新虹桥花苑三期质量计划修

1、新虹桥花苑三期工程 质量计划上海市住安建设发展有限公司新虹桥三期工程项目质 量 计 划新虹桥花苑工程项目部2003年8月1日目 录目录页2质量计划评审表3 质量计划审批表(一)4质量计划审批表(二)5审批页60、编制依据 71、综述 72、质量目标 83、项目质量管理体系设置及运作规定 94、项目部的管理职责 115、质量体系中对文件的控制 156、资源提供 167、工程项目实现过程策划 178、顾客要求的评审 189、顾客提供的材料、机械设备等产品的过程控制 1910、物料、设备采购过程的控制 1911、产品标识和可追溯性控制2012、施工工艺过程的控制2013、搬运、贮存、包装、成品保护和

2、交付过程的控制2314、设备安装与调试的过程控制 2415、检验、试验和测量的过程控制2416、检验、试验、测量设备的过程控制2617、工程交付后为顾客服务的过程控制2718、不合格品的控制2719、内部审核的过程控制2820、数据分析及统计技术应用的过程控制2921、施工过程管理的改进控制29上海市住安建设发展有限公司质量计划评审表DQMS06-1 编号:质量计划名称新虹桥三期质量计划部 门 评 审 意 见技术部施工部安全部质量部资源部修改完成情况修改完成人：完成确认情况技术部：上海市住安建设发展有限公司质量计划审批表(一)DQMS06-2-1 编号: 质量计划名称新虹桥三期质量计划工程名称

3、（号房）：11# 、12#、13#房及车库和物业管理用房 结构：框剪 面积：24626 m2 总工程师审批意见 审批签名： 年 月 日上海市住安建设发展有有限公司质量计划审批表（二）DQMS06-3-2 编号:技 术 部施 工 部质 量 部资 源 部审核签名： 年 月 日审核签名： 年 月 日审核签名： 年 月 日审核签名： 年 月 日安 全 部审核签名： 年 月 日审核签名： 年 月 日 审核签名： 年 月 日新虹桥三期工程项目质 量 计 划 编 制 人： 编制日期：2003，8，1 审 核 人： 审核日期：2003. 8. 2新虹桥三期工程项目质量计划0、编制依据0.1、国家、地方有关的法

4、律法规 0.2、国家规范、规程、标准、管理办法、条例0.3、建筑工程总承包合同0.4、设计文件0.5、我公司质量手册0.6、我公司程序文件和管理办法汇编1、综述1.1、本质量计划的制定适用于新虹桥三期工程项目。1.2、引用国家、地方有关法律法规、建筑工程规范、规程、标准、管理办法、条例、业主提供的设计文件和我公司管理标准、质量手册和质量管理体系（程序文件和管理办法）作为编制依据。1.3、质量计划必要的文件已经包括在公司的质量管理体系文件中，除特殊要求需要专门注明外，一般采取引用文件。1.4、本质量计划的有效期包括施工准备期、施工期和工程保修期（保修期的年限为合同规定的年限）。1.5、工程概况1

5、.5.1、工程名称：新虹桥花苑三期1.5.2、工程所在地：上海市闵行区虹梅路3200号1.5.3、建设单位、工程监理、承建单位、及施工单位名称： A、建设单位：上海宝鼎置业有限公司 B、设计单位：上海海珠建筑工程设计有限公司 C、监理公司：上海建科院建设工程咨询监理部 D、承包单位：上海市住安建设发展有限公司平山项目经理部1.6、工程特点简介1.6.1、本工程总建筑面积：24626m2。其中：11#楼（15跃16层）工程建筑面积：10640m2，12#楼（15跃16层）工程建筑面积：6680m2，13#楼（15跃16层）工程建筑面积：7013m2 ， 车库工程总建筑面积：3090m2，物业管理

6、用房工程建筑面积：525m2；结构类型：除物业管理用房为砖混外，其余均为框剪结构。1.6.2、合同工期：529天（日历日）。1.6.3、计划开工日期：2003年8月20日，计划竣工日期：2005年1月31日。1.7、工程设计简介1.7.1、总体布局：本期共布置三幢15-16层的小高层，中央留出较大空间布置中心绿地，地下车库放在中心绿地下面，外围设置车行道，保证人车分流。1.7.2、单体设计：建筑类别为二类，防火等级为二级，每套住宅采用全明设计，大厅大卧室，住宅层高为2900MM。1.7.3、建筑用料：墙体采用200厚，100厚轻质加气混凝土砌块；外装修外墙刷淡黄色凹凸弹性涂料，外门窗采用塑钢门

