绩效测量与监测控制程序

1、绩效测量与监测控制程序（文件编号：E&SB4511 版次：1.0 ）受控状态受控号编 写审 核批 准生效日期绩效测量与监测控制程序修改状态：01 .目的本程序的目的是对公司环境和职业健康安全管理体系的绩效监测、 测量过程进行控制，以便于正确评价实绩是否符合标准和法律法规 的要求，以及体系目标、指标的适应性，为体系的改进提供依据。2 .适用范围适用于本公司所属各部室、车间的环境和职业健康安全活动的测量 和监测。3 .职责绩效检查范围与职责：检查方式检查项目职责检测污染源排放技术研发部定期委托环境检测和安全健康检测 专门机构进行污染物排放的监测和生产作业条 件（作业场所噪声、有毒有害粉尘等

2、）的监测；生产作业条件设备设施安全性能设备管理部参照附件监测项目与要求一览表 进行设备安全性能检查。人员健康医务室组织按法规要求对有害物的接触人群定 期组织健康检查。监督运行控制情况1 .各部门对与本部门相关的运行控制程序的执彳亍情况进行日常监督检查。2 .安保部每季度组织进行全厂安全环保检查。考核目标指标执行情况1 .安保部、技术研发部每半年对目标指标与工作计划、安全措计划的执行与进展情况考核;2 .人力资源部对节能降耗情况进行监控;评价合规性评价安保部、技术研发部定期评价法律法规和其他 要求遵循情况。分析事故、疾病、事件（包 括未遂过失）和其它 不良的职业健康安 全绩效的历史证据 的分析安

3、保部调查工伤、不健康、疾病和事件的证据， 以便发现、分析和记录体系中的故障。是否已 从职业安全健康管理体系失败案例中,包括各 类危害性事件（如事故、事件和疾病）中吸取 教训。绩效测量与监测控制程序修改状态：0第2页;共4页4 .工作程序4.1 环境污染物与安全健康有害因素监测4.1.1 当出现如下情况时，技术研发部每年定期委托外部有资质的监测机 构或自行检测：a）长期在一固定地点排放污染物时；b）存在有害有毒危险作业环境时；4.1.2 检测项目参照附件监测项目与要求一览表进行。4.1.3 未出现以上情况时，不再进行检测。4.1.4 监测标准：排放标准、其他要求及内部规定。4.2 设备设施安全性

4、能检查a）安保部对消防器材及设施（包括消防栓、消防泵、灭火器等）进行 定点标识，每半年定期检查其数量及完好性。b）安保部每半年组织一次对主要电器设施、电路干线以及易燃物品的 贮存环境的安全检查并做好相应记录，以减少隐患。c）特种设备等强制性安全性能检查按照附件监测项目与要求一览表进行；d）设备设施检查结果填入设备点检表4.3 目标、指标实施情况的监控a）安保部、技术研发部根据管理方案实施步骤，对目标、指标的实施 情况进行检查。填写安全目标管理考核表。b）管理方案（技术改造计划、设备增添计划、生产布局调整方案、劳 动保护技术措施计划、污染治理方案等）完成后一个月内，由牵头 部门填写大修理任务书，

5、由安保部、技术研发部验收。c）目标、指标实施的监测标准：公司所制定的目标、指标及管理方案。4.4 节能降耗考核a）生产技术部对生产任务完成情况进行监控绩效测量与监测控制程序修改状态：0第3页;共4页b）人力资源部每月对用水、用电情况进行统计，每季度对生活用水、 用电情况进行监控。c）人力资源部根据统计资料和公司生产经营计划执行情况进行能源、 资源消耗分析，并执行能源和资源控制程序，使原材料和能源资 源的使用得到良好的监控。d）节能降耗的监测标准：按公司所规定的消耗指标。4.5 运行控制的现场检查a）季度现场检查：安保部、技术研发部对生产车间和各场所进行重大 危险因素和重要环保因素的控制情况，按

