质量目标质量管理体系及技术组织措施

1、第十七章质量目标、质量保证体系及技术组织措施述17.1概本章主要阐述项目部在宜兴市油车水库工程施工中的质量目标，建 立质量保证体系，设置质量管理组织机构，配备专/兼职质检员及专职检测（测 量和试验）人员，编制质量保证体系文件，制定和执行组织保证、制度保证等质 量管理措施，明确关键工序的质量控制，确定执行的主要质量管理及检验的标准、 规程和规范。针对本工程特点，分析质量薄弱环节及拟采取的技术措施，对本工 程施工全过程进行质量控制，实现本工程施工质量达到优良等级的目标，为业主 提供满意的工程。标目量17.2质17.2.1单元工程合格率达到100%； 土建单元工程优良率达 到85%以上；机电设备及金

2、属结构安装单元工程优良率达到93%以上；主要单元 工程、重要隐蔽工程及关键部位的单元工程质量优良。17. 2. 2分部工程合格率达100%,优良率85%以上，主要分部工程质量优良。17. 2. 3单位工程合格率达100%,优良率85%以上，主要单位工程质量优良。17. 2.4不发生工程施工质量事故，工程施工整体质量达到优良等级。系体量保证质17. 317. 3. 1质量保证体系组织机构。质量保证体系组织机构包括：项目经理17. 3-1项目部质量保证体系组织机构， 见图及各级行政正职为质量第一责任人的质量保证组织系统，见图17. 3-1中的“质 量保证线”部分；项目部专职质检员、检测（测量、试验

3、）人员及有关职能人员、 施工队专/兼职质检员、作业班组兼职质检员三级质量检查的质量控制（检查）系 统，见图17. 3-1中的“质量控制线”部分。.质量第一责任人：项目经17. 3. 2主要岗人员质量职,是本工程施工质量第一责任人，对项目部质量管理和施工质量负全面领导责任。 质量分管责任质量主管责任质量现场责责建立和健全质量保证体系，设置专门的质量管理机构，配备专职的质量检查和 检测（量、试验）人员，建立完善的质量管理制度，定期组织对质量管理工作进 行计划、布置检查考核、总结评比、实施奖惩，及时研究解决质量管理存在的问 题。代表公司总经理行合同规定的质量责任，确保本工程施工质量目标的实现 ,是本

4、工程施工质量主管责任人，对项目部质量管理和施工质量负主管领导责任。 责组织贯彻执行质量法律法规和工程技术标准、规程、规范，协助项目经理建立、 实施目部质量保证体系和质量管理措施：负责项目部与业、监理之间的质量管理 接口的协调作负责组织编制施工技术措施计划和技术交底工作负责组织进行工 程材料的试验检验施工工艺、施工质量的检查（检测）和验收工作石施工经理，是现场施工质量分管责任人，对现场施工质量负分管领导责任。负 责按施械械 方方处处土土安安施施加加上土方方工技术方案/施工措施计划和 质量要求，组织安排现场施工作业，按不合格品的纠正措施，填填理理施施装装 工工工工拌拌开开修修组织安排对不合格品的处

5、置。,是项目部商务及材料和工程设备质量分管责任人，对商务及材料和工程设备质 量工作业班组长作业班组质检员.质量控制线 注：质量保证线.项目部质量管理体系组织机构图17.3T 图 作负分管领导责任。负责组织对设备器材供方和劳务组织的管理，负责组织对人 员资格审查、质量教育培训的管理。本章工程管理部（简称工程部），是项目部施工、技术主管部门。配备专业施工技术人 员和专职测量人员，负责在编制施工技术方案/施工措施计划同时编制质量技术 措施，负责项目部技术管理和技术交底工作，负责制定工程不合格品的纠正和预 防措施，负责施工测量放样和监测工作。配备施工管理员，负责按照施工技术方 案/施工措施计划和质量技

6、术要求组织现场施工生产，按不合格品的纠正和预防 措施对工程不合格品进行处置。7机电物资部（简称机物部），是项目部设备物资管理部门。配备专职机电设备 管理员和材料管理员，负责设备器材的供、管、用、养、修；负责物资材料和工 程设备进货质量检查验收工作。8安全环保部（以下简称安全部），是项目部安全、环境保护与文明施工的主管 部门；配备专职安全员，负责项目部职业健康安全、环境保护与文明施工的管理 和监督检查工作C9经营管理部（以下简称经营部），是项目部商务（合同、计划统计、工程量结 算等）、劳动人事和员工培训的主管部门，配备劳资管理员，负责质量管理培训、 人员资格审查和劳务组织的管理，负责执行工程量与

7、质量挂勾结算的原则。0财务部，是项目部财务管理部门，负责落实质量技术措施、质量管理培训和质 量奖惩经萨。1综W办公'室，负责项目部质量管理工作的协调和对外联络工作，配备文件资料 员，负责质量管理文件的收发、保管、归档工作。.2各施工队队长，是本队施工质量第一责任人。负责本队专业施工内容的施工， 对其施工范围的施工质量负责；负责组织本队施工作业人员参加技术交底，熟悉 施工图纸和相应的施工规范、质量要求和验收标准，督促作业班组人员作好班组 质量自检，组织施工队复检。3各作业班组长，是其所在班组施工作业质量第一责任人。负责本班组专业、工 序施工内容的作业，带领本班组人员严格按图、按规范及按工