7、窗，阳台栏杆为扭花铸铁栏杆，空调挡板为铝合金百叶；内装修楼面面层为20厚水泥沙浆，内墙地下室，卫生间，厨房20厚水泥沙浆，其余为1：1：6混合沙浆，平顶10-15厚混合沙浆。1.7.4、结构设计：抗震设计为抗震设防烈度7度，住宅短肢剪力墙抗震等级为二级；基础设计小高层采用450X450混凝土预制方桩，桩长为31米，地下车库采用400X400混凝土预制方桩抗浮，桩长为27米，基础均为梁板式基础；上部结构小高层住宅采用短肢剪力墙结构，楼板为钢筋混凝土现浇板体系，地下车库采用钢筋混凝土框架结构，楼板为钢筋混凝土现浇板体系；结构材料混凝土采用商品砼，标号为C30，其中地下室为抗渗砼，等级为S6；钢筋采

8、用/级；焊条采用E43、E50型。2、质量目标2.1、严格执行本公司的质量方针：“质量是住安发展的基石，用户满意的保证”。2.2、质量目标2.2.1、按照我公司管理标准，建立项目部的质量保证体系、质量责任制和质量控制程序，设定本工程质量目标，实现对顾客的产品质量承诺：A、质量管理达到国内同行先进水平；B、工程质量全部一次合格；C、为顾客提供优质服务，用户满意率不低于70%。2.2、本工程经施工安装完成，竣工交付建设单位（业主）使用时，质量达到下述目标： A、合同范围内的全部工程的所有使用功能符合设计（或更改）图纸要求； B、按合同规定，本工程质量依据国家建筑工程施工质量验收统一标准达到：工程质

9、量一次合格率 100。2.3、质量目标分解2.3.1：11#楼工程竣工交工质量等级为：优良等级，区优质结构；13#楼工程竣工交工质量等级为：优良等级，“区优质结构”，地下车库为优良等级；12#楼工程竣工交工质量等级为：优良等级，“区优质结构”；物业管理用房工程竣工交工质量等级为：优良等级。 整个小区要达到“白玉兰街坊”。2.3.2、分部工程质量达到以下既定的质量目标分部工程质量目标备 注分部工程质量目标备 注地基与基础合格建筑电气 面合格主体结构合格通风与空调合格建筑装饰装修合格电 梯合格建筑屋面合格建 筑 给 水、排水及采暖合格2.3.3、其中质量专项达到： A、所有隐蔽工程经业主、设计、工

10、程监理和工程所在地的质检部门验收合格； B、屋面、外墙、楼地坪、卫生间、厨房、阳台、水箱水池、地下室无渗漏，所有门窗及设计明确规定的防水部位（件）无渗漏； C、所有保温层、隔热层不出现冷热桥； D、所有的设备安装、调试符合有关验收规范规定；2.4、工程竣工后的保（维）修期2.4.1、工程竣工交工后的保（维）修期，按照国务院第279号令建设工程质量管理条例实施。 A、地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的50年； B、屋面防水工程，有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年； C、供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期； D、电气系统、给排水管道、设备安装为2年； E、装饰工程为2年。3、项

11、目质量管理体系设置及运作规定3.1、本项目部为严格执行公司的质量方针、质量体系有效运行的要求和实施细则，结合本工程质量管理特点，以满足对顾客的承诺而确定质量目标，并建立实现这些目标的项目部质量管理体系，形成质量计划，加以实施和保持，确保质量体系的有效性。3.2、质量计划的实施中应符合下列规定： A、质量管理人员应按职责控制质量计划的实施，并应按规定保存控制记录； B、当发生质量缺陷或事故时，必须分析原因、分清责任、进行整改。3.3、质量计划的验证应符合下列规定： A、项目工程师应定期组织具有资格的质量检查人员和内部质量审核员验证质量计划的实施效果。当项目质量控制中存在问题或隐患时，应提出解决措

