企业质量管理样本

1、XXX食品有限公司质量安全管理制度编制：质量负责人审核：质量负责人批准：经理二一年十月一日目录1. 组织机构图 42. 质量方针和质量目标 53. 质量目标的分解 64. 质量责任制考核办法 85. 文件管理制度 96. 生产过程质量管理制度 117. 生产过程管理考核办法 138. 生产设备、设施管理制度 159. 人员培训管理制度 1710. 食品加工企业人员健康管理制度 1911. 采购质量管理制度 2012. 进货检验和验证记录制度 2413. 食品添加剂使用管理制度 2614. 不合格管理制度 2815. 检验管理制度 3116. 出厂检验记录及报告管理制度 3517. 计量器具管理

2、制度 3618. 检验设备管理制度 3719. 仓储保管制度 3820. 人员素质 3921. 卫生管理制度 4022. 不合格品召回制度 4223. 食品用工具容器清洗消毒管理规定 4624. 消毒剂管理使用规定 4825. 质量安全事故处置方案 4926. 消费者投诉受理制度 5127. 食品安全风险监测信息收集制度 5228. 食品生产过程防护制度 5429. 产品防护制度 5630. “*”号项目检验计划 5931. xxx 作业指导书 60组织机构图质量方针和质量目标一、质量方针 质量第一、客户上帝、优化产品、争创一流、降低成本、增加效 益、持续改进、永无止境。二、质量目标产品一次交

3、验合格率 97%，产品出厂合格率 100%。质量目标的分解1、供销科质量目标：(1) 采购及时率达到 100%(2) 合同评审 100%按规定要求进行；(3) 顾客满意率98%每半年对顾客进行一次调查，每次调查不低于 80% 的客户) ；顾客有效意见投诉 100%处理。2、生产科质量目标：( 1)生产计划完成率 99%；( 2)工艺执行率 100%；( 3)设备完好率 98%。3、质检科质量目标：(1) A类材料采购产品100%进行验证或检验；(2) B类材料米购产品100%进行外观检验和数量、品种核对；(3) 每批产品首件必检、主要工序 2小时巡检一次，每次检验 5包产品， 成品不发生错漏检

4、。4、经理的质量目标：每月对各部门管理人员质量目标实现情况进行考核。 对未能按管理要 求进行合同评审和及时处理顾客意见投诉的， 目标未实现的督促当事人采 取纠正措施，并在下月进行检查考核处。5、各部门管理人员质量目标：每月对本部门人员质量目标实现情况进行考核， 向总经理提出书面考 核报告（尽可能与工作绩效考核相结合） 。对未能按管理要求进行合同评 审和及时处理顾客意见投诉的、 生产目标未实现的督促当事人采取纠正措 施，并在下月进行检查考核处置。6、综合管理员质量目标：（1）签署好的合同，按顾客时限的要求制作计划及时下达各部门；（2）定期收集整理合同装订成册；（3）按目标要求进行顾客调查并统计。

5、管理制度质量责任制考核办法为了加强本企业的质量管理工作，使全体员工按各项管理制度执行， 做到人尽其责，特制订本考核办法。1、质检科负责全企业的质量管理工作，对出企业的产品质量负全面责 任，有权对各部门、 各岗位的人员执行质量管理各项规定的情况进行监督、 考核。2、本考核办法采用打分制，每月考核一次，每次10 分为满分，年终进行总评比，总分为 120 分。3、凡在考核中发现未按规定要求执行， 未履行职的部门、 车间及个人， 每发现一次扣 15 分。4、对玩忽职守、造成质量损失的，要追究其责任，每发现一次扣10分，对造成重大质量事故的，按考核不合格执行。5、对质量做出突出贡献的，经经理批准，增加

6、520 分。6、年终总评比，总分低于 100 分，年度考核不合格，扣发部门年终奖 金；高于 100分者，发给年终奖金；高于 120 分者，由经理研究决定颁发 奖金。文件管理制度为了保证本企业质量管理体系运行有效，有关文件得到控制，使各使 用场所均得到相应文件的有效版本，特制定本制度。质检科是文件控制的归口管理部门。负责管理性文件和技术、作业文 件的发放和管理。各部门负责本部门的有关文件的编写和控制。外来文件 有质检科负责相关文件的收集。文件编写 ：各类文件有分管部门组织人员进行编写，质量手册、质量 方针、质量目标由经理提出。文件的审批 ：文件审批人员对文件的适用性和有效性负责，审批部门 有权将

7、不符合要求的文件注明原因后退回起草部门修订。文件的发放 ：根据文件的使用范围，由文件管理部门确定发放范围和 发放数量。受控文件发放前的标识：经批准的管理性、技术性、外来文件 由发放部门加盖“受控”章，做好发放记录，便于追朔。文件更改：更改方法：在原文件上直接划改，将原文件更改部分换页，将原文件 换版。在使用中发现有不适用的条文时， 使用部门可提出更改申请， 填写“文 件更改申请单” 注明提出部门、 文件名称、编号、更改原因、 文件原内容、 更改内容等，包括文件原编制部门，由其按规定进行审批。文件销毁 ：受控文件作废或失效时，由管理部门及时从所有发放或使用现场收回并做好记录。已作废文件有参考价值

