更新版质量管理手册

1、WORD格式*特变电工国际成套工程承包质量管理手册质量管理手册*特变电工国际成套工程承包二 0 一一年一月专业资料整理WORD格式1专业资料整理WORD格式*特变电工国际成套工程承包质量管理手册目录第一章总那么3第二章质量组织构造及责权3第一节质量管理方针目标与组织构造3第二节、质量管理岗位职责4第三章质量管理监视及流程图9一、质量管理监视9二、工程部施工流程图11第四章考核、处分和奖励12第五章工程工程质量回访管理制度13第六章质量相关控制表格16专业资料整理WORD格式2专业资料整理WORD格式*特变电工国际成套工程承包质量管理手册第一章总那么一、为提高公司整体质量水平， 走质量效益型道路

2、， 树立“特别可信赖的先进质量文化，支撑企业品牌建立，特制定本制度。二、本制度适用于*特变国际成套工程承包的质量管理工作。三、各工程部以本制度标准为根底， 分解制定各质量管理及控制环节的控制制度和流程，以实现对相关业务的标准管理和控制四、质量管理方案按质量管理体系的要求， 并通过管理体系持续有效运行和持续改进，使工程能够提供满足顾客要求的产品，到达顾客及相关方满意。本质量管理方案仅适用*特变电工国际成套工程承包所属工程使用。第二章质量组织构造及责权第一节质量管理方针目标与组织构造一、本公司质量方针： 技术不断创新， 以优质工程极大的满足顾客需求。本质量方针是我公司的质量宗旨和方向，与公司经营方

3、针协调一致，表达了公司与顾客的依存关系，表达了满足顾客和其他受益者的需求为目标的经营决策。二、质量目标：1、工程一次交验合格率98%；2、顾客满意率80%；三、组织机构图专业资料整理WORD格式3专业资料整理WORD格式*特变电工国际成套工程承包质量管理手册以下为公司质量管理组织机构公司总经理副总及助理管理者代表总工程师工程管理部质安组以下为工程部质量管理组织机构工程经理工程副经理工程总工兼总质量师施工队长队技术员队质检员班组长班 (组 )技术员班(组) 质检员第二节、质量管理岗位职责一、总经理职责a、制定并组织实施质量方针，质量目标，贯彻执行质量政策及国家有关法律、法规和标准，对产品质量负全

4、责。b、根据本公司需要建立和调整组织机构，规定各部门的质量职责和权限。c、领导建立和健全质量管理体系，批准、公布质量手册、主持管理评审。d、向组织提供所需资源，满足顾客合理要求。e、任命管理者代表并明确其职责权限。专业资料整理WORD格式4专业资料整理WORD格式*特变电工国际成套工程承包质量管理手册二、总工程师职责负责本公司的技术工作，质量检验和试验工作。主持大型投标的合同评审，新工程的设计评审。负责重大技术，质量问题的调查与分析。批准外购协件的技术质量认定，供方质保能力的审查与定点。批准公司的技术文件，技术工艺文件。负责生产和使用过程发生重大不合格和事故处理， 决定纠正措施并组织实施。编制

5、并下发质量方案。三、副总及总经理助理职责配合总经理对公司整体运营情况进展监控和与公司经营开展有关的相关政府职能部门协调工作。b、参与公司各项管理战略和政策的制定，主抓公司根底管理和经营管理部工作。c、协助总经理做好公司年度经营目标的制订、分解、落实工作，并负责对阶段性实施效果的监控。d、及时了解关协调解决工程部工作中遇到的困难和问题，并根据工程实施情况，协助方案财务部及时调整。e、完成总经理委派的其它工作任务。四、管理者代表：专业资料整理WORD格式5专业资料整理WORD格式*特变电工国际成套工程承包质量管理手册代表总经理行使质量管理的职责。负责本公司质量管理体系建立，实施和保持工作，并协调与

6、监视。主持内部质量体系审核， 向总经理报告质量管理体系运行情况及需要解决的问题。负责本公司质量管理体系事宜与外部的交流与沟通。提高本公司满足顾客要求的意识。负责质量手册与程序文件的审核。五、工程管理部：按工程的工艺流程、作业进度方案和现场管理规定，组织工程的交接、监控过程和标识，工程质量和秩序。对工程设备的使用， 维护保养等作业的实施管理； 对检验和实验设备的管理、使用维护等。必要时提出员工技艺培训方案，协调落实培训。对现场适用体系文件和作业文件进展管理。负责签定供货合同中的相关技术协议或质量协议。负责合格供方的管理及供货合同中的有关产品的进度检验和出 入库管理及库房管理。负责对供方的货物进展