12、施。 B、对重复出现的不合格和质量问题，责任人应按规定承担责任，并应依据验证评价的结果进行处罚。3.4、本项目部在质量体系运行时的组织机构图：项目经理项目工程师测量资料计量员材料试验员材料兼仓管员安全兼机管员土建施工员安装施工员质量员土建、安装班组组长、兼职质量员3.5、本项目部的质量管理体系（网络图）项目经理项目工程师资料员土建施工员质量员材料员安装施工员安全员土建、安装班组组长、兼职质量员3.6、本工程主要施工过程3.6.1、施工流程策划。根据设计图和工程的具体情况，本项目在全面施工阶段的分部工程施工流程如下： 桩基工程围护工程地下结构工程结构工程装饰工程屋面防水工程室外工程 设备安装工程

13、3.6.2、工作流程： 返工 接受图纸、设计文件编制施组、质量计划施工准备阶段全面施工阶段产品验收交工保修3.7、文件的控制3.7.1、本项目部在实现质量目标的质量体系运行中对文件的控制，详见本质量计划第5部分（质量体系运行中对文件的控制）内容。4、项目部的管理职责4.1、项目部管理职责4.1.1、严格执行公司质量手册管理职责（ZA/QM0505）第5.5.1.3条规定，落实质量职能，明确岗位职责，确保本工程合同的实现和满足业主对产品的需求。4.1.2、组织项目人员，落实管理职责，展开质量活动。4.1.3、及时、准确做好质量记录。4.2、项目部质量管理体系过程职能分配表章节 管理部门 过程名称

14、项目经理项目工程师职 能 部 门施工员质 量 员 材料员安全员资料员预算员 4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限和沟通6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.2生产和服务提供过程的确认 7.5.3标识和可追溯性 7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制 8.2.1顾客满意 8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量 8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析 8.5.1持

15、续改进 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施4.3、项目部主要管理岗位职责、权限4.3.1、项目经理 华 峰 A、授公司的委托，为本工程履行合同实施的负责人，对工程符合设计（或更改）、验收规范、标准要求及达到合同规定的质量等级负责； B、对工程按期交工负责，以符合国家标准且有效的质量体系及充分的人力、物力、财力保证整个工程项目质量符合合同要求； C、对质量计划的执行全面负责，根据总承包合同和公司质量方针的要求，主持编制项目项目管理方案，确定项目管理的目标与方针； D、确定项目管理组织机构并配备各岗位人员，制定规章制度，明确有关人员的职责，组织项目部开展工作； E、根据工程施工情况，及时做出适

16、当地管理决策，包括：分包方的选择、项目部人事任免、重大技术方案制定、资源调配、施工进度安排、合同签订及变更、财务成本资金控制等； F、审批各分包方的技术方案和管理方案，并监督协调其实施； G、项目施工前，就本工程的特点、业主的合同要求、设计文件及国家、地方颁布的规范、规程、质量验收评定要求等文件，组织有关管理人员、分包队负责人学习、研讨，达到共识。对施工组织设计、质量计划、专项施工方案和安全生产专项措施予以全面地解释、布置和责任人落实； H、积极处理好项目所在地的政府管理部门及街道居委会的关系，确保本工程成为“爱民工程”； I、与甲方、监理保持经常接触，解决施工中出现的各种问题，认真落实甲方、

17、监理的指示，确保甲方的利益。 C、协调同业主、各分包方之间的施工进度和施工作业面，使现场施工按图纸和分包合同规定有序合理地进行； D、负责组织工程项目按合同要求的竣工验收，并督促有关人员对竣工验收中提出的问题进行按时整改再检查验收； E、负责审核结果、整改措施和质量纠正措施的实施； F、负责项目的安全生产及施工现场标准化管理，建立项目安全保证体系，确保本工程达到市级“文明工地”； G、负责在工程竣工交验后进入产品保修期内的定期回访，听取用户对产品质量信息反馈；并及时并督促有关人员对回访中提出的质量问题进行按时的整改，保持企业良好的社会声誉。4.3.2、项目工程师 王德寿 A、负责编制施工组织设

18、计、质量计划、专项施工方案和安全生产专项措施。 B、负责落实本项目质量保证体系的建立和运行，进行质量职能的分解，落实质量责任制。负责本工程质量计划和质量文件的实施及日常质量管理工作，当有更改时，负责更改后的质量活动的控制和管理； C、审核各分包方的施工方案，及时组织人员解决施工过程中的技术质量问题，协调各分包方之间的技术质量管理； D、项目施工前，对施工组织设计、质量计划、专项施工方案和安全生产专项措施，组织有关管理人员、专业工种组长学习，予以全面地解释，并以书面形式做好交底记录； E、与设计、甲方和监理保持经常沟通，保证设计、甲方和监理的要求和指令在各分包方中贯彻执行； F、在工程施工前，对