8、需要存档的，应加盖作废 章。作废文件集中销毁，报原文件批准人批准，并作好销毁记录。文件的日常管理（1）文件的使用部门和人员不得随意涂改或毁坏文件，不得丢失。（2）未经文件发放部门的许可，使用者不准私自复印文件，更不得外 借。（3）文件的编制部门为该文件的归档部门，对存档文件应注意防火、 防潮、防蛀和防盗，保持文件清晰便于查阅。（4）对于各种时效性文件、临时性文件，按使用期予以控制，过期自 动失效。外来文件的控制对于外来文件经识别，确认后由主管部门进行文件的发放和管理。生产过程质量管理制度为保证生产作业按规定的方法和程序在受控状态下进行，保证产品质 量满足规定的要求。本程序适用于蜜饯（果糕）生产

9、加工过程影响因素的 控制。生产过程的控制1、生产过程分为一般工序和关键工序。2、本企业生产 xxx 的关键工序有：（1）熬煮（糖制）（2）烘烤（ 3）包装。除关键工序外的生产工序为一般工序。3、操作人员必须经过岗前培训，掌握本操作规程、技能要求和安全知识。本企业根据要求和需要对生产操作人员进行相应培训。4、设备控制：a、生产科要对生产设备进行检查和定期检修。生产车间负责定期清理机械设备、设施中的滞留物料，对设备进行维护保养。b、各操作人员负责正确使用本岗位的设备，对设备及卫生进行清理， 对设备进行保养。c、生产操作人员每年至少进行一次健康查体，有卫生监督机构颁发的 体检合格证。原辅材料进入车间

10、，操作人员及时剔除不合格的原辅材料，发现问题及时报质检科进行检验，并根据检验结果及时采取相应措施。工艺过程的控制1、生产车间负责控制工艺参数与蜜饯（果糕）质量控制点的控制要求中规定要求的一致。2、质检科对过程产品的质量进行检查，对工序质量控制点的参数进行 监督控制。环境条件控制由生产科和生产车间负责按食品卫生规范和卫生实施细则要求控制生 产现场，确保生产现场的环境要求。生产科协调水、电的供应，生产工艺 要求。关键工序控制要点除包含一般工序控制要点外，还应进行以下控制：（1）操作人员的控制a、须经过专业技术培训后方可上岗。b、操作人员严格按工艺文件要求操作，对工艺参数和其它影响因素进行监控，确保

11、按规定要求操作，出现异常及时反映、处理。c 、生产过程出现异常操作人员能解决的，立即现场排除，不能解决的 由车间报生产科会同有关部门解决。d、因设备或其它原因中断生产的，必须严格检查该批产品，如不符合 标准按不合格产品处理。（2）质检科对关键工序进行工艺指导，并按蜜饯（果糕）质量控制 点的控制要求实施监控保证产品质量。（3）车间要保持好设施、环境卫生。车间现场禁止存放能产生异味的 物质；对生产设备要定期清理，不得滞贸物质防止霉变。生产过程管理考核办法1. 工艺指标管理1.1 生产工艺标准、工艺流程、操作规程由生产科制定，按程序报批后 下发执行。1.2 各岗位必须严格按工艺标准、工艺规程、操作规

12、程进行操作。1.3 各岗位必须按规定时间、频次作好工艺运行记录。1.4 生产过程中，严禁私自改动工艺标准、工艺规程、操作规程。工艺 配套设备严禁私自停用。1.5 因生产条件改变或生产特殊规格产品，需对工艺指标、生产工艺、 操作规程进行调整时，必须由生产科经理写出书面申请，按程序批 准后方可实施。2. 工艺运行控制管理2.1 各车间负责人、技术员对工艺运行情况进行不定期巡回检查，发现 异常及时处理。2.2 生产科必须对各车间工艺执行情况进行不定期核查。2.3 各车间新产品试产时，制定新产品试验计划经批准后组织实施，报 生产科心备案并对各项工艺参数做好记录。2.4 对重要原辅材料新客户的试用、 变

13、更必须经由公司生产科组织进行2.5 所有工艺运行记录、试用记录要实事求是，严禁弄虚作假。3. 技改管理3.1 每年由生产科组织各车间制定年度技改项目计划，并按程序审批。3.2 技术改造本着充分促进公司发展、降低成本、提高产品质量、提高 劳动生产率和增加经济效益为主的原则进行提报。3.3 技术改造项目必须由生产科进行可行性分析、论证，制定改造方案 经批准后执行，确保项目达到预期要求。3.4 技术改造必须做出完整的原始记录和技术总结。3.5 技术改造项目完成后，由生产科组织办公室、财务科等有关人员验 收评定、监督、跟踪运行结果。3.6 对可利用的废汽、废水等，应通过适当的技改进行回收利用，减少 排

14、放和污染。4 生产科随时对先进生产工艺信息进行查询，并进行推广。5. 消耗指标制定5.1 生产科每年组织各车间根据各公司上年的原辅材料实际消耗情况， 制 定本年度各公司原辅材料消耗指标，批准后下发执行。5.2 因工艺、设备改造等原因造成消耗变化较大时，由生产科提报消耗 标准，按程序报批后调整。6. 消耗控制管理6.1 公司统计员每日将原辅材料耗用情况及时登记， 财务科每月对吨产品 消耗进行核算。6.2 生产科每月根据月成本报表，组织相关人员对本月消耗情况进行环 比、同比，对消耗异常进行分析，形成分析改进报告于每月 15 日前 报公司总经理。6.3 生产车间对本部门消耗情况进行统计，建立车间消耗