7、质量验证，以及货款发票的审核签定。六、采购组本公司编制了采购过程 "供应采购控制程序" 按程序的要求进展采购外协工作，以保所购物资符合规定要求。专业资料整理WORD格式6专业资料整理WORD格式*特变电工国际成套工程承包质量管理手册采购过程工程管理部负责采购过程控制方式和程度取决于所采购产品对随后的产品实现或最终产品的影响程度。工程管理部负责主要材料、设备部件采购，工程部负责辅助材料的采购规定材料的分类管理根据供方提供产品符合要求的能力来评价和选择供方，并规定了选择、评价和重新评价供方的准那么。记录评价结果和跟踪措施。采购信息根据材料对配电设备及电气施工的最终影响程度不同，

8、 本公司将采购材料分为主件和附件类。采购要求包括对产品、程序、过程、设备、人员和质量管理体系的要求及其批准。采购产品的验证本公司采购产品的验证方法包括检验、测量、观察、工艺验证、提供和个文件等各种文件方式。由工程管理部质检员主要负责对采购产品的验证， 工程部质检员负责进入施工现场物资的验证， 当本公司或顾客提出要在供方货源处进展验证时，本公司将在采购信息中规定预期的验证安排和产品的放行方法。七、技术部：a、贯彻执行公司和工程部施工技术管理制度、实现工程工程的技术管理和施工质量目标。b、主持日常技术管理工作，根据工程难点设置质量关键控制点。c、负责编制补充的施工作业指导书，文明施工措施及实施细那

9、么，并对主要特殊施工及重要跨越施工提出施工技术方案，报请工程总工程师审批。专业资料整理WORD格式7专业资料整理WORD格式*特变电工国际成套工程承包质量管理手册d、负责新技术、新工艺、新材料的应用和实施，确保工程质量符合规定要求。e、负责整理竣工移交资料。f 、按照公司制定的"施工管理制度"规定，全面负责本标段工程的质量、平安及环境工作。g、对工程质量的过程控制，实施监视检查，负责工程质量方案的制定和平安措施的编制，并在施工现场负责其贯彻执行。h、预测影响质量、平安及环境的薄弱环节，并制定预防措施。i 、负责质量、平安及环境大检查、环境情况分析和统计工作，根据分析结果制定

10、防X措施和提出整改意见。j 、协助工程法人及监理工程师对工程质量进展日常监视。k、负责贯彻执行质量体系标准，确保公司质量体系在工程中的有效运行。l 、负责工程的质量、平安报表的编制，并按有关规定按时向工程法人报送。m、负责质量、平安及环境记录整理，收集和归档，做好工程资料的控制。八、质安组：a) 在公司经理和总工程师的领导下，制定公司质量方针、质量目标和质量方案，并组织实施。b) 负责质量管理体系运行的管理和监视，保证其运行有效性。c) 协助工程部建立、健全质量管理体系，并指导其有效运专业资料整理WORD格式8专业资料整理WORD格式*特变电工国际成套工程承包质量管理手册行。d) 监视、检查工

11、程部和公司所属单位质量管理工作状况及现场施工质量状况。e) 负责协调和解决公司性质量管理和施工质量问题，重要问题应报告公司总工程师同意后处理。参加重大质量事故的调查处理。f) 负责施工质量投诉的接待处理；负责组织质量回访；负责检查有关单位保修效劳的情况。g) 研究质量工作和施工质量的动态、总结经历教训、组织经历交流及其他各种质量活动。向领导和有关部门报告和传递质量信息。h) 组织质检员参加相关的质量培训。参加对质检员的考核和资质管理工作。第三章质量管理监视及流程图一、质量管理监视1.各工程部的工程经理是质量的第一责任人。各工程部应每年制定与质量战略相适应的质量方针，并依据质量方针每年制定质量目

