业务人员出差管理制度

1、业务人员出差管理制度一、目的为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。二、范围因公出差的领导及员工。三、申请及批准1、员工出差前应填写出差申请表，办理工作交接、且办理好审批手续；2、申请批准后应及时到财务部备案；3、出差的审核批准权限如下：（1）当日出差由部门经理批准；（2）市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；（3）出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。四、出差补贴范围及办法1、总经理、副总经理出差标准：（1）食宿标准：见附表一。（2）交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。（3）其它报销：公关费、招待费等根据情况酌情报

2、销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。2、部门经理及负责人（1）食宿标准：见财务部有关规定。（2）交通补贴：凭有效票据报销火车票（卧铺、动车、高铁）、汽车及（公交车自理），酌情报销出租车票。原则上不报销飞机票。（3）其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批后执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。3、普通员工经总经理批准执行的费用，可实报实销。五、出差规定1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公

3、司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理报销手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。6、出差期间，除因公需要，可向财务部申请借款。7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导汇报。六、出差报销流程1、报销的审批权限（1）公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交出差费用报销单，经部门经理审核签字确认后，由内勤于每周一，周四统一交财务核算确认，然后由总经理审批签字，最后到出纳处报销。如果员工因临时出差等原因无

4、法自行报销，所有单据交由部门内勤协助办理。2、员工差旅费报销标准。（1）员工出差分“长途”和“短途”两种，未出本地区且当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。（2）出差补助标准额a.员工出差不超过一日的视同正常出勤，因此产生的交通费用实报实销。b.长途出差补助标准：（包含住宿费、交通费和膳食费）出差标准现划分为三级：总经理级别；经理级别；普通销售人员；总经理级别/经理级别/普通销售人员/普通员工：180元/人/天130元/人/天100元/人/天80元/人/天；注：住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付。（3）员工出差交通报销标准a.正常情况下实报实销（火车，汽车，轮船等），所有报销需要正规发票，不能获得发票的特殊情况需要注明详细情况由部门经理和总经理签字方可报销。b.如果因特殊情况出差需要乘坐飞机须经公司总经理批准方可乘坐。乘坐出租车的费用不在报销之列。c.销售人员出差，经理级别每月话费补贴100元；其他人员