8、艺（作业指导书和 技术交底）进行作业；负责其施工作业范围的施工质量，负责做好作业班组人员 自检和互检等班组质量检查工作，接受质检人员的监督、检查、验证。4施工作业人员，熟悉本工序/工种施工作业特点、工艺流程、工艺方法、技术 要求和质量检验标准，做到“三按”（即按图、按技术标准和要求、按工艺流程）， 保证本工序/工种施工作业质量，是其负责的工序/工种施工作业质量的直接责任 人。5上述主要岗位人员的具体质量职责，在项目质量保证计划大纲中进行具体规定。17.3.3质量控制（检查）机构、人员和职责质量控制J （检查）机构与人员配备项目部设置专门的质量控制（检查）机构一一质保部，配备专职质检员，成立专

9、门的检测机构一一测量队和现场试验室，测量队配备专职测量人员，现场试验室 配备专职试验检测人员；钻爆、混凝土、基础处理、砌筑、金属结构机电安装施 工队每个施工队配备一名专职质检员，其它施工队每个施工队配备一名专兼职质 检员，每个作业班组配备一名兼职质检员，由质保部专职质检员及检测（测量和 试验）人员、施工队质检员、作业班组质 检员组成项目部三级质量控制（检查） 系统。.质保部职责（1）质保部是项目部质量管理主管部门和质量检查专门机构。负责贯彻执行国 家和行业技术标准、规程、规范和业主/监理以及项目部有关质量工作的规定， 做好本工程的质量管理和施工质量检验（检查）验收工作。（2）负责编制和管理项目

10、质量计划，负责项目部质量保证体系运行管理；负责 编制质量管理制度，并对其执行情况进行监督检查。（3）负责质量保证体系文件的宣贯和质量教育培训工作，具体负责组织开展QC 小组活动和工程创优活动。（4）负责制定和实施工程施工质量控制（检查）程序，负责对工程使用的材料 和工程的所有部位及其施工工艺过程进行全面质量检查、检验；配合监理做好质 量检查和验收工作。（5）负责建立施工质量控制（检查）系统；指导和督促施工队专/兼职质检员和作 业班组兼职质检员开展自检、交互检、复检工作。（6）负责不合格品和不合格品的控制，及时填写不合格品报告，组织有关部门 和人员审查不合格品处理方案，并及时监督检查方案执行情况

11、和跟踪验证。（7）有权在质量方面直接监督/控制项目部内的任何一个部门、施工队和作业班 组以及任何一个施工（工作）作业场所、部位和工序。有权对不合格品采取措施， 制止下一步工作的继续进行，直到做出适当的安排：有权越级向上级管理部门报 告质量情况。）负责对现场试验室的管理工作。8 （9）负责实施质量管理工作考核和奖惩工作。（10）负责详细作好质量检查记录，编制质量检查报表，定期向监理提交质量自 检报告；负责质量检查验收资料的收集、整理和报送工作。3测量队职责（1）贯彻执行有关法律、法规、施工技术标准、规程、规范，编制本工程施工 测量方案，经总工程师审核，项目经理批准后报监理审批。（2）负责对监理提

12、供的测量基准按合同规定进行复核。（3）以与监理共同复核确定的基准点（线）为基准，按国家测绘标准和合同施工 精度要求，测设用于工程施工的控制网，并负责保护。（4）负责工程施工所需的全部测量和放线工作；负责施工过程基准点（线）和控 制网的复核，建筑物结构尺寸的检查验收工作。（5）负责测绘设备仪器的管理和维护，按时编制周期检定计划，并按时进行检 定、使用和标识，保证测量设备仪器的精度和有效性。（6）负责测量资料的编制、整理、报送、归档工作。及时向质保部和监理提供 有关的测量资料。4试验室职责（1）贯彻执行有关法律、法规、施工技术标准、规程、规范，编制本工程施工 的试验 大纲，经总工程师审核，项目经理

13、批准，报监理审批后实施。.（2）严格按合同规定的标准、规程、规范、试验控制程序和检验试验计划进行 材料试验和现场工艺试验。（3）严把试验关，由专职试验员对土石方回填、混凝土浇筑、焊接等施工作业 实行跟班控制。（4）负责试验设备仪器的管理和维护，按时编制周期检定计划，并按时进行检 定、使用和标识，保证试验设备仪器的精度和有效性。（5）负责试验资料的编制、整理分析、报送、归档工作。及时向质保部和监理 提供有关的试验资料。5质保部专职质检员的职责（1）严格按照本工程有关技术标准、设计和施工文件及质量检查、检验和验收 标准，做好其分工范围的工程施工质量检查验收工作。（2）负责对工程使用的材料、工程部位

14、及其施工工艺进行检查、检验和验收， 坚持原则，严把质量专检关。（3）及时反映检查和验收发现的质量问题，提出纠正措施及要求，并督促纠正 措施的实施和进行验证；对不合格品纠正措施和质量通病防治措施的实施进行跟 踪和验证。（4）负责与监理的联络和配合工作，指导和督促施工队专/兼职质检员和作业班 组兼职质检员开展自检、交互检、复检工作。）有权对工程使用材料以及工程部位、施工工艺，进行全过程的监督检查和检 验。5 （.（6）有权参加有关质量工作会议，有权参加施工组织设计、施工方案及作业指 导书等的审查会议。（7）有权对施工过程中出现的不合格品和质量通病提出停工、返工、纠正等处 理意见,直至问题解决。（8