12、标和实施计划，由公司总经理批准实施，同时报公司工程管理部按方案检查考核。各工程部工程经理对工程的质量负全面责任, 质检员为第二责任人， 协助工程经理工作，负责安排、催促、检查、开展和实施，落实各级质量责任制。专业资料整理WORD格式9专业资料整理WORD格式*特变电工国际成套工程承包质量管理手册2. 公司工程管理部质安组， 行使质量管理职能。 对各工程部质量管理体系的执行进展指导、监视。3. 各工程部应严格实施 ISO：9000 质量管理体系， 保持体系持续有效并不断改进，提高绩效。4. 各工程部应建立质量本钱管理体系， 开展质量本钱的统计、 核算和分析，落实改进措施。5. 各工程部应按 IS

13、O：9000 标准要求，开展对供方评价工作，加强对原材料、配套件、外协件的进工地检验，加强对合格供方的质量检查和监控。6. 公司结合各自原材料、 产成品相关特征、 特性以及关键工序制定检验方法、方案。7. 各工程部每月必须定期召开不同层面的质量分析会，解决工程中、售后效劳中出现的问题，形成会议纪要在下月随同质量分析报告上公司工程管理部质安组。8. 公司建立质量奖惩措施， 鼓励全体员工提高质量意识、 完善质量保障措施、提升工程施工质量。9. 各工程部质检部门每月 4 日统计上报上个月质量分析报告。包括：1、工程质量指标、一次交工 . 合格率指标2、工程用材料、配套件、施工器具交检合格率. 。3、

14、内外部质量问题分析4、内外部质量本钱5、用户反响质量问题特别说明6、纠正预防措施7、下月质量工作方案专业资料整理WORD格式10专业资料整理WORD格式*特变电工国际成套工程承包质量管理手册二、工程部施工流程图质量评定管理层质量检查专业资料整理WORD格式监视层执行层判 定 质进展下量 是 否道工序允许专业资料整理WORD格式纠偏改正专业资料整理WORD格式11专业资料整理WORD格式*特变电工国际成套工程承包质量管理手册第四章考核、处分和奖励质量考核采用月度考核和年度考核相结合的方式进展。. 公司工程管理部每月将各工程部上月度质量考核结果纳入对工程部当月考核。年度考核纳入对工程部兑现考核。年

15、度考核内容包括：1、工程一次交检合格率。.2、质量管理体系建立情况3、年度质量目标完成情况4、重大质量事故情况5、工程货物合格率6、质量专项检查情况7、质量问题预防纠正措施执行情况8、月度考核综合评分内外部重大质量事故依据经营业绩责任书和质量工作考核细那么进展处理。各工程部及相关部门要按照上报数据负责制，建立内部质量数据报送责任机制，每个部门都要确保上报数据信息的准确性。各工程部瞒报、谎报质量信息及重大质量事故信息的，一经查实，按相关规定报 . 公司负责人同意后，给予重罚。公司设立质量奖项，对质量先进工程部和个人给予奖励。具体评审方法拟定中。本制度自下发之日起执行，由工程管理部质安组负责解释。

16、专业资料整理WORD格式12专业资料整理WORD格式*特变电工国际成套工程承包质量管理手册第五章工程工程质量回访管理制度第一条 为更好的满足顾客要求， 持续改进和创造优质的工程和效劳，加强工程质量回访管理，特制定工程工程质量回访管理制度。第二条 质量回访是施工单位听取相关单位对施工质量的意见和建议，改进和提高施工质量的一条途径。质量回访可分两种类型：阶段性质量回访。根据工程工程进展情况，由工程部组织中间回访。回访对象主要是建立单位和监理单位。工程移交后回访。由公司工程管理部归口管理，各基层工程部执行。一般在工程正式投入生产后一年进展，回访对象主要是生产运行单位。第三条 在工程工程施工过程中，由

17、工程部组织施工现场负责人、技术人员等根据工程进展，随时与建立单位和监理单位进展交流、沟通，听取他们的意见，了解他们的要求，并予以记录，及时反响生技科。第四条 每年年初由工程管理部书面下达工程质量回访方案，列出各工程的回访单位、回访时间，做好各工程部质量回访组织、协调、监视、检查工作。第五条 各工程部根据本单位施工的工程工程投运情况，每年年初编制好本单位工程质量回访方案，明确回访工程工程名称、回访时间、回访人员，方案报工程管理部，各工程部按方案实施回访。第六条 质量回访应由施工领导人员带队，组织施工主要人员参加对工程进展回访。第七条 对回访对象提出的问题，回访人员应热情解答。由于施工人员未按照国