19、容易出现的质量薄弱点和环节制订针对性的预防措施进行事先的预防，对施工过程中出现的质量同病及时提出纠正措施，并对相有关人员进行指导，在纠正与整改的过程中指定有关人员实施监督； G、组织技术力量对本项目的关键技术难题进行科研攻关，进行新工艺、新技术的推广应用，确保本工程的质量、安全和工期要求； H、组织有关人员对进场材料、设备质量进行监督、验收，对不合格品坚决退货； I、当工程处于产品保修期内，在获悉用户对产品提出质量信息反馈时，针对性地予以解决； J、在工程施工管理的全过程，对文件、资料的管理工作负责，对工程竣工时的资料归档、整理和汇编工作负责。4.3.3、项目材料员 汪闻通 A、根据公司合格分

20、供方名录，按照项目质量技术要求采购原材料和半成品； B、负责联系组织对未列入合格分供方名单的材料供应商的考察及初步评价； C、.对进场的材料、构件、机械设备进行质量验收或退货、索赔，有特殊要求的物资、构件、机械设备执行项目工程师的指令，对业主提供的物资和机械设备负责按合同验收；对分包方提供的物资和机械设备按合同验收； D、严格控制无质保文件和不符合技术要求的材料投入施工和进行监督管理； E、收集收齐、整理所有构成工程实体的材料质保文件，记录记全材料台帐；。 F、根据项目生产付经理的指令，在施工各阶段组织现场的材料、构件、机械设备的进场，合理安排材料堆场，并做好各类物资的产品标识；4.3.4、项

21、目质量员 林家义 A、根据质量计划和总承包合同要求，具体实施施工全过程的质量控制、指导、监督和检查工作，并做好相应的质量记录； B、负责在分部分项工程施工前按设计图、质量验收评定要求，对施工班组、分包队伍进行质量书面交底； C、负责组织、参与分部分项工程质量评定工作，独立行使质量否决权利。对不合格的产品或操作工序坚决不予放行，督促有关人员进行整改再检查验收； D、负责与政府质监站、甲方和监理等有关方面的对口联系。4.3.5、项目安全员 胡建华 A、负责编制本项目部的安全保证体系。具体落实项目安全保证体系工作，建立建齐有关台帐； B、具体负责项目的安全生产和治安、消防、卫生、文明标化工作。贯彻落

22、实各类安全生产规章制度，有针对性地制定安全生产细则； C、配合材料员对安全设施、材料、设备的进场验收，对不合格的产品坚决不予放行； D、对违反项目部安保体系的管理行为、操作工序予以指正；督促有关人员进行整改再检查验收。组织分包方开展安全教育工作，做好分部分项工程安全书面交底工作。 E、负责施工现场的场容场貌、文明施工和生活区卫生管理，定期组织各分包方进行安全文明生产的检查和考核； G、负责与政府安监站、甲方和监理等有关方面的对口联系。4.3.6、项目资料员 王德寿 A、在项目工程师的直接指导下，负责项目往来文件的收发，质量资料的收集整理，建立建齐有关资料台帐；B、负责督促有关人员分阶段整理资料

23、；C、监督指导各分包方的资料管理工作；D、负责工程竣工时，按公司有关规定对文件和资料的归档和汇编；E、负责与政府质监站、甲方和监理等有关方面的对口联系。4.3.7、项目试验员 肖福楼A、 熟悉有关计量、材料试验的规范、标准和各项规定。B、 根据项目工程师的要求，结合砂、石、水泥材料的特性，计算选择C30以下砼、砂浆级配，办理级配单手续，C30以上及时报中心试验室进行级配。C、 在砂浆、混凝土施工时，按规定制作试块，做好标记养护，对混凝土测试坍落度，并做好记录。D、 各类试件（如：试块、钢材、钢筋接头、防水材料、砖、水泥、石子、砂）送试并及时收集整理测试报告，提供给项目工程师。E、 按规定对现场

