项目基本信息

1、项目基本信息一、项目基本情况项目实施单位海口市残疾人联合会主管部门海口市残疾人联合会项目联系人联系电话66214879项目类型经常性项目（ ） 一次性项目（ ）计划投资额（万元）1170实际到位资金（万元）1170实际使用情况（万元）723.97其中：中央财政68.6其中：中央财政68.6其中：中央财政68.6省财政621.4省财政621.4省财政247.42市县财政480市县财政480市县财政407.95其他其他其他二、绩效评价指标评分一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分项目决策20项目目标4目标内容44决策过程8决策依据33决策程序55资金分配8分配办法22分配结果65项目管理25资金

2、到位5到位率33到位时效21资金管理10资金使用76一、项目概况（一）项目单位基本情况。海口市残疾人联合会主要负责海口市残疾人有关法律法规政策的贯彻执行以及残疾人事业发展规划实施，开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施及残疾预防等工作，对残疾人履行“代表、服务、管理”职能。内设机构有办公室、康复部、宣传教育就业部。共有编制11个，实有人数21人。（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。该项目资金来源于中央、省、市三级资金，主要用于残疾儿童康复训练救助，涉及0-6岁及7-17岁残疾儿童康复训练。（三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。预期总

3、目标是到2020年底有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务比例达到80%以上。阶段性目标： 2017年为150名0-6岁残疾儿童进行抢救性康复救助。 二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金到位情况分析我会对残疾儿童康复训练标准实行严格审批制度，对该项目资金专款专用，2017年共收到项目补助资金1170元，资金到位率100%，该项目资金全部为财政资金，含中央资金68.6万元，省级资金621.4万元，市级资金480万元（含年初预算30万元及补充预算450万元）（二）项目资金使用情况分析截止2017年底共支付723.97万元。支出比例为61.88%。因该项目是跨年项目，尾款需等18年6月该项

4、目结束后再支付。（三）项目资金管理情况分析我会对残疾儿童康复训练标准实行严格审批制度，并专款专用，项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况该项目在省残联已明确取得政府购买服务资质的定点康复机构名单中，按照就近就便、尊重家长意愿的原则上选择有一定工作基础和服务能力的机构，作为项目实施定点康复机构。我会于2017年12月、2018年5月底委托省残疾人康复协会专家对该项目进行了中期、末期二次评估工作，评估结果显示2017年全市有257名0-6岁残疾儿童和73名7

5、-17岁残疾儿童得到了康复训练救助，残疾儿童康复总有效率达85%以上，家长满意度达到95%以上，达到预期的康复效果。（二）项目管理情况分析。1、齐抓共管，为0-6岁残疾儿童康复工作的启动提供全方面保障残疾儿童康复是一项复杂的系统工程，涉及的部门、学科领域较多。为抓好此项工作，我市成立了以市残联副调研员梅秋芳为组长，卫生、财政、民政、教育等多部门负责人为成员的残疾儿童康复工作领导小组。结合我市的实际情况，为规范管理，建立建全康复机构准入制。市人社局按规定落实残疾儿童医疗康复项目纳入医保支付范围政策，教育部门对少部分残障儿童随班就读提供支持保障。2、多种措施，大力宣传残疾儿童早期康复介入的重要性目

6、前我市开展残疾儿童抢救性康复工作较为顺利。我们采取市区联动、充分发挥现有机构作用，积极整合利用社会资源的办法，在全市有效精准开展残疾儿童康复训练救助。3、考核评估，不断强化提高定点康复机构康复服务水平2018年5月17日组织相关儿童康复专家对我市0-岁以下残疾儿童定点康复机构进行了考核评估，强化了康复机构建设，提高了康复服务水平，提升了康复服务能力，更好地指导了残疾儿童家长为残疾儿童做好家庭康复训练。四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况分析。1. 项目的经济性分析。（1）项目成本（预算）控制情况；该项目成本我会严格按照市财政、市卫生局、市残联等多部门关于印发海口市残疾人精准康复服务实施方

7、案（2016-2020年）的通知（海残字【2017】91号）文件的相关规定执行，即0-6岁听力残疾儿童抢救康复专项经费最低补贴标准1.4万元/人/年，0-6岁其他类别的残疾儿童抢救性康复专项经费最低补贴标准是2.95万元/人/年；7-17岁儿童在康复机构全日制训练满6个月以上的，康复专项经费最高补贴1000元/人/月。年度最高补贴10000元/人。（2）项目成本（预算）节约情况。该项目成本严格按相关文件规定执行，没有超出成本。2. 项目的效率性分析。（1）项目的实施进度；该项目预期目标是为150名0-6岁残疾儿童提供抢救性康复救助，实际完成256名0-6岁残疾儿童抢救性康复及为73名7-17岁

