改通知书未做到“四定”，每处隐患扣1分，或未落实整改措施并验证的，每次扣1分重大隐患治理台帐不完善，扣2分 2.5重大危险源企业应按照GB 18218辨识并确定重大危险源，建立重大危险源档案，设置安全监控报警系统，定期对重大危险源进行安全评估，对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录，做好演练和备案工作，并确保安全距离满足国家要求20无重大危险源的单位按缺项处理。重大危险源变更的，未及时辨识扣4分；重大危险源变更的，未及时备案扣2分重大危险源变更的，档案未更新扣2分；监控、报警设施失效，扣3分无定期检查、检验记录，扣2分；记录流于形式，无具体内容，扣1分。未定期进行评估的

7、，扣2分重大危险源变更，应急救援预案未修订的，扣2分。演练频次不足或演练流于形式，扣1分重大危险源的防护距离符合国家标准或规定扣20分 2.6风险信息更新企业应适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患，定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果10未在适时的时机进行危险、有害因素辨识、风险评价，缺一次时机扣2分。未定期评审或检查风险控制效果，扣2分每发现一种情况未及时进行风险评价，扣2分 危化品从业单位安全标准化考核表3. 法律法规与管理制度（100） （考核得分 分） 被考核单位： 考核人： 时间：考核要素标准要求应得分实得分考核要点考核记录3.1 法律法规企业应建立

8、识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新；将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。8未及时更新，每一项法规不符合扣2分，扣完为止分。未及时传达给相关方，每发现一次扣1分。 3.2符合性评价企业应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。15 未进行符合性评价扣10分，评价不全，每漏一项法律法规扣1分。 对评价发现的不符合项，未进行原因分析，未制定整改措施或整改措施不落实，每项不符合扣2分。 3.3 安全生产规章制度安全生产规章制度及时

9、修订并发放到有关的工作岗位。25 查发放记录，未发放到各个工作岗位，缺少一个岗位，扣2分； 抽查工作岗位，每发现一个岗位无规章制度扣2分。 3.4*操作规程企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程，并发放到相关岗位。25 查看文本，每发现一个岗位无操作规程扣5分，扣完为止。 查发放记录或抽查工作岗位。未编制新的操作规程，扣5分。无“四新”时按缺项处理 3.5 修订企业应组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期；15未明确评审和修订时机和频次，扣4分。 未按本单位规定的频次进行评审、修订，扣3

10、分。 未及时进行评审、修订，扣2分。查评审及相关记录，参加人员不全，缺少一类人员，扣1分。发现有过期作废版本扣2分。 危化品从业单位安全标准化考核表4、培训教育（100） （考核得分 分） 被考核单位： 考核人： 时间：考核要素标准要求应得分实得分考核要点考核记录4.1 培训教育管理企业应严格执行安全培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划。10查每一年度的培训计划。计划培训的内容不满足要求，扣5分；每次培训的记录材料。要求有：培训时间（学时）、培训地点、培训内容、

11、受训人员签到、培训效果评价、成绩统计（若安排考试）。每一次不满足要求，扣5分；培训教育变更记录。未记录，扣3分；所有员工都必须建立培训档案，应记录每位人员入厂以来历次培训教育记录，应一人一档。不满足要求，扣5分；培训档案应记录培训时间、内容、学时和考核结果等。相关考卷应收入档案。不满足要求，扣5分； 4.2管理人员培训教育1.企业主要负责人和安全管理人员应经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训。2.企业其他管理人员，包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业相关部门组织，经考核合格后方可任职。20主

12、要负责人、安全管理人员的持证不满足要求，扣10分。企业其他管理人员的培训教育和考核记录，不满足要求，扣10分。 4.3从业人员培训教育企业应对从业人员（含特种作业人员、危险化学品运输的驾驶员、船员、押运人员、工艺、新技术、新装置、新产品投产前，对有关人员）进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于国家或地方政府规定学时。20从业人员的每年培训教育情况，查培训教育档案或记录。不符合，扣5分。查特种作业人员统计台账及和特种作业操作资格证书，不符合，扣5分。查运输作业人员台帐和人员的相关资格证书，不符合，扣4分。查四新的培训记录，不符合，扣5分。 4.4