24、标准养护室进行管理，保管好各种计量仪器设备，使之处于有效状态，记入台帐并进行周期鉴定。F、 对新材料的试用及推广方面积极配合有关方面做实验，并负责积累试验资料。G、 会同质量员、材料员监督水泥使用情况、砼配合比执行情况，并向项目工程师和总公司工程部汇报砼级配工作中的情况和问题。4.3.8、预算员 顾晓岚A、 熟悉国家各项建设规定，熟练运用国家定额，及时准确地编制工程施工图预决算。B、 参照合同、招标文件、施工图及设计交底等施工文件，在规定的时间内编制施工图预算。C、 为项目各部门成本核算和经济活动分析搞好费用测算工作。D、 及时办理各类签证费用，协同材料员办理材料单价的确认工作，参与合同的洽谈

25、工作。E、 积累工程决算相关资料，及时办理工程竣工决算的编制与送审工作，做到送审有记录。F、 严格执行“统计法”和国家规定的统计报表制度，全面及时准确地填写各类统计报表。G、 根据工程进度和计划，及时提供总公司所需的各类统计和计划报表。H、 根据项目成本核算的办法，及时准确地提供统计报量资料，会同材料部门和财务部门做好三同步工作，并填写好相应的成本分析表。I、 贯彻项目的成本核算标准，确保预算资料和报量的准确性。J、 及时编制项目工程的月、季、年计划，办理工程的开竣工报告。K、 施工过程中，由于客观原因延误了合同工期，应会同甲方单位及时办理工期签证。4.4、内部沟通4.4.1、本项目部通过文件

26、、会议、内外部联络等形式，保持与质量管理体系的各种信息沟通。由项目经理确定文件传达的范围，及时传达公司、业主、监理和社会监察部门的指示、要求；建立会议制度。定期召开项目部安全（生产）协调会，传达公司、业主、监理和社会监察部门的指示、要求，布置计划进度、各项措施落实，协调各分包、工种之间的交叉、配合关系，处理和改进与质量计划执行不协调的事务等；参与由业主定期或不定期召开的工程协调会，汇报和解释本项目部的执行情况，听取业主、监理、设计单位的指示和要求；定期或不定期召开或参与工程周边社会各界的各种会议，沟通信息，获得对本项目部的支持与谅解；定期或不定期展开质量体系活动，持续、调整与检查质量计划执行情

27、况。4.5、保存会议、活动的记录。5、质量体系运行中对文件的控制5.1、本项目部在实现质量目标的过程中对文件的控制，严格执行我公司质量手册（ZA/QM0402）第4.2条和文件控制程序（ZA/QP01-02）的规定。建立文件化的质量管理体系对文件进行控制，作为体系运行的依据。5.2、职责5.2.1、项目工程师负责对项目部文件的控制，详见本质量计划第4部分第4.2条（项目部质量管理体系过程职能分配表）的规定。5.2.2、项目资料员负责对项目部文件的日常管理，详见本质量计划第4部分第4.2条（项目部质量管理体系过程职能分配表）的规定。5.3、文件控制范围5.3.1、本项目部对文件控制的范围，按我公

28、司程序文件文件控制程序（ZA/QP01-02）第6.1条的规定执行。5.4、记录的控制5.4.1、在本项目部质量体系的运行中对记录的控制，用以证明产品和过程符合规定的要求和质量体系有效运行，并为采取纠正和预防措施以及为保持和改进质量管理体系提供信息。5.4.2、记录控制范围5.4.2.1、本项目部对记录控制的范围，按我公司程序文件记录控制程序（ZA/QP02-02）第6.1.7条的规定执行。5.5、图样控制5.5.1、本项目部对图样控制，按我公司程序文件文件控制程序（ZA/QP01-02）第6.3.7条的规定执行。5.6、文件控制清单项目部根据公司每年两次发布（分别于每年七月和次年元月）的通用

29、文件清单，对文件进行清理，列出本项目部的通用文件清单；以公司发布的通用文件清单的方式来控制所使用文件的有效性；为确保文件的更改和现行修订状态得到识别，文件控制清单和文件应注明文件编号、版本号和修订状态。5.7、文件的编制5.7.1、由项目工程师按公司管理办法质量计划的编制和管理办法（ZA/QM06-02）的规定和施工组织设计的编制和管理办法（ZA/QM07-02）负责对本工程的质量计划、施工组织设计（施工方案）的编制。5.8、文件的发放5.8.1、本项目部对文件的发放管理，严格执行公司程序文件文件控制程序（ZA/QP01-02）第6.4条规定。5.9、文件的更改、对文件的损坏或遗失的处理、和文