15、台账。7 消耗考核落实7.1 每月根据公司消耗定额标准对各车间原辅材料消耗进行考核， 并按程 序报批奖惩兑现。8 生产科每月对各车间消耗数据进行统计，每季度对各车间消耗情况进行 同比、环比分析，出具分析报告。为了加强设备、设施的管理，保证设备正常运转，设施条件满足蜜饯 （果糕）加工生产过程能力要求。特制订本制度，本程序适用于本企业生 产设备、设施的控制。1、职责由生产科负责生产设备、设施的管理工作，各车间负责按规定要求操 作执行，并负责本车间设备、设施的日常维护和卫生清理。（1）设备使用的日常维护a、各车间实行严格的设备使用责任制，实行定人定机管理，多人操作的设备须指定一人负责，严格执行交接班

16、制度。b、各车间必须贯彻执行设备操作规程和设备维护保养制度。c、各车间应加强设备的日常保养和维护工作，定期对设备进行清洁、润滑、调整。（2）设备、设施的检查各车间设备、设施负责人每天不少于一次对本车间设备状况巡回检 查，并做好记录。（3）设备、设施的维修设备、设施的检修应坚持以“预防为主”的方针，推行以状态监测 为基础的全员预防维修技术，提高检修水平，缩短检修时间、降 低检修成本。（4）设备具有以下情况之一者报废a、 已超过规定使用年限的老旧设备，设备效能工已达不到最低使 用要求，不能修复的。b、型号过于老旧设备效能已达不到最低使用要求， 无法提高效能的。c、严重影响生产，继续使用会引起危险、

17、事故，但不能修复的。d、因意外事故使设备受到严重损坏，无法使用修复的。（6）设备、设施的卫生管理a、厂房与设施有必要的防鼠、防蝇措施，污水排放管道保持通畅、 废水不得外溢。b、成品必须有专用库房，不得与其他物品同库存放，同车运输。c、车间班前班后应进行卫生清理，防止设备、设施中滞留物料，发 生霉变。d、按卫生实施细则的要求定期打扫车间环境卫生，并定期检查。人员培训管理制度人员素质的提高， 是企业不断发展， 适应市场竞争的重要因素。 没有 一支训练有素，素质良好的职工队伍，即使有新设备、新技术，也不能生 产出优质产品。对员工进行有计划的培训，是生产的第一道工序。对本企业与质量有 关人员进行分层次

18、的质量意识教育和专业技能培训， 以全员素质的提高来 保证产品质量的提高，保证质量体系的有效运行。1、目的 为满足质量管理体系有效运行的要求，对企业与质管有关的人员进行 质量意识教育和专业技能培训，以全员素质的提高来保证产品质量的提 高，确保质量方针，质量目的实现。2、范围 适用于本企业与质量有关的各级人员的培训工作。3、职责 各部门负责本部门的培训需求，并根据生产需要安排培训的实施。4、培训的实施（1）依据培训需要，针对不同的内容和时间要求，分期组织培训，培 训可采取以下方法：举办学习班，集中授课。 结合各岗位的实际操作，在岗培训。（2）培训的评价和考核a、办公室根据培训的内容和各岗位工作能力

19、需要，组织对员工的培训考核和确认，考核采取现场操作和实际技能评价等形式进行。须进b、对从事特殊工作人员，包括从事法规、规章明确规定，涉及人身、 设备安全必须经过专门培训的特殊工种人员和从事验证工作的人员， 行培训，考核合格取得资格证后，由办公室进行资格确认，持证上岗。c 、经培训人员，考核不合格者，应继续培训或调离岗位。食品加工企业人员健康管理制度一、从业人员按规定，每年至少进行一次健康检查，必要时接受临时 检查。新参加或临时参加工作的人员，应经健康检查，取得健康合格证明 后方可参加工作。凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病 （ 包括 病原携带者 ） ，活动性肺结核，化脓性或者渗出性皮肤

20、病以及其他有碍食 品卫生疾病的，不得从事接触直接入口食品的工作。二、从业人员有发热、腹泻、皮肤伤口或感染、咽部炎症等有碍食品 卫生病症的，应立即脱离工作岗位，待查明原因、排除有碍食品卫生的病 症或治愈后，方可重新上岗。三、对新参加工作及临时参加工作的从业人员进行卫生知识培训，培 训合格后方能上岗；在职从业人员应进行卫生培训，培训情况应记录。四、应保持良好个人卫生，操作时应穿戴清洁的工作服、工作帽 （ 专 间操作人员还需戴口罩 ） ，头发不得外露，不得留长指甲，涂指甲油，佩 带饰物。五、操作时手部应保持清洁，手部应进行清洗消毒。六、接触直接入口食品的操作人员在从事任何可能会污染双手的活动 后应洗