15、）有权查阅有关质量文件和各种资料和记录，有权向有关人员查询质量情况， 及时提出检查考核、奖惩建议和意见。（9）有权越级向领导和上级质量管理部门反映质量问题。（10）认真做好质量检查和检验记录，按时编制和报送工程质量报表。6施工队专/兼职质检员职责（1）按照设计施工图纸及质量检查、检验和验收标准，做好其所在施工队施工 范围的工程施工质量复检和工序交接检，配合质保部专职质检员做好质量检查验 收工作。（2）负责对本队使用的工程材料、工序及其施工工艺进行检查，坚持原则，严 把质量复检关。（3）对于检查发现的质量问题，按纠正措施及要求，督促作业班组进行纠正， 对不合格品的纠正措施和质量通病防治措施实施进

16、行跟踪和复检验证。（4）负责与质保部专职质检员的联络和配合工作，指导和督促作业班组兼职质 检员开展自检和工序交互检工作。有权对本队使用的工程材料以及工有权参加有关质量工作会议和施工技术交底，） 5 （.序、1：艺，进行监督检查。（6）有权对作业班组在作业过程中出现的不合格品和质量通病提出停工、返工、 纠正等处理意见,直至问题解决。（7）有权越级向领导和上级质量管理部门反映质量问题。（8）认真做好施工队质量检查记录，按时向质保部提交有关质量检查记录。7作业班组兼职质检员职责（1）按照施工图纸、质量检查、检验和验收标准，做好其所在班组作业范围的 施工质量自检和工序交互检，配合上级质检员做好质量检查

17、工作。（2）负责对本班组使用的工程材料、工序及其施工工艺进行检查，坚持原则， 严把质量自检关。（3）对于检查发现的质量问题，督促本班组作业人员进行纠正，督促本班组作 业人员实施不合格品纠正措施和质量通病防治措施，并进行自检。（4）有权参加施工技术交底，有权对班组作业人员在作业过程中出现的不合格 品和质量通病提出返工、纠正等处理意见，直至问题解决。（5）有权越级向领导和上级质量管理部门反映质量问题。（6）做好班组质量检查记录，按时向上级质检员提交有关质量记录。8其它项目部赋予质量检查和检测人员对工程使用的材料和工程的所有部位及其施工 工艺过.程进行全面检查和随机抽样检验的权力。当发现工程质量不合

18、格时，可以采取措 施及时进行纠正，对其它从事与质量有关的管理、执行和验证的工作人员，在质 量计划和项目管理文件中，规定其职责、权限和相互关系。17. 3. 4质量保证体系文件根据GB/T19001-2000 idt IS09001： 2000质量管理体系 要求和业/监理的 质量管理要求，建立项目部文件化的质量保证体系。在本工程施工中，我们将认 真执行我公司质量管理手册和质量管理体系程序文件，并结合本工程质量管理工 作的需要，编制项目质量保证体系作业文件，并报送监理审批。质量保证体系文 件包括：质量手册、质量保证体系程序文件、质量保证体系作业文件。质量管理手册质量管理手册阐述质量管理的术语与定义

19、，质量方针,质量管理体系，管理职责， 资源管理，工程产品的实现，测量、分析和改进的控制和验证的方法，包括了 GB/T19001-2000idt IS09001： 2000质量管理体系 要求的全部要素。质量管理手册是项目 部质量保证体系的纲领性文件，是项目部质量活动和质量管理体系运行遵循的基 本准则。对外是质量保证能力的证实文件，也是对业主保证工程施工质量的承诺, 对内用于质量保证体系运行的内部管理，是员工必须遵守的行为准则。我们将通 过对质量保证体系文件的宣贯与培训，将质量方针、原则、质量保证体系运行要 求传达到每位员工，使质量方针、原则、质量保证体系运行要求能为项目部广大 员工理解和接受，使

20、做好本工程质量管理作、实现质量目标成为每位员工的实 际行动。质量保证体系程序文件.质量保证体系程序文件，对质量管理的各项活动做出规定。规定各项活动的程序 方法，使各项质量活动处于受控状态。本工程执行的质量保证体系程序文件见表 17. 3-1 o表17. 3-1质量保证体系程序文件清单序号程序文件名称编号1产品实现策划控制程序ZLCX7102施工管理程序ZLCX7513顾客沟通与满意度评价程序ZLCX82111职责管理程序ZHACX55112信息交流、协商与沟通控制程序ZHACX44313管理评审控制程序ZHACX56014人力资源管理控制程序ZHACX62022监视和测量装置控制程序ZHACX

21、76023内部审核控制程序ZHACX82224纠正与预防措施控制程序ZHACX8505石方明挖施工作业指导书ZLZD-56支护施工作业指导书ZLZD-67钻孔和灌浆施工作业指导书ZLZD-78模板制安施工作业指导书ZLZD-8 16压力钢管制造和安装施工作业指导书 ZLZD-1617钢结构制造和安装施工作业指导书ZLZD-1718闸门及启闭机安装施工作业指导书ZLZD-1819预埋件埋设施工作业指导书ZLZD-19 文件图纸设计图纸及批准的施工施工组织上总工、工编制施工组织设计、2规技术标准、 施工报审批程部 组织设计设计范编制施工文准备件过程施工措施总工、工编制施工措施计划、上技术标准、合批