30、件的形式管理，按公司文件控制程序（ZA/QP01-02）规定执行。5.10、文件的归档，按公司记录控制程序（ZA/QP02-02）规定执行。6、资源提供6.1、本项目部为实现质量方针和质量目标，严格执行公司资源管理（ZA/QM0600）规定，及时确定并提供所需的资源，以实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性，通过满足顾客的要求，增强顾客的满意。6.2、人力资源的管理A、所有管理人员，均应持证上岗；B、特殊工种，如：电工、焊工、高空作业的架子工及在特殊分项工程中施工的相关操作人员必须按有关规定持证上岗；C、无证的管理人员和操作工人，按有关规定由项目部劳动人事员编制员工培训计划，经项目经理批准后

31、参与岗位培训。目的就是通过培训增强意识，提高能力，使员工满足规定职责的需要；D、培训办法按公司人力资源管理办法（ZA/QMS03-02）第5.2条规定执行；E、对分包队伍的管理人员、操作工人的培训，由分包队伍管理者自行管理。作为对分包队伍的考核，按公司工程分包管理办法（ZA/QMS09-02）规定执行。 6.3、本项目部管理人员持证情况一览表：序号岗 位岗位人员姓 名年 龄学 历岗位人员持证情况备 注证书名称证书编号1项目经理华 峰26本科资质证书20232302392项目工程师王德寿32中专3质量员林家义45初中上岗证书ZL-67414安全员胡建华40高中上岗证书AQ-37335材料员汪闻通

32、49初中上岗证书CL-000546预算员顾晓岚28大学上岗证书YS-184897取样试验员肖福楼45高中上岗证书1046.4、项目部在质量体系运行中，对管理人员的岗位任职考核的标准及方法，严格执行公司人力资源管理办法（ZA/QMS03-02）的规定，以提高管理水平，最终产品达到业主（用户）的满意要求。6.5、特种工种操作人员的上岗证书，在上岗之前（将上岗证书复印件）交于劳动人事员归档保管。6.5.1、本项目部特种人员持证情况：详见特种人员持证情况一览表。6.6、专业分包方和劳务分包方管理6.6.1、根据本工程的具体施工情况，有选择地引进专业分包方和劳务分包方配合从事本工程施工，对专业分包方和劳

33、务分包方质量体系运行中的评价、选择、管理与考核，按公司工程分包管理办法（ZA/QMS09-02）规定执行。6.7、基础设施管理6.7.1、本项目部施工现场的基础设施的设置和管理，严格执行公司基础设施管理办法（ZA/QMS02-02）的规定。6.8环境管理6.8.1、施工环境的实施，按公司施工安全与现场环境管理办法（ZA/QMS04-02）规定执行。6.9、本项目部的安全保证计划由专职安全员另行编制。6.10、与业主指定分包工程的合作6.11、施工机械设备管理6.11.1、本项目部在施工现场生产、安装活动所需的施工机械的控制，严格执行公司施工机械设备管理办法（ZA/QMS19-02）的规定，对现

34、场施工机械设备进行有效的维护、保养和维修，保证机械设备处于完好状态，以确保施工过程能力。6.12、支持性服务6.12.1、运输、运输设备与通讯。7、工程项目实现过程策划7.1、对工程施工中直接影响工程质量的各过程规定有效控制的方法，使过程处于受控状态，确保工程质量满足国家质量标准和施工总承包合同规定的质量要求。7.2、对主要过程的控制7.2.1、关键过程的控制，详见本质量计划第12部分（施工工艺过程的控制）内容。7.2.2、特殊过程的控制，详见本质量计划第 12部分（施工工艺过程的控制）内容。7.3、产品实现的目标：编制施工组织设计（施工方案），详见本项目部施工组织设计（施工方案）内容； B、

35、规定重要施工过程的技术交底的质量控制要求，详见本质量计划第12部分（施工工艺的过程控制）内容； C、规定重要过程验收的标准和质量评定的方法，详见本质量计划第15部分（检验、试验、测量的过程控制）内容。8、顾客要求的评审8.1、严格执行公司质量手册（ZA/QM0702）第7.2条和合同评审管理办法（ZA/QMS05-02）的规定，在与业主接触过程中了解和掌握业主的要求和期望，确保合同中的与工程质量有关的要求，能满足本公司和建设单位的双方利益。8.2、职责A、 质量员负责确保在施工阶段与产品有关的质量要求，符合国家质量标准和满足合同规定的质量要求；B、项目副经理施工过程中负责对建设单位的质量信息反