21、手。七、个人衣物及私人物品不得带人食品生产车间区。八、食品生产车间内不得有抽烟、饮食及其它可能污染食品的行为。九、进入食品生产车间的非加工操作人员，应符合现场操作人员卫 生要求。采购质量管理制度1 物资质量控制1.1 购进物资的外观、重量、包装、标识和数量等由供销科门检验。1.2 购进的设备、配件等物资由生产科检验。1.3 购进原材物料的质量由质检部门检验。1.4 其它类物资由申购部门进行检验。2 物资质量检验程序2.1 设备配件由供销科门清点核对后， 生产科门依据 “国家标准”、“企业 标准”或合同约定标准等相关标准进行检验， 检验合格的产品要在 “验 收单”上签字。2.2 原材料由供销科通

22、知检验人员， 对其进行采样化验分析。 化验分析报 告单送供销科。对不需检验物资，由供销科按数量核收。2.3 需在使用中鉴定质量的物资， 由使用部门作好质量使用记录。 使用中 出现质量问题及时通知业务、检验部门。2.4 对检验结果与供方提供的检验结果不符的物资， 由检验部门复检， 复 检不合格的由供销科、使用部门进行处理。2.5 在各种物资检验中发现的质量异常， 及时与使用部门协商， 能协调使 用的折扣处理。3 质量控制3.1 大宗物资必须按物资指标要求对供应商进行考察确定。3.2 采购的物资须有供应商的材质证明和出厂合格证。3.3 对于采购的物资需要进行试用的， 必须要求供应商提供样品进行检验

23、 或试用，并将结果及时与供应商沟通。3.4 供销科对采购物资质量进行跟踪控制， 采购物资出现质量不合格影响 使用的及时处理。4 锅、容、管特种材料采购，采购人员必须在供应商处按要求对材料进行外观、几何尺寸等方面的检验， 并由供应商提供材质证明和出厂合格证。5 价格控制5.1 供应物流部随时搜集同行业以及市场价格变动信息。5.2 采购人员结合前期采购价格及市场行情， 通过性价比及时调整采购价 格。5.3 原辅材料因市场原因高于前期采购价格时，审批后方可组织采购；其 他类物资及零星物资价格上涨时，做好涨价记录并备案。6 供应商管理规定6.1 每类物资的合格供应商不能低于两家，储备供应商不得低于三家

24、。6.2 供销科必须对供应商进行资质审核认证，并实行分级管理，按要求建 立合格供应商档案，信息变更后应及时更新、完善。6.3 锅、容、管等特种材料的供应商必须具备相应的质量保证能力，有安 全注册证书、 产品认证证书、 质量管理体系认证证书等； 焊材的供应商 必须是取得制造许可证的生产企业或经销单位。6.4 特种设备、 材料的供应商在建档时， 必须包含安全生产许可证、安 全注册证、制造许可证 等相关证书及资质证明， 并落实所有证件资 料的合法与真实性。6.5 供销科组织相关部门依据下列标准按规定对供应商进行评价， 并填写 合格供方档案入档。6.5.1 合法经营并有较高的经营道德，所供产品质量要符

25、合公司生产需 求。6.5.2 所供产品在同等质量条件下要占据价格优势， 同等价格时保证质量 优势。6.5.3 供应商须具备一定的经济实力及经济补偿能力。6.5.4 供应商必须具备相应的供货能力，并按公司要求保证供货时限。6.5.5 能提供优质的售后服务。6.5.6 企业应保持资质的一致性。（1）企业实际生产食品的场所、生产食品的范围等应与食品生产许可证书（按照相关法律法规规定，应当取得许可的）内容一致；（2）企业在食品生产许可证有效期内，生产条件、检验手段、生产技术或者工艺发生变化的，应按规定报告；（3）食品生产许可证载明的企业名称应与营业执照一致。6.6 供应商管理评价中， 出现下列现象的即

26、为不合格供应商， 必须取消 （ 其）供货资格：相关部门对违犯下列条款把关不严的按规定处罚6.6.1 所供物资因质量问题影响公司生产、 产品质量及工程进度、 工程质量的。6.6.2 其产品价格高于行业同等质量产品价格的。6.6.3 因供货及售后服务不及时而影响公司生产或工程进度的。6.6.4 用不正当手段进行竞争的。6.6.5 有请客、行贿行为的供应商。6.6.6 违法经营被司法部门诉讼的供应商。6.6.7 不及时提供发票或不及时结帐影响结算的供应商。6.6.8 恶意串通、哄抬供货物资价格的。6.6.9 故意掺假骗取公司利益的。6.6.10 不具备国家法律法规规定应获得资质的企业。6.7 供应部

27、负责对评价供应商资料进行更新、备案，并出具供应商明细。6.8 被取消供货资格的供应商，严禁再与其发生业务，后经整改符合公司供应商标准的，可作为储备供应商。7. 原材料及包装材料采购验证管理制度7.1 严格审验供货商（包括销售商或者直接供货的生产者）的许可证和合格的证明文件。7.2 对购入的材料，索取并仔细查验供货商的营业执照、生产许可证或者流通许可证、标注通过有关质量认证的相关质量认证证书、进口有效商检 证明、国家规定应当经过检验检疫合格证明。上述相关证明文件应当在有 效期内首次购入该种材料时索验。7.3 购入原材料时，索取供货商出具的检验报告，报告数据应符合相关标 准内容并检验合格。进货检验