8、进行康复训练救助，提供每人每月最高1000元补助。年度最高补贴10000元。该项目是跨年项目，从2017年5月至2018年5月为一个训练周期，到2017年底该项目已支付90%的训练款，尾款需在项目结束时支付。（2）项目完成质量。2017年全市有256名0-6岁残疾儿童得到了抢救性康复救助，有73名7-17岁残疾儿童得到康复训练救助，残疾儿童康复总有效率达85%以上，家长满意度达到95%以上，达到预期的康复效果。各机构坚持残疾儿童定点康复训练与家庭康复训练相结合，根据残疾儿童类型建立残疾儿童康复档案，并分门别类对残疾儿童康复效果进行绩效评估，提高残疾儿童康复训练效果。通过康复，残疾儿童得到不同程

9、度的有效恢复。为残疾儿童早日回归社会，回报社会取得了一定成绩，少部分儿童已经能够在接受康复训练的同时逐步过渡进入正常幼儿园和学校。3. 项目的效益性分析。（1）项目预期目标完成程度。该项目预期目标是为150名0-6岁残疾儿童提供抢救性康复救助，实际为256名0-6岁残疾儿童提供抢救性康复救助，并为73名7-17岁进行康复训练的残疾儿童，提供每人每月最高1000元补助。年度最高补贴10000元。（2）项目实施对经济和社会的影响。我市建立由听力、言语、肢体、智力及精神等五类专业技术人员组成的专家技术组，落实全市0-6岁残疾儿童抢救性康复训练方案。注重康复治疗师的培训和培养，以海南省妇幼保健院等为依

10、托，免费接收各级医疗康复机构专业技术人员进修学习。培训康复治疗师和康复教师，使他们提高了康复技能，更好地帮助残疾儿童的康复，更好地指导残疾儿童家长为残疾儿童做好家庭康复训练。通过康复，残疾儿童得到不同程度的有效恢复。为残疾儿童早日回归社会，回报社会取得了一定成绩，少部分儿童已经能够在接受康复训练的同时逐步过渡进入正常幼儿园和学校。4. 项目的可持续性分析。2017年该项目是我市政府为民办实事项目，是残疾人民生保障重点政策支持项目。省残联已有明确的政府购买服务资质定康复机构名单，每个康复机构都有专业康复团队及硬件设施。为残疾儿童进行康复救助减轻了家长负担，得到了各位家长的大力支持与配合。通过抢救

11、性康复训练，改善和提高残疾儿童生活自理、认知、语言交往、学习、运动和社会适应等方面能力，既减轻了家庭和社会负担，也对降低残疾人口发生率、提高国民素质、促进社会和谐发展具有十分重要的意义。5. 项目预算批复的绩效指标完成情况分析该项目预算的绩效目标是完成150名0-6岁残疾儿童的抢救性康复训练救助，实际共完成256名0-6岁残疾儿童抢救性康复训练救助及73名7-17岁残疾儿童康复训练救助。超额完成预算绩效目标。五、综合评价情况及评价结论。该项目的实施整体发挥的社会效益明显，根据省残疾人康复协会对该项目的评估报告显示，2017年全市有257名残疾儿童得到了抢救性康复救助，73名7-17岁残疾儿童得

12、到了康复训练救助。残疾儿童康复总有效率达85%以上，家长满意度达到95%以上，达到预期的康复效果。该项目在项目决策、项目管理、项目绩效等方面落实情况较好，总自评分90分，评价等次为优。六、主要经验及做法、存在的问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）。1、主要经验及做法：该项目2017年列入市政府为民办实事项目，使得该项目在政策上、资金安排上得到了市政府的大力支持，从而保证了项目的正常开展，普遍满足了残疾人基本康复服务需求。另外该项目也是国务院及省政府有关残疾人小康进程规划的重要组成部分，得到了中残联和省残联等上级部门大量的资金支持，从而使得项目能够超

13、额完成。2、存在的问题及建议残疾儿童的发病率很高，康复成本高，低年龄段残疾儿童康复具有抢救性，如果错过最佳时机，就会事倍功半甚至毫无成效，残疾儿童的抢救性康复迫在眉睫。但由于经济、环境、理念等各方面因素，家长自主让残疾儿童进行康复训练的比例不高。相对于发达地区，海南省的儿童康复训练起步较晚，研究和从事这项工作的人员严重匮乏，康复能力与残疾儿童康复所需的水平仍有差距。下一步工作建议及整改措施：1、加大政府投入。建议海口市财政陆续加大对残疾儿童康复救助项目的经费预算，确保康复机构的基本康复设备配置和康复人员接受培训的费用，以提升各康复机构的档次规模和康复人员的素质。2、扩大救助范围。0-6岁是残疾儿童生理和心理发育的关键时期，7-9岁也还在康复救助的黄金期内，在这一时期继续加强对残疾儿童开展科学有效的康复训练,能最大限度地弥补他们的先天缺陷,最充分地挖掘和发挥他们的潜能。3、加强机构建设。扩大和完善残疾儿童康复机构，健全服务措施，规范服务流程，提高服务能力，并制定配套的考核评估办法，使康复机构的工作规范化，提高康复机构业务水平。4、增强师资力量。切实加强儿