18、家标准、标准和设计要求施工造成的质量缺陷，应由施工单位负责返修并承担经济责任。由于设计、发包人供应的材料、设备不合格及使用人未经许可自行改建造成的质量缺陷，应向生产运行单位解释清楚，专业资料整理WORD格式13专业资料整理WORD格式*特变电工国际成套工程承包质量管理手册不承担相关责任。第八条 因地震、洪水、大风等不可抗力原因造成的损坏，施工单位不承担经济责任。工程工程质量回访主要内容：工程投运后的根本情况；对工程施工质量的意见；对移交工程技术资料的意见。第十条 质量回访实施单位在每次回访时带质量回访记录，由生产运行单位填写回访内容，并签字盖章。在回访完毕后，把质量回访记录报工程管理部，由工程

19、管理部质安组提出回访意见处理措施。生产运行单位主管部门依据回访记录对质量回访意见处理情况进展验证，并签字盖章。第十一条 质量回访实施单位对质量回访中提出的意见进展书面总结，分析原因，编制纠正措施，并对职工传达教育，在以后的工程中按纠正措施实施。工程管理部根据各实施单位质量回访的书面总结，编制质量回访报告。第十二条 工程工程质量回访工作的考核，由公司工程管理部质安组执行。专业资料整理WORD格式14专业资料整理WORD格式*特变电工国际成套工程承包质量管理手册工程工程质量回访管理制度意见建议：审阅人签字：二一一年月日专业资料整理WORD格式15专业资料整理WORD格式*特变电工国际成套工程承包质

20、量管理手册第六章质量相关控制表格第一局部：工程质量指标数值保存小数点后两位数据质量指当月累计标方案工程合格数总数合格率合格数总数合格率值一次交检合格率备注：各工程部结合各自的工程特征，按照相关标准和标准，制定各工程的检验、试验方法，统计方法及口径，并将方案报送公司工程管理部备案。对于不但需要检验还需要试验的工程，统计时纳入交检合格率。一次交检合格率的定义：工程一次交检合格率是指工程竣工后的合格程度，是工程施工过程能力的表现。有效地控制工程一次交验合格率，是通过工程测量实现过程监视的一个重要方面，是过程方法在质量体系管理中的具体应用，是一项根底工作。分析说明：影响产品工程一次交检合格率的分析：分

21、类对公司的交检工程的不合格现象、不合格原因、不合格责任者、处理措施、质量损失或处理不合格花费的费用进展说明。第二局部：材料、设备进厂合格率序材料、设备当月累计单位合格合格号大类合格数总数合格数总数率率1234专业资料整理WORD格式16专业资料整理WORD格式*特变电工国际成套工程承包质量管理手册56/ 平均值备注：各工程部结合各自的材料、设备特征制定各个产品的检验方法，统计方法及口径报送公司工程管理部备案。分析说明：影响进场材料、设备合格率因素分析。填写要求：分类对进场的原材料的不合格现象、不合格原因、不合格责任者、处理措施进展说明。专业资料整理WORD格式第三局部：质量问题分析1、外部质量

22、问题序问题类别号1 用户问题2 外部设计问题3 材料、设备问题4 运输问题5 仓储、保管问题6 出厂检验、试验问题7 其他问题/合计月度年度累计数所占备注特所占备注特殊情况说数量殊情况说量比例比例明明专业资料整理WORD格式外部质量问题：由于外界因素以及非我方设计、施工、检验原因造成的工程质量不合格或验收未通过的质量问题。备注：各工程部结合各自工程特征、质量问题的属性，对出现的质量问题进展分类。外部问题及相应措施说明：要求：对于发生的外部质量问题进展总结、分类，并进展分析。专业资料整理WORD格式17专业资料整理WORD格式*特变电工国际成套工程承包质量管理手册2、内部质量问题序问题类别本月问所占比例年度累所占比例号题次计次1 内部设计问题2 施工操作问题3 外协问题4 检验、试验问题5 成品保护问题6 其他问题/合计内部质量由于我公司内部流程、施工、技术、检验等原因造成的工程质量不合格。备注：各工程部结合各自工程特征、质量问题的属性，对出现的质量问题进展分类。内部问题及相应措施说明：要