13、新从业人员培训教育1.企业应按有关规定，对新从业人员进行厂级、车间（工段）级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。2.企业新从业人员安全培训教育时间不得少于国家或地方政府规定学时。20查新员工的三级培训教育记录。注意培训内容、培训学时和考核情况。不满足要求，扣10分。查新员工的培训教育档案。不满足要求，扣10分。 4.5 其他人员培训教育1.企业从业人员转岗、脱离岗位一年以上（含一年）者，应进行车间（工段）、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。2.企业应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。3. 企业应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育；经考核合格

14、发放入厂证，保存安全培训教育记录。进人作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。10查转岗、脱岗人员台账、培训记录和员工培训教育档案。不满足要求，扣3分。查外来参观、学习等人员的培训记录。不满足要求，扣2分。查承包商作业人员台帐、培训记录和考核情况。不满足要求，扣5分。 4.6 日常安全教育1.企业管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。2.班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。企业负责人应每月至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每

15、月至少参加2次班组安全活动。3.管理部门安全活动每月不少于1次，每次活动时间不少于2学时。4.企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员每月至少1次对安全活动记录进行检查，并签字。5.企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应结合安全生产实际，制定管理部门、班组月度安全活动计划，规定活动形式、内容和要求。20查部门、班组的月度安全活动计划，注意频次、学时。不满足要求，扣5分。查安全活动是否依据计划开展，查安全活动的记录是否进行了检查。不满足要求，扣5分。查班组的安全活动记录。不满足要求，扣5分。查管理部门的安全活动记录不满足要求，扣5分。 危化品从业单位安全标准化考核表5. 生产设施及工艺安

16、全（100） （考核得分 分） 被考核单位： 考核人： 时间：考核要素标准要求应得分实得分考核要点考核记录5.1 生产设施建设企业应确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。15如无新、改、扩建项目，按缺项处理新、改、扩建项目未执行“三同时”要求，每缺一项扣5分项目施工安全监督不能处于有序管理状态，每项不符合扣2分建设项目建设过程中的变更，每项不符合扣1分；未进行风险管理的每项扣1分采用淘汰落后的工艺、设备的，扣100分。 5.2 安全设施企业应严格执行安全设施管理制度，建立安全设施台账，确保安全设施配备和管理符合国家有关规定和标准。25安全设施管理制度没

17、有更新的，扣2分。安全设施台帐没有建立的，扣4分。抽查现场、每发现一处不符合扣1分。检查和维护保养记录，未定期检查和保养，漏一项扣1分无检修计划扣1分；未按计划定期检修，扣1分；随意拆除、挪用或弃置不用扣1分；检修完毕未立即复原，又未采取安全措施，扣1分无监视和测量设备台帐，扣2分；未定期进行校准和维护，每种扣1分；扣完为止。未按照有关规定或标准要求，在易燃、易爆、有毒区域设置检测报警设施或在可能发生火灾、爆炸的部位设置防超温、超压等安全联锁设施或泄压设施及其它控制设施，扣100分。 5.3特种设备企业应按照特种设备安全监察条例管理规定，对特种设备进行规范管理。10特种设备分类台帐，并核对档案

18、；无档案、台帐，扣2分。查登记使用证和注册证，每缺一台设备没有登记或过期扣1分。维护保养记录，每发现一处不符合扣1分。检修、校验记录，每发现一处不符合扣1分报废及注销手续，每发现一处手续不符合扣1分。 5.4工艺安全工艺过程应确保安全，操作人员应掌握信息，能够及时有效处理工艺过程中的偏差。25工艺已经被列为限制或淘汰的，扣25分。工艺过程设备设施运行安全可靠、完整，每项不符合扣1分。开车前安全条件确认各个阶段形成的方案、档案、记录，每项不符合扣1分。生产装置无停车方案和停车记录，扣2分；工艺操作规程或制度，无异常情况处理的内容扣1分；异常情况处理记录不符合要求， 扣1分。未办理相关手续而停用安全联锁设施，扣25分 5.5关键装置及重点部位企业应加强对关键装置、重点部位安全管理，实行企业领导干部联系点管理机制并严格执行。5联系人应每月至少到联系点进行一次安全活动，每少活动一次或活动内容不符合要求，一次不符合扣1分。未形成监督机制，扣2分。关键装置、重点部位未制定应急预案，扣1分，每缺一处或一项预案扣1分；每少演练一次，扣1分。企业关键装置、重点部位为重大