28、和验证记录制度为验证采购产品质量， 保证只有合格品才能投入使用或加工， 必须对检验工作加以管理，以达到预防和控制目的。（ 1 ）由质检科负责进企业原辅料的检验。（2）供销科和有关使用部门要加以配合。（3）货到后，由仓库管理员通知质检科进行检验，质检科依 据相应检验计划实施检验，由质检员按标准和检验规程抽样，检 验合格方可办理入库。（ 4 ）入库过程中，由仓库保管员负责核到货规格、数量、等 级是否与发货单及采购合同一致，有无运输损坏，验证无误后办 理入库。（ 5 ）对不合格产品，仓库不予入库，不允许投入生产使用。 对特殊情况下，先入库后检验的产品，仓库要做出待检标识，经 检验合格后方可办理入库手

29、续。（6）本企业不具备检验条件的进货产品，供销科负责索取质 量证明及使用指南类文件，作为进货验证依据。质量合格证明必 须为本批产品的。对索要合格证明的原辅材料有异议的，委托法 定的质检部门进行检验，合格后方可入库。有关检验记录和索要 的合格证明由质检科存档保管。（ 7 ）质检科在确定进货检验或验证的方法时应考虑对提供原 材料供方的控制程序，确定好合格供方，并及时将合格供方名单 提供给供销科。（8）检验员应严格按相关规定对购进材料进行检验或验证， 认真填写有关验证记录。并将该记录存档，以备查看。（10 ）对原辅材料检验验收验收日期原辅料名称规格供货单位地址及联系方式验收内容等做好详细记录存档备查

30、。食品添加剂使用管理制度1. 为保证食品安全，对食品添加剂实行严格科学的管理，即有利于工 作又不造成滥用。2. 采购和使用食品添加剂的原则，以不采购化学类食品添加剂、少用 植物添加剂、尽量使用自然原材料为原则。3. 严格控制食品添加剂的采购途径，采购必须到正规专卖商店购买， 并索取发票和相关手续。4. 在加工食品中应该正确掌握使用量，做到可用可不用的不用，必须 用的少用，尽量做到不用。5. 食品添加剂应该做到专人采购，专人保管，专人使用。6. 严格控制食品添加剂的使用， 对违反食品添加剂使用管理制度的事 件和人员要严肃处理。7. 采购食品添加剂时应该认明包装标签上“食品添加剂”字样，并索 取检

31、验合格证或化验单，入库前严格验收。8. 不得用于掩盖食品的缺陷（变质、腐败）或粗制滥造欺骗消费者。9. 使用食品添加剂在于减少食品消耗，该井存储条件，简化工艺等目 的，不能因使用了食品添加剂而降低良好的加工措施和卫生条件。10. 使用食品添加剂必须严格按w食品添加剂使用卫生标准和产品 说明书规定的使用量和使用范围使用，不得擅自加大使用量和范围。11. 严格执行食品添加剂管理制度，如实记录添加剂的购进和使用情况，并建立相应的台帐12. 严格执行食品添加剂备案制度。13. 所用食品原料和添加剂按规定在产品标签上予以明示14. 食品添加剂要专人保管，并做好入库和出库记录。不合格管理制度1、职责（1）

32、质检科负责不合格品控制的归口管理，组织不合格品的评审和处 理。（2）不合格品负责部门负责不合格品标识、隔离和处置的具体工作。2、工作程序（1）不合格品的种类：a、不合格原（辅）料b、不合格包装物c、不合格半成品d、不合格成品e、市场退回的不合格品f 、质量管理工作中的不合格g、部门工作协调中的不合格h、生产操作的不合格I 、外来因素影响（2）不合格品的评审后的处理方法有：a、原料：拒收、让步接收（降级或降价、挑选）、报废。b、辅料：拒收、让步接收（降级或降价、挑选）、报废。c、半成品：降级、返工。d、成品：降级、返工。（3）原辅料不合格成品的控制a、拒收的原辅料由供应科负责退货、拒收。b、生产

33、储存过程中发现的不合格原材料，由各相关部门通知质检科检验，经检验确认不合格的，作退货或报废处理。（4）生产中不合格品的处置a、半成品达不到工艺标准，由质检科通知车间作返工或降级 处理，如出现异常情况 （如颜色不正常有异味等） ，由质检 科通知车间查找原因，作好标识和记录，等待处理。b、不合格的半成品的评审意见和处置记录由质检科和生产车间分别在相应的检验单和生产记录上予以记录。（5）不合格品的处理a）感观、理化、卫生指标与产品标准不符的不合格品，质 检员作好记录，通知成品库隔离、标识。b）包装质量不合格，成品质检员作好记录，通知成品库隔 离、标识，同时通知车间返工处理。c）不合格品的记录由各相关

34、科室记录和保存。d）返工后不合格品应重新进行检验。（6）不合格工作的控制a）加强员工岗位技能培训， 做到使每个员工都是合格员工， 并 持证上岗。b）实行过错追究， 严格奖罚制度， 出现工作不合格， 就让当事 人付出代价。c）不合格的责任部门或当事人负责不合格品的记录、标示、隔 离、纠正和处置的具体实施。d）因工作不合格的首先调离工作岗位，再进行培训学习，考核合格后方可上岗，考核不合格的不准上岗；f) 过程和体系必须马上进行改进， 直到满足产品质量管理安全 要求。3其他不合格管理办法3.1 定期由经理召开质量例会，与质量有关的管理人员参与。3.2 由质量负责人及各部门负责人汇报生产中、 销售过程