36、馈和抱怨应进行沟通，对监理发出的整改通知及时落实解决。8.3、控制要求： A、按合同中明确的工程质量要求、工期、工程交验规定及保（维）修期内的回访和服务要求执行； B、引用与产品有关的国家、地方和行业的法律、法规、管理办法、规定、条例和本公司的管理标准，贯彻于工程施工的全过程，确保产品的实现；实现公司和项目部在公司授权范围内对业主认可的任何附加要求。8.4、合同履约过程中顾客指令的处理A、凡项目各职能部门收到顾客或监理指令后，应先由资料员登记，然后交项目经理处理；B、项目经理收到顾客或监理指今后，根据公司授权范围及时处理；C、项目经理应注意下列因素并进行处理：a)、是否涉及图纸的变更、修改；b

37、)、是否涉及本项目施工上缺陷的更正；c)、是否涉及技术难度，施工方案的变化而改进或纠正；d)、是否涉及工程质量问题；e)、是否涉及工期的拖延及造成的经济损失；f)、是否涉及安全、文明施工；g)、是否涉及施工人员的服务态度及保修期内的问题；h)、是否涉及政府法律、法规、法令的问题； I)、是否涉及需要额外材料的问题。 凡涉及上述问题，项目经理应及时向公司汇报，并应与各有关方面取得联系予以解决或给予顾客或监理明确答复。8.5、在施工阶段，涉及业主发出的备忘录、要求对合同部分条款修改等，应及时与公司经营部联系，由经营部负责处理。8.6、项目部应将由业主召开的工程例会，协调会等记录，交项目预算合同员保

38、存，必要时，由预算合同员将记录上交公司经营部或预算部。8.7、当业主对合同有变更时，项目经理应及时向公司经营部提供有关资料。8.8、评审8.8.1、与产品有关的要求的评审，按公司合同评审管理办法（ZA/QMS05-02）规定执行。9、顾客提供的材料、机械设备等产品的过程控制9.1、项目经理根据合同中关于对业主提供的材料、机械设备等产品的过程控制，严格执行公司质量手册（ZA/QM0705）第7.5.4条和物料管理办法（ZA/QMS08-02）的规定，明确顾客财产的控制要求并严格实施。将建设单位提供的财产纳入公司的质量管理体系以得到必要的控制，规定识别、验证、保护和维护的要求，确保建设单位提供的财

39、产满足规定的要求。9.2、顾客提供的物料9.2.1、根据合同中明确指定的业主所提供的材料、机械设备等产品。9.3、职责9.3.1、严格按公司质量手册（ZA/QM0705）第7.5.4.2条和物料管理办法（ZA/QMS08-02）第3.8条规定执行。9.4、对业主提供物料控制要求9.4.1、严格按公司质量手册（ZA/QM0705）第7.5.4.3条规定执行。9.5、对业主提供物料控制的实施办法9.5.1、严格按公司物料管理办法（ZA/QMS08-02）第3.8条规定执行。10、物料、设备采购过程的控制10.1、本项目部在工程施工的全过程中，对物料、设备采购过程的控制，严格按公司物料管理办法（ZA

40、/QMS08-02）的规定执行。10.2、职责10.2.1、详见本质量计划第4部分项目部的管理职责中第4.2条项目部质量管理体系过程职能分配表。10.3、实施控制10.3.1、采购过程的控制10.3.1.1、本项目部在物料、设备的采购过程的控制，严格执行公司物料管理办法（ZA/QMS08-02）第5.1条的规定。10.3.1.2、对采购信息的控制，严格执行公司物料管理办法（ZA/QMS08-02）第5.2条的规定。10.3.1.3、对采购物料、设备的验证，严格执行公司物料管理办法（ZA/QMS08-02）第5.3条的规定。10.3.1.4、对采购产品和采购过程的监视和测量，严格执行公司物料管理

41、办法（ZA/QMS08-02）第5.4条的规定。10.3.1.5、对物料、设备的现场标识可追溯性控制，详见本项目部质量计划第11部分产品标识和可追溯性控制。10.3.1.6、对物料不合格品的控制，严格执行公司物料管理办法（ZA/QMS08-02）第5.6条的规定。10.1.3.7、施工过程中对物料、设备的防护、搬运、贮存、库管、接受、发放及检查和保护管理，严格执行公司物料管理办法（ZA/QMS08-02）第5.7条的规定。10.1.3.8、对顾客提供物料、设备的管理，详见本质量计划第9部分顾客提供的材料、机械设备等产品的过程控制。10.4、项目部在实施对物料、设备采购过程的控制中，接受公司有关