22、准的施工措程部报审 批施计划求、技术关键施工实施过程过程监视和测量控制程序混凝 土拌和施工作业指导书电气设 备安装施工作业指导书3同要求技 术交底记 录4 5 1516 9 1020 21 技术交底检验试验控制程序 培训实施程序设施 设备控制程序钢筋 制安施工作业指导 书原型观测施工作 业指导书计划总 工、工4逐级交底 程部规范 要ZLCX823ZLC X824. 1ZHAC X622ZHACX6 30ZLZD-9ZL ZD-10ZLZD- 20ZLZD-21 设计图纸及 施工方案6施工测量控制程序ZLCX824. 217项目信息与合同评审控制程序ZHACX72011混凝土浇筑施工作业指导书Z

23、LZD-11 22建筑与装修施工作业指导书 ZLZD-22 原地形测量剖面复核7不合格品控制程序ZLCX83018设计与开发控制程序ZHACX73012混凝土表面缺陷修整施工作业指导书ZLZD-1223预应力混凝土施工作业指导书ZLZD-23测量测设计图纸、基础开挖平面尺检查、测量资料测量精度5测量队 量规范寸和标高、边坡坡度、放样 基础开挖 面的平面尺开挖基础开挖质量检查和验寸、标高和场地平整面、永久边.819 1324 土 方 明 挖指毒4流将荒Z作4井身丰数据分析与利用程序运输过程控制程序桥面铺装施工作业指导书平整度Z L C X 84 0 Z H A CX7 55Z L Z D1 3

24、Z L Z D2 49文件控制 力混凝土方 施工作业才程序20物资管理程序14预应 Q工作业指导书25水泥稳定层 旨导书6质保部ZHACX423ZHACX740. 1ZLZD-14ZLZD-25 设计图 纸、技序号程序文件名称编号10记录控制程序ZHACX424 .序号程序文件名称编号21劳务管理程序ZHACX 740. 2注：ZLCX为质量保证体系程序文件，ZHACX为质量、环境与职业健康安全管理体 系共用程序文件。作业文件是程序文件的支持性文件，包括：质量计划、质量管理规章制度、作业 指导书等：(1)质量计划，是针对本工程施工项目和施工合同规定由谁何时应使用哪些程序 和相关资源的文件。本工

25、程施工项目质量计划包括以下内容：明确工程项目应达到的质量目标。识别项目施工过程和适用的国家标准、规程、规范、质量保证体系文件、作业 文件。工程项目部组织机构的设置（包括决策层、管理层、作业层），工程项目实施不 同阶，明确信息沟通的渠道。）包括人力、设备、物资材料等（段的职责、权限 分配、资源配置工程项目施工工艺流程及进度计划。确定工程材料和设备的采购及控制方式。确定劳务控制的方式。确定质量控制点，明确质量控制的依据和方式，编制检验试验计划。确定项目实施过程中质量管理、检验、试验和验收应采用记录表格。质量管理规章制度本工程施工拟编制的质量管理规章制度，见本章“17.4.2制度保证措施”。作业指导

26、书项目部在单项工程开工前，对关键施工项目、施工部位、施工工序（工艺）编制专 项施工作业指导书，作业指导书（不限于）见表17.3-2。表17. 3-2作业指导书清单.序号作业指导书名称编号1围堰施工作业指导书ZLZDT2基坑排水施匚作业指导书ZLZD-23 土方明挖施工作业指导书ZLZD-3 .序号作业指导书名称编号4钻孔与爆破施工作业指导书ZLZD-4序号作业指导书名称编号15砌体施工作业指导书ZLZD-15 .序号作业指导书名称编号26沥青混凝土面层施工作业指导书ZLZD-26注：ZLZD为项目部质量作业指导书。施措管理17. 4质量17. 4.1组织保证措施项目部根据GB/T19001-2

27、000 idt IS09001： 2000质量管理体系要求、业主 和监理质量管理规定以及本合同规定的质量要求建立本工程施工质量保证体系， 制定项目部质量保证体系文件，本工程施工过程制定和执行的质量保证体系文件 详见施工组织设计附件一 “质量保证计划大纲工建立项目部各级行政正职为质量笫一责任人的组织保证系统，项目部从项目经 理到各部门负责人、各施工队队长，作业班组长，各级行政正职是本单位质量第 一责任人，对所在单位的质量工作负全面责任，为工程施工质量提供组织保证。设立专门的质量管理机构一一质保部，由经过培训、具有相应资格的质检人员 组成。质保部具有组织独立性，赋予质检人员对工程使用的材料和工程的

28、所有部 位及其施工工艺过程进行全面检查和随机抽样检验的权力。当发现工程质量不合 格时，及时采取措施及时进行纠正。项目部设置专门的检测机构一一测量队和现场试验室，由测量队负责工程施工 测量 放样和复核的质量控制，现场试验室负责项目部原材料试验和工艺试验的 检测控制。.各施工队配置专/兼职质检员、每个作业班组配置一名兼职质检员。6由质保部专职质检员及检测（测量和试验）人员、施工队质检员、作业班组质 检员组成项目部三级质量控制（检查）系统，对工程的重要结构部位和隐蔽工程 建立质量自检、交互检和复检。建立和实施项目部内部“三检制”，对施工过程 质量实行控制。项目经理是项目部在施工现场履行本合同的授权代