6、照正茂集团公司安全生 产检查制度每季度进行现场检查，填写安全环保检查记录本。b）月度检查：各部门和生产车间安全环保员每月对本部门的重要环境 因素和危险因素控制情况，按照正茂集团公司安全生产检查制度 进行现场检查,填写安全环保检查记录本。c）运行控制监测标准：相应的作业指导书、操作规范、程序文件、管 理办法、国家法律法规等。4.6 法律、法规遵循情况的评价按照法律法规及其它要求控制程序进行。4.7 人员健康检查由医务室按照医务室工作人员环境和职业健康安全作业指导书 进行4.8 事故事件分析处理a）对生产、施工、检修等过程中发生的事故和职业病危害进行调查和 分析，认真执行事故调查、报告和处理管理程

7、序。b）安保部、技术研发部事故档案和不符合台帐，运用统计技术，在管 理评审前进行事故分析，找出事故的原因，并形成报告，经管理者 代表审批后下发各部门。绩效测量与监测控制程序修改状态：0第4页/共4页4.9 监测设备管理监测、测量设备由使用部门负责维护工作，技术研发部负责校准, 并保存校准纪录。5 .相关支持文件5.1 事故、不符合、纠正和预防控制程序5.2 正茂集团公司安全生产检查制度6.1 RE&SB4511/016.2 RE&SB4511/026.3 RE&SB4511/037、附录监测项目与要求一览表6、相关记录正茂集团公司环境和安全生产检查表环境和安全管理考核表

8、正茂集团公司消防设施、器材检查表环境和安全管理考核表200 年 月RE&SB4511/02部门：序号考核项目奖罚分值（或金额）奖罚原因考核依据合计人力资源部审核意见总经理审批意见考核部门负责人:制表人:正茂集团公司消防设施、器材检查表RE&SB4511/03名称数星所在部门（位置）状况备注检查部门:检查人：日期：附录:监测项目与要求一览表监测对象监测周期ram监测项目执行标准备注废水一月污水总排口COD、pH、SS、石油类国家标准1.无生产污水，且生活污水排入城市污水管网， 不需进行检测：废气一年生产场所烟尘、so：、粉尘国家标准1.无锅炉或其他排放废气的设备，仅有扬尘， 且能

9、有效控制时不需检测厂界噪声一季度生产场所强度（分贝）国家标准可自行检测粉尘（健康）一年生产场所粉尘浓度卫生标准无有毒有害粉尘、无产生职业病的粉尘，可不 进行检测生产现场噪声（健康）一年生产场所噪声分贝可自行检测有毒有害、粉尘、高温 作业人员一年医院内科、特殊检查职业健康监护管理办法噪声、高处作业、机动 车辆驾驶人员二年安全阀一年锅炉、压力 容器定期检验压力容器安全监察规程无锅炉、压力容器时，免除起重设备二年现场全面检验与测试特种设备质量监督与安全监 察规定委托外部机构进行起重设备一年现场全面检查（自检查）特种设备质量监督与安全监 察规定设备管理部进行起重设备每月现场部分项目特种设备质量监督与安

10、全监 察规定生产车间进行气瓶（一般气体）三年检测点全面检验气瓶安全监察规程供应商负责，物资保障部跟踪监测项目与要求一览表监测对象监测周期监测项目执行标准备注气瓶（惰性气体）五年检测点全面检验气瓶安全监察规程供应商负责，物资保障部跟踪厂内机动车辆年检检测站全面检验委托机动车性能检测站进行变压器三年变压器室耐压、直阻、油样、绝缘电阻电力设备预防性试验规程电力安全工器具预防性试验规程安规设备管理部管理高压盘三年高压配电室耐压、接触电阻、绝缘电阻配电室接地极三年配电室接地电阻电网接地三年现场接地电阻避雷接地三年现场接地电阻高压绝缘靴一年电气试验室泄漏、耐压安规配电房管理高压绝缘手套六个月电气试验室泄漏、耐压安规配电房管理消防器材一年现场、检测点失效消防器材检测标准消火栓六个月现场报警设施一年检测点全而检测