35、中出 现的存在的问题，对存在的问题，寻找解决办法，制定纠正 预防措施。3.3 严明奖惩制度， 对于不按操作规程造成的质量事故、 责任 心不强造成的质量事故进行处罚，对提高产品质量、降低损 耗人员进行奖励。3.4 对外来检查人员提出的问题及企业内部查出来的问题及 时性时研究，分析原因，及时想办法，及时提出预防措施， 并监督实施。检验管理制度1. 总则1.1. 质检科负责进货检验、过程检验、产品出厂检验工作，保证检验结果 的准确性、科学性、公正性。检验员必须持检验工资格证书上岗，必 须具备相应的检验能力。1.2. 对于外来样品检验，未经部门负责人批准，严禁受理。对于检验的外 来样品，部门负责人要建

36、立相应的外检样品检验、留样记录。2. 采样管理2.1. 取样数量的确定，应考虑分析项目的要求，分析方法的要求及被检物 的均匀程度三个因素。本厂内部检验样品，应一式二份，一份化验， 一份留样用；外检样品，应一式三份，分别供检验、复检及外部检验 使用。2.2. 均匀固体物料（如花生，粉状食品）2.2.1. 有完整包装的，可根据采样数量标准先确定采样件数，然 后从样品堆放的不同部位，按采样数确定具体采样袋数，抽取的样 品用“四分法”将原始样品做成平均样品，直至分到取得样品数量 满足需要的程度为止，此即为平均样品。2.2.2. 无包装的散堆样品：先划分若干等体积层，然后在每层的四角 和中心取样，按取样

37、标准将取得的样品混匀，得平均样品。2.3. 液体物料2.3.1. 可用虹吸法分层取样，将每层的样品充分混均后，分取缩减至 所需数量。3. 样品留样管理3.1. 检验人员日常检验抽取的样品（半成品除外）应进行留样，留样时间不得低于 24 小时。3.2. 盛装样品的器具上要贴牢标签， 注明样品名称、 采样时间、采样日期、 样品批号、采样车间、班次、检验员等。3.3. 样品保存环境要清洁干燥，存放的样品要按日期、批号、编号摆放， 以便查找。3.4. 样品保存应根据样品的性质，分类保存。3.5. 保持留样间卫生清洁，要有专人管理样品室。4. 检验过程管理4.1. 检验项目、频次由质检科经理组织制定，相

38、关人员必须严格执行。特 殊情况需要调整检验项目、频次的，须经质检科经理批准。4.2. 检验人员必须按操作规程进行检验，并做好检验结果记录。5. 检验数据及质量记录管理5.1. 更改记错数据的方法为在原数据上划一条横线表示消去， 在旁边另写 更正数据，并签名确认。5.2. 原始数据的每一个数字都代表一定的量及其精密度， 不能任意改变其 位数，记录的原始数据的位数必须与仪器的测量精度相一致。5.3. 数据处理与结果计算要遵循数字修约规则，有效数字不得随意舍弃。5.4. 所有原始记录必须使用专用记录表单，书写工整、清楚、真实、准确 完整不准用铅笔记录，不得随意涂改、乱写、乱画和折叠。5.5. 分析数

39、据应即时填入原始记录， 需计算的分析结果应在确认无误后填 写，分析检验原始记录必须由分析者本人填写。5.6. 检验人员应对公司内部使用的检验原始记录的真实性和检验结果的 准确性负责，严禁弄虚作假。5.7. 化验人员产品质量记录本用完后必须及时交质检科归档， 严禁化验人员保存用完的产品质量记录本。5.8. 质检、化验人员产品质量相关记录由质检科做好管理，相关记录存放 过程中必须做到加锁保存。5.9. 产品质量记录归档后由质检科经理安排专人负责管理，在保存过程 中，应防止潮湿、霉变、虫蛀、丢失和盗用，未经质检科经理同意， 任何人不得查看相关记录。5.10. 过程控制原始记录一般保存两年，原料和产品

40、分析原始记录、分析 检验报告单、分析检验日报表等可根据需要延长保存期限。6. 检验安全管理6.1. 检验人员必须认真学习操作规程， 了解设备性能及操作中可能发生事 故的原因，掌握预防和处理事故的方法。6.2. 玻璃管与胶管、胶塞等拆装时，应先用水润湿，手上垫棉布，以免玻 璃管折断扎伤。6.3. 操作中不得离开岗位，必须离开时要委托能负责任者看管。6.4. 质检科、化验室内禁止吸烟，不能用实验器皿处理食物。6.5. 工作时进行有危险性的工作要加戴防护用具。6.6. 化验室内部加强通风，使用乙醚等有机溶剂时必须在通风橱内，严禁 用明火直接加热乙醚等有机溶剂。6.7. 检验药品安全管理：6.7.1.