29、表，项目经理代表项目部接 受业主及监理的指令。项目经理未经业主事先同意，公司不以任何理由撤换项目 经理。7由质保部在合同执行期间制定质量保证体系审核计划，报项目经理批准后组织 审核，保证一个审核周期覆盖项目部所属部门和与质量相关的各个工作环节以及 质量管理的各个要素。17. 4. 2制度保证措施在本工程施工质量管理过程中，项目部制定和执行以质量责任制为核心的质量管 理制度，并在施工过程中不断完善，使质量管理工作在施工过程中有章可行，有 章必行。质量责任制（1）建立和健全质量责任制，在项目质量计划和项目管理文件中，从项目经理 一部门负责人一施工队队长一班组长一施工作业人员各级各类人员都规定明确

30、的质量职责。（2）各级各类人员认真履行质量计划和项目管理文件中规定的职责，明确其工 作目标、内容和方法，以主人翁的责任感解决各种质量问题，为实现质量目标做 出贡献。（3）加强对物资材料供方和劳务组织的管理，对供方物资材料的质量进行全面 控制，对供方物资材料的质量向业主负责。.（4）项目部代表公司履行合同规定的质量责任，项目经理作为项目部质量笫一 责任人，代表公司总经理履行法律法规和合同规定的质量责任和义务。公司总经 理与项目经理签订质量责任书，在质量责任书中明确项目经理的质量责任，并定 期进行考核，加强对项目经理的质量职责落实情况的内部监控，保证项目经理质 量职责的落实。（5）层层签订质量责任

31、书。项目经理与各施工队第一责任人、施工队笫一责任 人与下属质量责任人签订质量责任书，明确质量责任目标、责任内容、责任考核 程序、责任奖惩办法。（6）项目部建立质量工作考核和奖惩制度，定期进行质量工作考核和奖惩，实 行质量工作考核与员工的个人月收入挂钩分配，通过质量工作考核和奖惩机制， 落实质量责任制。质量教育培训制度（1）项目部结合公司的职工培训计戈IJ,并根据工程进度需要，由经营部负责对 从事影响质量活动的人员进行指定、挑选以及培训和资格考核，确保这些人员达 到与其工作相适应的岗位能力。（2）质量检验、检测和特种作业人员通过国家或有关部门统一考试和考核合格 后，持证上岗。（3）由质保部定期组

32、织进行质量法律法规、技术标准、规程及规范的学习培训， 提高员工质量意识、素质和能力。（4）质量教育培训采取送出去，请进来、组织技术学习和技术讲座、现场观摩 与经验交流等方式，提高员工的素质和技术水平。.施工图管理制度（1）项目部在收到监理提供的图纸和文件后，由文件资料员进行登记，项目部 总工程师及时组织技术人员对其仔细阅读、检查。若发现错误或表达不清楚时.， 在收到图纸和文件后的7天内书面通知监理，确保施工使用的图纸有效和施工内 容清楚明确。确认无误后由总工程师再行签发，未经阅读、审查的设计施工图纸 不予交付施工。（2）由文件资料员根据总工程师批准的分发范围，及时将施工图纸分发到有关 部门、施

33、工队，并由接收人签收。（3）若项目部根据其施工的需要，要求对业主提供的施工图纸作局部修改时， 须经监理批准。必须先由承包人项目经理签署后再报监理。（4）项目部收到监理提供的设计修改、工程变更通知后，由资料员进行登记， 经总工程师阅审签发后，按原设计施工图纸发放范围及时分发，由施工图纸持有 人及时按文件控制程序的规定进行更改。（5）凡合同规定须经监理批准的施工图纸和文件，按合同规定期限，由项目部 责任部门编制，总工程师审核，项目经理签署后报送监理审批。经监理批准后再 按批准的施工图纸和文件进行施工。（6）项目部严格遵守合同规定的保密要求，不将图纸泄露给与本合同无关的笫 三方。技术交底制度（1）项

34、目部总工程师和有关技术人员，按时参加由监理主持的设计、技术交底 会，并做好会议记录，作为项目部内部技术交底重要内容之一。.（2）在工程施工及分项工程开始前，山项目部总工程师或工程部组织，对有关 人员分阶段、分层次（按总工程师一工程部一职能部门一施工队长一班组长一作 业人员的交底程序，纵向交底到施工作业人员，横向交底到各相关部门/相关人 员）进行技术交底。（3）对施工复杂、技术难度大的关键部位，由专业施工技术人员编制技术交底 书，内容包括：工程结构特点、施工内容、施工技术要求、施工方法、质量、安 全、环境保护及文明施工要求和验收标准等。技术交底书经总工程师批准后，及 时组织进行技术交底。（4）在

35、工序施工作业前层层进行技术交底，包括专业工程师对队长、队长对班 组长、班组长对班组作业人员的技术交底，并作好技术交底记录。技术复核制度（1）各分项工程开前，由工程部门专业技术人员对施工技术文件进行复核。（2）由测量队对施工测量数据（包括监理提供的测量控制网中控制点及水准点和 自行增设的控制点）进行复核。（3）由试验室专职试验人员，对工程使用的原材料、中间产品、工艺过程进行 试验复核。（4）对于合同规定由监理复验确认的技术复核结果，项目部及时请监理复验确 认后，再进行后续相关施工。质量检验制度（1）项目部建立和实行工序质量的“三检制”和材料与工程设备进场复验、工 艺检验 试验、工程检查验收等质量