42、部门定期或不定期的指导和必要的监控。11、产品标识和可追溯性控制11.1、本项目部在工程施工的全过程中，对物料、设备和产品进行标识和可追溯性的管理，严格按公司标识和可追溯性管理办法（ZA/QMS10-02）规定执行，在物料、设备和产品的使用、生产、交付、不合格品转序或监视和测量的全过程中进行标识和可追溯性。11.2、职责11.2.1、对物料、设备和产品进行标识和可追溯性的管理职责，详见本质量计划第4部分项目部的管理职责中第4.2条项目部质量管理体系过程职能分配表。11.3、产品标识和可追溯性控制11.3.1、项目部在施工管理过程中对产品的标识和可追溯性控制，严格按公司管理办法标识和可追溯性管理

43、办法（ZA/QMS10-02）第5节工作程序的规定执行。11.4、项目部在实施对产品标识和可追溯性的控制的过程中，接受公司有关部门定期或不定期的指导和必要的监控。12、施工工艺过程的控制12.1、对产品实现过程中直接影响到产品质量的各个过程规定有效的控制方法，使过程处于受控状态，确保工程质量满足国家质量标准和合同规定的质量要求。12.2、职责12.2.1、详见本质量计划第4部分项目部的管理职责中第4.2条项目部质量管理体系过程职能分配表。12.3、实施办法12.3.1、按合同规定的施工工期编制总进度计划、分段计划（分阶段交工或中间交付），详见本工程施工组织设计中的施工总进度计划和分段进度计划表

44、。12.3.2、施工过程。本工程施工全过程分为两个阶段：现场开工准备阶段和全面施工阶段。12.3.3、工艺过程控制 A、按公司施工组织设计的编制和管理办法（ZA/QMS07-02）的要求编制施工组织设计； B、组织图纸的会审，按公司技术状态管理办法（ZA/QMS20-02）第4.1条规定执行； C、组织设计交底，按公司技术状态管理办法（ZA/QMS20-02）第4.2条规定执行； D、进行技术核定，按公司技术状态管理办法（ZA/QMS20-02）第4.3条规定执行； E、对分部分项工程的技术交底，按公司技术状态管理办法（ZA/QMS20-02）第4.4条规定执行； F、对分部分项工程的技术复核

45、，按公司技术状态管理办法（ZA/QMS20-02）第4.5条规定执行； G、对分部分项工程的自检和交接检，按公司产品的监视和测量管理办法（ZA/QMS21-02）第5.2.1条规定执行； H、对隐蔽工程的验收，（隐蔽工程验收的项目和内容按施工组织设计、（施工方案）中隐蔽工程验收计划表所指定分项）按公司产品的监视和测量管理办法（ZA/QMS21-02）第5.2.2条规定执行； I、执行 “三令” 的签发（沉桩令、挖土令和混凝土浇灌令），按公司技术状态管理办法（ZA/QMS20-02）第4.5.4条规定执行； J、对混凝土与砂浆试块的质量检验，（混凝土与砂浆试块的项目和内容按施工组织设计、（施工方

46、案）中混凝土与砂浆试块计划表所指定分项）按公司产品的监视和测量管理办法（ZA/QMS21-02）第5.2.3条规定执行； K、对材料的取样复试（属测量（复试）范围），按公司物料管理办法（ZA/QMS08-02）第5.4.3条规定执行。12.4、本工程施工阶段中的工序施工流程：12.4.1、详见本质量计划第3部分项目质量管理体系设置及运作规定中第3.6.1条内容。12.4.2、主要施工流程 A、结构主体工程工序施工流程： 模板配制 商品混凝土准备 结构施工准备 模板制安 钢筋绑扎 砼浇筑 养护 上一层结构 钢筋配制 设备管盒配制安装 B、主体结构工程中墙体组砌分项工序施工流程为： 砌筑砂浆配制 砌墙施工准备 墙体砌筑 养护 上一层结构砌墙施工准备 砌筑砖、预埋砼块准备 预埋木砖（件）、拉接筋准备 电气配管盒配制、安装 C、设备安装工程中电气配管（盒）安装分项工序流程为： 前期工作电气器件平面及标高测量与定位配管的预制加工电气配管检验 隐蔽验收看护清理箱盒12.5、项目部经过对