41、 化验人员使用化验药品时，必须注意安全，必要时戴胶皮手套 等防护用品（以防酸、碱等腐蚀性药品溅到皮肤、衣服上） 。6.7.2. 打开浓盐酸、浓硝酸、浓氨水试剂塞以及进行硝化反应操作时 应在通风柜中进行。6.7.3. 打开易挥发溶剂瓶塞前，应先用冷水冷却，瓶口不要对着人。6.7.4. 稀释浓硫酸的容器 , 烧杯或锥形瓶要放在塑料盆中， 只能将浓硫 酸慢倒入水中，必要时用水冷却。6.7.5. 蒸馏易燃液体严禁用明火。蒸馏过程不得离人，以防温度过高 或冷却水突然中断。6.7.6. 若皮肤被强酸腐蚀，除用大量的清水冲洗外，还应用 2%的碳酸 氢钠水溶液冲洗，然后再用清水冲洗。7. 其他7.1.1. 质

42、检科按照规定要求，每年进行化验室测量比对试验，同时做 好比对记录并存档。对于产品“ *”项目的检验按照“* ”号检验项 目委托检验计划相关要求执行。7.1.2. 质检科有权对进货原辅材料检验不合格作出停止使用、过程检 验不合格作出停止生产、产品出厂检验不合格停止出厂的权力。出厂检验记录及报告管理制度1. 出企业检验使用本单位统一规定的检验报告格式， 并采用法定计量 单位。检验工作完成后，主检人员负责整理检验原始记录。并在检验原始 记录检验者栏上签名。整理完成后送交审核员审核，审核人员应对检验原 始记录进行审核，审核不合格的退回检验人员改正或重新检验，审核合格 后在检验原始记录审核人栏上签名并交

43、给主检人员填写检验报告。2. 主检人员依据检验原始记录编制检验报告， 并在检验报告主检栏上 签名。主检人员根据技术标准，列出标准值和实际检验结果，作出符合与 否的检验结论并签名，检验报告编制完成后，主检人员应将检验报告及检 验原始记录送交负责人审核。 负责人应对检验报告与原始记录的一致性和 报告的真实性进行审核，审核合格后签名。将审核合格的检验报告及检验 原始记录送交批准人审核并签名。3. 、检验员将检验审核合格的检验报告加盖公章后送交质检科一份， 质量负责人一份，留存一份存档保存期限不少于 4 年。检验人员发现已发 出的检验报告有差错，应及时向质检科提出，对已发出的检验报告，及时 通知换取新

44、的检验报告。检验报告经审核后确有过错的，追究相关人员的 责任。计量器具管理制度1、对本企业使用的计量器具 , 管理人员应每天至少检查一次计 量器具的准确性，发现不准确时，应立即停止使用。2、建立计量器具台帐， 按照台帐上规定的检定周期进行检定， 保证计量器具在检定周期内使用。3、任何人不允许对计量器具进行乱调， 如有乱调者查出严惩， 保证其准确性。检验设备管理制度1、建立检验设备登记台帐，按照检定周期对设备进行检定，保证其在 检定周期内使用。2、检验设备每次使用都做好使用记录。3、检验设备的精度应符合规定要求，满足化验要求。4、检验设备要定期地进行保养。5、检验设备应建立仪器设备档案。6、购置

45、进厂的新设备要做好开箱记录， 妥善保存仪器使用说明 书和相关随从零部件等。仓储保管制度1、仓库就要对库存的商品承担起保管养护的责任，商品下面必须有辅垫 物，必须记帐，做到帐、货相符。商品验收无误后，要及时记帐、填写储 存凭证，详细记明商品名称、等级、规格、批次、包装、件数、重量、运 输工具及号码、 单证号码、 验收情况、 存放地点、 入库日期、 存货单位等， 做到帐、齐全，帐、货相符。2 、合理安排货位，商品分类存放。入库商品验收以后，仓库要根据商品 的性能、特点和保管要求，安排适宜的储存场所，做到分区、分类存放和 管理。3、在同一仓间内存放的商品， 垛与机垛之间相隔 10 厘米，垛与墙相隔

46、20 厘米，严禁互相串味的商品放在一起。商品堆码要科学、标准，符合安全 第一、进出方便、节约仓容的原则。仓间面积的利用要合理规划，干道、 支道要画线，垛位标志要明显，要编顺序号 。人员素质管理人员1、了解质量方面的法规和全面质量管理知识。2、熟悉主管的业务和相关质量管理体系的要求。3、具备一定技术知识。技术人员 具有仪器或相关专业的技术知识，解决生产过程中的技术难题。 车间操作人员1、熟悉本岗位职责、基本技能，按规程进行生产加工。2、能正确熟练地操作设备和维护设备，并能开展产品的自检和互检工 作。检验人员有一定的生产实践经验和相应的标准化、计量、检验基础知识，熟悉 所检产品标准、检验范围和生产

47、工艺。卫生管理制度1 生产现场管理1.1 现场管理接班未查出的视为本班责任。1.2 经生产科（设备技术科）鉴定不能利用的废旧物资（设备） ，应清理 出作业现场，存放到指定的区域，无法清出的设备应做好标识。1.3 车间内长期不用但有潜在可用性的物品，车间主任负责安排定点、 定置存放，并做出标识。1.4 经常使用的物品应定置摆放。1.5 工作时所用工具、用品或物料等要定置摆放。工作结束后，工作人 员应对作业现场进行清扫，剩余物料、用品应进行清理回收。1.6 设备、设施每班清扫擦拭，做到无累积污垢、杂物。1.7 不同车间、生产场所、生产线及工序应设标识牌；各种罐、管道应 作符合要求的标识色，相关标识