36、检验制度。.（2）每一工序完成后先由施工人员进行自检，施工队组织进行复检/交互检，质 保部组织有关人员进行专检。专职质检员以有关技术文件、设计图纸、规程、规 范和技术标准及检验试验计划为依据，及时对工序的施工质量进行全面检查，做 出是否合格的判断，若不合格，填写检验结论通知单，通知施工队，执行不合格 品控制程序，专职质检员进行跟踪检查验证，直到合格为止。（3）在“三检”合格的基础上，由专职质检员向监理提交报验申请单（必要时附 相关检验、试验资料），由监理对其进行质量检验，确认质量合格并予以签认后 再转入下道工序，未经检验或检验不合格，不得进行下道工序施工。（4）对工程的重要结构部位和隐蔽工程建

37、立质量预检和复检制度。由施工队组 织施工作业人员预检，质保部组织复检，项目部在“自检”合格的基础上，由专 职质检员向监理提交重要结构部位和隐蔽工程报验申请单。（5）由质保部负责做好施工质量检查记录，并按合同规定要求向监理提交质量 自检资料。（6）工程使用的原材料进场时，查验其产品合格证/质量证明文件，材料进场时 检查及验证同时进行，按规定要求进行复验，在见证人的监督下进行取样送验, 复验合格后才能使用，保证不将不符合强制性技术标准、无证、不合格产品和假 冒伪劣的各类建筑材料、构配件和设备运进施工现场并使用在本工程。（7）完善项目自我质量控制（检验），配置工程施工质量检验所需的人力和物力 资源，

38、加强质检部门、测量队和工地试验室制度建设，切实开展自检自查工作， 做到按规范施工，用数据说话，按程序办事，上道工序未经检验或检验不合格不 准转入下道工序。不合格工 程坚决返工，坚持进度服从质量，始终把工程施工 质量放在第一位。.质量会议制度（1）项目部每月至少召开一次质量管理工作会议，总结、考核和评比当月质量 管理和施工质量情况，研究存在的问题，并提出下月质量管理和施工质量部署及 改进措施。会议由项目部领导、各部门、施工队队长和有关质量控制人员参加。（2）项目部在每周召开的生产调度会议上，总结本周质量管理和施工质量控制 工作情况，对下周质量管理和施工质量控制工作进行布置安排。（3）其他与质量管

39、理和施工质量控制工作有关的事宜，在每天的生产碰头会上 研究解决。“质量一票否决”制度项目部实行“质量一票否决制、即：施工管理、质检人员、作业人员对违反质 量要求的施工方案、方法和行为有权抵制和制止，在对职能部门、施工队和个人 工作考核以及评先报优、个人职务晋升和职称评定中均执行“一票否决权”制度。质量奖惩制度（1）为进一步加强质量管理，落实各级各类人员质量责任制，项目部制定质量 奖惩制度，把质量责任大小、质量工作的好坏与个人工作业绩和收益挂钩。（2）定期（每月）由质保部进行质量工作考核，实行质量工作考核与员工的个 人月收入挂钩分配。（3）定期进行质量检查、总结、评比、表彰工作，对质量先进单位和

40、个人，给 予物质和精神奖励，对有突出贡献的员工，经项目经理批准后予以重奖。.（4）项目部组织开展QC小组活动和工程施工“创优”活动，表彰先进，促进质 量管理工作。（5）定期对质量责任书的执行情况进行考核，根据质量责任书考核结果实施质 量奖惩。工程档案资料管理制度（1）加强项目工程档案管理，在工程部配置专职工程档案资料管理人员，负责 施工技术文件资料管理工作，按业主工程档案资料管理的要求做好施工各阶段文 件资料的收集、整理、收发管理及竣工资料的编制移交工作。（2）质保部配置专职质量内业人员，负责收集整理原材料及构件的合格证/质量 证明文件及复验记录、过程检验和隐蔽工程验收记录、结构施工中的验收记

41、录、 单元/分部/单位工程的质量评定、碎/砂浆试验报告等有关质量资料和记录，进 行质量分析，编写质量统计报表/报告，并根据监理的要求定期提交质量报表/报 告。（3）工程档案资料的收集、整理及编制与工程施工进度同步进行，按业主的规 定要求，做到资料齐全、规范、完善。17.4.3关键工序的质量控制措施通过熟悉施工图纸、查阅地质资料和研究招标文件，结合类似工程的施工经验, 认为本工程技术复杂、施工难度高的分部/分项工程、关键工序主要是土石方开 挖、钻孔和灌浆、基础防渗工程、混凝土工程、压力钢管的制作和安装、钢结构 的制作和安装、闸门及启闭机的安装、预埋件埋设、桥梁工程以及沥青混凝土路 面等工程施工项

42、目。质量控制标施工方法、分项工程的技术要求、/技术人员将关键部位和技术复杂 的分部.准向施工人员进行技术交底，并在施匚措施计划中明确进行连续监控的方法，（1）作业班组质检员负责对其工序作业活动进行自我控制，控制工序自检，不发 生工序异常。（2）施工队质检员对关键工序进行交接控制，控制工序质量复检，不发生未经 专职质检员检验或检验不合格转序事件，不留质量隐患。（3）项目部质保部对关键工序施工作业活动结果逐一进行检验/验收控制，控制 质量检验/验收标准,保证检验不合格不验收。严格控制未经专职质检员检验或检 验不合格进入下道工序。通过控制工序一单元工程一分部工程一单位工程验收标 准,达到工程质量优良

