阆中市峰占乡卫生院

1、阆中市峰占乡卫生院2019年部门预算编制说明一、主要职能及主要工作（一）峰占乡卫生院职能简介本单位主要职能：提供以预防、保健、基本医疗、健康教育、计划生育技术服务等为主要内容的综合性服务，受市卫健局的委托，承担辖区内的公共卫生管理，负责对村卫生室的技术指导并组织实施乡镇卫生服务一体化管理工作。（二）峰占乡卫生院2019年重点工作1、夯实基本医疗，加强分级转诊工作，强化家庭医生签约服务，落实健康扶贫任务。2、继续开展基本公共卫生服务项目。优化重点人群管理，加强职业病防治管理，广泛开展爱国卫生运动。二、部门预算单位构成峰占乡卫生院纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构0个。三、收支预算总体情

2、况按照综合预算的原则，峰占乡卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入85.64万元,卫生收入134.79万元；支出包括：一般公共服务支出220.43万元。峰占乡卫生院2019年收支总预算220.43万元,比2018年收支预算总数增加30.28万元，主要原因是人员增加、工资增长。（一）收入预算情况峰占乡卫生院2019年收入预算220.43万元，其中：一般公共预算拨款收入85.64万元，占38.85%，卫生收入134.79万元，占61.15%。（二）支出预算情况峰占乡卫生院2019年支出预算220.43万元，其中：基本支出220.43万元，占100%；项目支出0万元，

3、占0%。 四、财政拨款收支预算情况峰占乡卫生院2019年财政拨款收支总预算85.64万元,比2018年财政拨款收支总预算增加37.1万元，主要原因是人员增加、工资增长。收入包括：本年一般公共预算拨款收入85.64万元，支出包括：社会保障和就业支出9.06万元、卫生健康支出66.45万元、事业单位医疗支出4.93万元、住房保障支出5.2万元、项目支出0万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况峰占乡卫生院2019年一般公共预算当年拨款85.64万元，比2018年预算数增加37.1万元，主要原因是人员增加、工资增长。（二）一般公共预算当年拨款结构情况峰占乡卫生院

4、2019年一般公共预算当年拨款支出85.64万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出9.06万元，占10.6%；卫生健康支出66.45万元，占77.6%；住房保障支出5.2万元，占6%;事业单位医疗支出4.93万元，占5.8%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位离退休（款05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）2019年预算数为9.06万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。2医疗卫生与计划生育支出（类210）基层医疗卫生机构（款03）乡镇卫生院（项02）2019年预算数为66.45万元，主要用

5、于乡镇卫生院人员经费支出；3. 医疗卫生与计划生育支出（类210）行政事业单位医疗（款11）事业单位医疗（项02）2019年预算数为4.93万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出；4. 住房保障支出（类221）住房改革支出（款02）住房公积金（项01）2019年预算数为5.2万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。 六、一般公共预算基本支出情况说明峰占乡卫生院2019年一般公共预算基本支出85.64万元，其中：人员经费112.06万元，其中用卫生收入抵减预算支出26.42万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保

6、障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费用卫生收入安排，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明峰占乡卫生院2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0.5万元。 (一)因

7、公出国（境）费2019年因公出国（境）费0万元。2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。(二)公务用车购置及运行维护费单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。2019年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：公务用车购置支出0万元。2019年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。 公务用车运行维护费支出0万元。2019年没有公务用车维护费支出。（三）公务接待费2019年公务接待费0.5万元。计划用于上级业务部门对单位工作督导检查、指导、工作调研以及单位之间的工作交流学习等公务接待支出。八、政府性基金预算财政拨款收支预算情

8、况峰占乡卫生院2019年政府性基金预算财政拨款收入0万元。2019年政府性基金预算财政拨款支出0万元。本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。九、国有资本经营预算拨款收支预算情况本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）单位运行经费支出情况2019年度，峰占乡卫生院运行经费支出108.36万元，比2018年减少5.45万元，下降4.8%。（二）政府采购支出情况2019年度,阆中市峰占乡卫生院政府采购预算总额15万元，主要用于购买医疗设备、电脑、空调及办公用品等。（三）国有资产占有使用情况截至2018年底，本部门2018年底占有使用的国

9、有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。（四）绩效目标管理情况绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年部门预算项目支出和部门预算整体支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。十一、名词解释1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”

10、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险的缴费支出。7.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗

11、卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院人员经费及公用经费的支出。8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位职工基本医疗保险的缴费支出。9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于单位职工住房公积金的缴费支出。10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。12. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 14.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。