48、字体规范、字迹清楚，设备保持铭 牌。1.8 车间墙壁、 设备、管道、建筑物需粉刷的， 生产科要及时组织粉刷， 设备防腐、保温要达到规定要求。1.9 各车间造成的墙壁、设备、设施、管道、建筑物污染、表面损坏， 必须尽快负责修复。1.10 各车间（部门）应在指定地点作必要的布告和板报，内容安排合 理，不得在厂区各部位乱写乱画。1.11 各车间线路要布局合理，严禁私拉、乱接电线。2 厂区环境卫生2.1 厂区路面每班清扫，做到无积水、无脏物。2.2 厂区内不准乱放废弃物，厂区卫生区应按区域、车间划分到岗位、 个人，明确责任，废弃物要远离车间集中存放。2.3 厂区卫生间及其它卫生设施应保持清洁，并设置有

49、效的防蝇设施。3 车间卫生3.1 车间在正常开机后，地面做到无积水、无废料、无废弃物。3.2 车间内设备器具、墙壁、门窗、玻璃等必须保持无累积污垢。3.3 根据产成品卫生要求，设置必要的防蝇、防鼠设施。3.4 更衣室内无累积污物，衣物摆放要整齐。，贯彻4、凡是在本企业内工作的干部、职工都要认真学习食品安全法执行食品安全法中所制定的各项法规。编号： XZ02-022不合格品召回制度1 产品存在下列情形之一的，应实施召回：1.1 已经诱发食品污染 , 食源性疾病或对人体健康造成危害甚至死亡的 食品;1.2 可能引发食品污染 , 食源性疾病或对人体健康造成危害的食品 ;1.3 含有对特定人群可能引发

50、健康危害的成份而在食品标签和说明书 上未予以标识 ,或标识不全,不明确的食品 ;1.4 有关法律 , 法规规定的其他不安全食品 .2. 产品召回是指食品生产者按照规定程序 , 对由其生产原因造成的某一 批次或类别的不安全食品 , 通过换货 , 退货, 补充或修正消费说明等方式 , 及时消除或减少食品安全危害的活动 .3 质检科是产品召回工作的负责部门， 全面负责产品召回工作的组织实施， 各相关部门必须积极配合。4. 根据食品安全危害的严重程度 , 食品召回级别分为三级 :4.1 一级召回 :已经或可能诱发食品污染 , 食源性疾病等对人体健康造 成严重危害甚至死亡的 , 或者流通范围广 , 社会

51、影响大的不安全食品的召 回;4.2 二级召回 :已经或可能引发食品污染 , 食源性疾病等对人体健康造 成危害 , 危害程度一般或流通范围较小 , 社会影响较小的不安全食品的召 回;4.3 三级召回 :已经或可能引发食品污染 , 食源性疾病等对人体健康造 成危害, 危害程度轻微的 , 或者属于含有对特定人群可能引发健康危害的 成份而在食品标签和说明书上未予以标识 , 或标识不全 , 不明确的食品的 召回.5 召回程序：5.1 确认食品属于应当召回的不安全食品的 , 应当立即停止生产和销售 不安全食品 . 自确认食品属于应当召回的不安全食品之日起 , 一级召回应 当在 1 日内,二级召回应当在 2

52、 日内,三级召回应当在 3 日内,通知有关销 售者停止销售 , 通知消费者停止消费 .5.2 自确认食品属于应当召回的不安全食品之日起 ,一级召回应在 3 日 内,二级召回应在 5日内,三级召回应在 7 日内,应通过市级质监部门向省 级质监部门提交食品召回计划 . 食品召回报告未通过核准的 , 食品生产者 应当修改报告后 , 按照要求实施召回 . 向社会发布食品召回有关信息 , 应 当按照有关法律法规和国家质检总局有关规定 , 向省级以上质监部门报 告.5.3 食品召回计划主要内容包括 :(1) 停止生产不安全食品的情况 ;(2) 通知销售者停止销售不安全食品的情况 ;(3) 通知消费者停止消

53、费不安全食品的情况 ;(4) 食品安全危害的种类 ,产生的原因 ,可能受影响的人群 ,严重和紧急 程度;(5) 召回措施的内容 , 包括实施组织 ,联系方式以及召回的具体措施 , 范围和时限等 ;(6) 召回的预期效果 ;(7) 召回食品后的处理措施，应当及时对不安全食品进行无害化处理 ; 根据有关规定应当销毁的食品 , 应当及时予以销毁 .5.4自召回实施之日起 ,一级召回每 3日,二级召回每 7日,三级召回每 15 日, 通过所在地的市级质监部门向省级质监部门提交食品召回阶段性进 展报告. 食品生产者对召回计划有变更的 , 应当在食品召回阶段性进展报 告中说明.5.5 在食品召回时限期满 15 日内, 向所在地的省级质监部门提交召 回总结报告;责令召回的 ,应当报告国家质检总局 .6各相关部门日常工作中准确记录并保存生产环节中的原辅料采购, 生产加工, 储运, 销售以及产品标识等信息 ,保存消费者投诉 ,食源性疾病事故 , 食品污染事故记录 , 以及食品危害纠纷信息等档案 .对上述资料应当妥善保 管。7 产品召回负责部门针对产品可能存在的缺陷进行调查时，有关部门和个 人应当予以配合。8 在召回行动开始后，在经营部设置热线电话，以解答各方的咨询。9 所有缺陷产品召回后 , 由质检科负责组织查找产生缺陷的原因， 并按不合 格品控