43、标准,不发生质量事故。在项目部“三检”合格的基础上，由专职质检员向监理提交报验申请单（必要时 附相关检验、试验资料），由监理对其进行质量检验，确认质量合格并予以签认 后再转入下道工序，未经检验或检验不合格，不得进行下道工序施工。对关键部位和技术复杂的工程项目及施工薄弱环节设置质量控制点，拟设置质量 控制点见表17.4T （不限于），通过对质量控制点的有效控制，通过关键工序优 良一单元工程优良一分部工程优良一单位工程优良一工程整体优良，实现工程质 量等级达到优良的质量目标。表17.4-1质量控制点设置表.控制环节控制要点责任人主要控制内容工作依据工作见证控制环节控制要点责任人主要控制内容工作依据

44、工作见证熟悉设计工程设计总工、工设计意图、工程特性、设计图纸及审图记录1 程部特点设计文件控制环 节控制要点责任人主要控制内容工作依据工作见证/质 量 检 查/记录质量检查记录过程坡质量度，基础上的物理力学 永久边坡 的性质指标，术标准规范收记录边坡永坡度和平整度，久排水沟道的坡度和尺寸实测地形和开挖放样测量剖面复核，基础开 挖平测量队7测量精度设计图纸、测测量 资料面的尺寸和标高、放样 坡度、平整度。量规范边坡爆破孔的孔径、孔排施工石方明挖施石方明 挖钻孔8距、深度和倾角钻孔工程部工措施计划、与爆爆破材料的试验和选质保部破用、爆破 参数选择、控爆破9爆破试验成果钻爆 作业措施计划、爆 破制爆

45、破、爆破效果施工安全规程开挖方式、边坡坡度和设计图纸、技质量检查和验石方10边坡开挖质保部 稳定性尺寸、排水设施术标准规范、收记录控制环 节控制要点责任人主要控制内容工作依据工作见证料报告锚杆拉明挖建基开挖面平面尺寸、软弱夹标高和平整度、技质量检查和验设 计图纸、11基础开挖质保部层和破碎带的清理质量等术标准规范、收记 录工程部开挖利用料、石料开采石料12 的获得率、粒径、级配质保部设计文件、技填筑 料检验资术标准规 范质量证明书锚杆材质检验、注浆材13原材料试验室 料 试验检验材料试验检验锚杆孔的钻孔规格岩石技设计图纸、术标 准规范 孔（支护工程部径、深度和倾斜度14钻孔 锚杆质保部偏差锚杆

46、钻孔记录）及锚杆外露长度偏差、工程部锚固、安装锚杆 拉15浆密实度试验、及注浆质保部注锚杆安装记录、 技设计图纸、注浆 密实度试术标准规 范拔检测验记录、.控制环 节控制要点责任人主要控制内容工作依据工作见证报告告录缺陷修复质量检查拔检测记录水泥、骨料、水、外加钢丝网等原材料品16 原材料剂、质量证明书材料试 验检验种、性能及试验检验配合比设计和试验、试验室度和与基岩面的 粘结技设计图纸、强术 标准规范力、喷层性能指标、水配合比试验报17配合比喷射泥和水的用量，速凝剂的品种和掺量初凝和混凝终凝时间土配料单配合比试验试验室搅拌时配料、拌和称量允许偏差、施工措18成果、拌和 及运输记间、运输控制及

47、运输 质保部施计划技芯样抗拉试验基岩面清理、喷射 设计图纸、试验室19混凝土喷射报告、术标准规范、黏结力、喷层厚度、艺、质保部记录、施工措 施计表面质芯样抗拉试验、.控制环 节控制要点责任人主要控制内容工作依据工作 见证报告量、缺陷修复划和验收记录水泥标号及质量、水、外加剂等原材掺合料、灌 浆试验室20灌浆材料质量证明书技 设计图纸、材料 试验检验料品种、材料性能及试验检验术标准规范钻机和钻头选用、钻孔21钻孔设备冲洗和压水试验设备的选定、运行控制设备清单灌浆施工机物部钻孔设备运行记录拌和机、灌浆设备、仪实施灌浆设计图纸、技器、仪表的选用、运行22过程灌浆设备术标准规范、控制施工措施计孔位、深

48、度、孔径、钻划钻孔作业23孔顺序、孔斜等工程部质量检查和验钻孔冲洗时间、冲洗压力、收记录质保部冲洗及压水压水试验孔24冲洗质量、试验稳定标准及压力等数、控制环 节控制要点责任人主要控制内容工作依据工作 见证报告记录浆液配置程序及拌制时间、密度或比重测定、流动性或流变参数、沉淀稳定性、初凝工程 部或终凝时间、结石的容25浆液试验试验室 重、 强度、弹性模量和设计文件、技浆 液试验报告术 标准规范质保部渗透性等按不同水灰 灌浆不同掺合料和不同比、试验外加剂的浆液进行试验灌浆试验区选择、试验工程部现场灌浆试孔布置方式、孔深、灌26试验室施工措施计现 场灌浆试验验浆分段、灌浆压力等试 质保部验参数、灌

49、浆效果划浆液材料称量误差、浆试验室制浆灌浆试验成制 浆质量检查液搅拌质量、集中制浆27制浆 质保部质量 质 量控制果、施工措施计 划控制环 节控制要点责任人主要控制内容工作依据工作 见证检查孔孔位、数量，压试验室帷幕灌浆28水试 验检测、钻孔注浆设计图纸、技质 量检查和验质保部质量检查法检查 灌浆术标准规范收 记录检查孔孔位、数量，压试验室固结灌浆 水试验检 查，29岩体波速设计图纸、技质 量检查和验质保部质量检查静弹性模量测试测试、术标准规范收 记录孔位、孔深、孔斜与槽宽；工程部造孔30槽孔嵌入基岩深度；质保部设计图纸、技质 量检查和验术 标准规范收记 录基础二期槽孔间接头孔一、的套接厚度混

