纠正与预防措施计划

1、纠正和预防措施计划活动、过程名称可能出现的问题纠正和预防的措施负责人计划时间地点行动步骤安全活动1、安全管理人员成员 不胜任。2、安全会议没有定期 召开。3、安全会议上提出的 问题没有及时得到处 理。4、会议纪要未保存， 不方便获取。1、安全管理人员都必须 经过相关的培训。2、每月定期召开安全例 会。3、会议提出的问题必须 及时得到妥善的解决。4、会议记录要装订成册， 方便获取。每月一次公司会议室1、安全部组织相关 职能部门及各项目 负责人根据有关要 求制定纠正和预防 措施实施计划。2、组织相关人员对 纠正和预防项目的 实施情况进行检查。3、对纠正与预防行 动执行情况进行回顾。培训程序评估1、

2、没有对培训需求进 行识别。2、没有根据培训需求 制定有根据的培训冲 划。3、各类人员没有得到 相应的培训。4、没有对培训效果进 行评论。1、结合企业实际对培训 需求进行科学有效的识 别。2、制定合理的培训计划。 3、严格按照培训计划对 各类人员进行培训。4、及时地对培训效果进 行评审。每月一次公司会议室变化管理流程1、变化过程实施前没 有进行风险识别、风 险评价、风险控制。2、没有明确变化管理1、规范变化管理，明确 相关责任人员。2、对执行变化管理人员 进行科学有效的培训，并每月一次公司会议室人员及其职责。3、变化没有文件化。进行考核。3、变化过程涉及到内容 要做到有迹可循，记录文 件化。检查

3、系统1、没有定期组织安全 检配2、检查发现的问题没 有得到完整处理。3、检查过程中没有及 时发现问题。4、没有保持检查记 录，不方便获取。1、严格执行安全件制度。 2、及时对检查出的问题 进行复查。3、对检查人员定期培训， 提高检查人员的技术水 平。妥善保存各种检查记录。每月一次公司会议室职业卫生监测1、没有制定职业病危 害防治制度。2、没有制定相应的职 业病危害防治措施。1、建立健全管理制度， 制定职业病危害防治制 度。2、依据有关要求，合理 科学分析职业病危害种 类，有针对性的制定危害 防治措施，并贯彻落实。每月一次公司会议室事故调查1、没有制定事故、事 件的调查制度。2、事故调查分析找出

4、 的原因不全面。3、事故、事件的调查 没有依据制度进行。4、没有对事故、事件1、建立健全事故事件调 查制度。2、通过领导要求、员工 监督等多种方式加大制 度的执行力度。3、对事故事件的调查要 坚持“四不放过”原则，每月一次公司会议室进行登记，不方便获 取。注重对调查人员的培训.系统评审1、系统评审频率不 够。2、系统评审目的不 明确、内容不全面。1、严格执行标准化系统 评审制度，确保每年能进 行一次系统评审。2、标准化系统评审必须 由最高管理层组织执行。3、评审内容严格按照枣 庄市工贸行业小微企业 安全生产标准化基本规 范评分细则进行。4、评审过程各种记录妥 善保存。每年一次公司会议室风险评价1、风险评价涵盖面较 窄。2、职业危害种类识别 不全面。3、风险评价提出的安 全对策措施可操行性 较差。参照枣庄市工贸行业小 微企业安全生产标准化 基本规范评分细则，结 合企业特点，采用科学方 法，进行危险源辨识与风 险评价，编制风险评价报 告。提出有针对性的安全 对策措施。每年一次公司会议室内部评价1、评价人员胜任程度 低。2、内部评价内容、范 围不全而。枣庄市工贸行业小微 企业安全生产标准化基 本规范评分细则及其它 法律法规对评价人员进 行技能培训。实施内部评 价，内部评价应包括标准 化