50、凝防渗工 程土防孔内淤泥浆性能指标、试验室渗墙接头孔壁刷洗31泥浆积厚度、质保部质量质量检查和验 技设计图纸、收 记录术标准规 范水泥、粗骨料、细骨料、技术标准、试原 材料试验报试验室32墙体材料 外加剂的性能抽钢筋、.验规程混凝土 配合告、控制环控制要点责任人主要控制内容 控制要点责任工作依据工作节控制人主要控制内容控制要点责任人主要控制内见证工作依据环节控容 控制要点责任人主要控制内容 控制要点工作见证工作制环节责任人主要控制内容控制要点责任人主要控依据工作见证控制环制内容 控制要点责任人主要控制内容控制工作依据工作节控制要点责任人主要控制内容见证工作依据环节控工作见证工作制环节依据工作见

51、证控制环工作依据工作节控制 环节见证工作依据 工作见证量录报告合格证合格证质量报告验收记录验收记录验收记录质检养护记录验收记录验收记录质量质极验收记录验收记录试验报告试验报告验收记录土工土工机物部样检验；混凝土配合比试验弹性模量和透水性等铺料方式、厚度、碾压 工程部碾压机具型号及重量、含水量、含泥量等 施工绑扎、间距等 材料的数量、规格、强56材 料试验室预制度、性能等砌砖体灰缝、上下错缝、内外搭 接、平整度、外观质量、数量、品牌、机物部设 66设备质量型号、规格、性能、产比试验成果试 验规程及范技 术标准规试验 报告范设计图 纸、设计技设计 文件、验收记录混凝土出机口和现场试验室设计图纸、试

52、施工记录、墙体浇筑33取样的物理力学 性能验规程质保部检验；轴线平面位置；墙体垂试验室直度、连续性、均匀性防渗墙设计图纸、技质量检查和验质保部和搭按程度；34防 渗墙混术标准规范收记录质量检查透水性的质凝土强度、工程部量检验试验室水泥、水、掺合料、外技术标准、试试验报告原材料35高压加剂的性能抽 样检验验规程机物部喷射注浆浆液拌制时间、密度、防渗技术标准、试浆液配合比试沉淀速度和沉流动 性、试验室配合比试验36墙验规程验报告凝结时间以淀稳定性、及固结体密度、 强度、.放样定位、现场高压喷设计图纸、技工程部射注浆试验成果；高压术标准 规范、施工记录、喷射施工37施工措施计喷射作业的工艺检验；质保

53、部 划冒浆试件的试验成果注浆桩（孔）的平面位置；墙体垂直度、连续性、均匀性和搭按程技设计图纸、度; 固结体的强度、透高压喷射注试验报告、试验室术标准规范、水性以及溶蚀和耐久 浆检查和验收记38施工措施计性能，选用开挖检查、质保部质量检查划钻孔取芯、声波探测、标准贯入试动测桩法、荷教试验和压水试验、验等方法进行检验土石石料物理力学特性、堆质保部试验规程及填筑抽样检验试验石颗粒级配、39填 筑料质量方填坝料加工设计文件材料试验室质量筑碾压40试验参数质保部遍数、加水量、碾压前设计 图纸、设试验成果资料试验计文件后的级配、孔隙率和干试验室密度等填料、铺料方式、厚度、质保部碾设计文件、检查记录填筑质量

54、填筑41不同材料 结合部填筑压试验成果工程部等施工实施质保部洒水量、碾压遍数及碾碾压试验成过程检查记录碾压质量碾压42 果压行走速度等工程部压实干密度、渗透系数和颗设计文件，技试验报告试验室压实质量43粒级配等试验术标准规范品种、标号、强度、凝技术标准规试验报告、44水泥试验室 混原材结时间、安定 性等范料凝试验报告45试验室骨料 技术标准规颗粒级配、实际密度、.外加剂、掺技术标准 规试验报告、性能、掺量46试验室 范合料程种类、钢号、直径、抗技术标准规试验报告、47钢筋试验室拉强度、延伸率、外观 范证明书等配合比设计和试验、强度、外加剂的品种和掺碎配设计文件、技混凝土配合比试验 室48配合比

55、量、初凝和终凝时间、 术标准规范合比坍落度、水泥、骨料、外加剂和水的用量等结构尺寸、稳定性、刚模板设计图纸、技质量检查、质保部度、强度、平整度、拆 49模板制安术标准规范施工模板后的外观质量等设计图纸、技质量检查、钢筋的数量、规格、强质保部50钢筋钢筋制安术标准规范度、加工尺寸、焊接、.止水设计图纸、技质量检查、带）规格型号、止 水片（质保部51止水片 术标准规范搭接长度、安装偏差施工碎拌碎拌合物设计图纸、技试验报告试验室52配合比、塌落度、强度 术标准规范质量合物混凝混凝土运输、下料、平施工记录、技术标准规质保部、仓、振捣、浇筑间歇时 浇筑过程土浇53范工程部质检记录间、积水和泌水情况，筑混凝土出机、入仓温温度技术标准规质检记录质保部54温度