管理制度行政部

1、金盟中学质量管理体系 内部审核检查表编号：根据标准/文件：被审核部门：行政部审核日期：第 页序 号相关条款 涉及要素检查内容检查方法审核记录1235. 3质量方针6. 5职责权限7. 3基础设施1、部门主管对学校质量方针 目标的了解情况2、部门如何确保学校的质量目 标和方针1、部门的职责权限1、学校的设施和设备。2、学校的设施和设备，日常维 护和管理。1、与部门主管交谈，是否了解学校的质量方针与目标1、与部门主管交谈，了解部门的质 量目标和方针1、问主管是否了解本部门在体系中 的职责权限2、与部门主管交谈，具体工作为哪几 个板块1、与部门主管交谈，学校为办学所 需提供了哪些设施和设备。学校有

2、几大类，多少设备。1、 检查设施和设备台帐设备动态跟踪卡序 号相关条款 涉及要素检查内容检查方法审核记录456.4工作环境7.4采购1、部门负责实施学校环境管 理工作学期教学设备维护保养计划教学设备检查单教学设备检修单学校设施日常检查表设备维护保养记录。查阅记录是否建立，有检查措施。2、学校的设施和设备的标识， 检查设 施、设备标识地点记录。1、与主管交谈。为确保教育教学服 务和学生所需的环境，部门是如何进 行管理的。2、检查学校工作环境管理要求 清洁卫生日常记录。1、与主管交谈。了解采购过程，部门 确定的合格供方有几个。是否规定了 合格供方的选择和评定准则。2、检查供方业绩评定表供方评7E记

3、录合格供方名录序 号相关条款 涉及要素检查内容检查方法审核记录67.5教育教学 服务的提 供2、3、2、3、检查2份合格供方的评定记录，供 方各类原始资料，以及对 2家合格供 方的跟踪验证记录。1、检查部门编制的米购文件或计戈”，文件的编制是否适宜的和充分 的，文件是否得到批准。2、检查教学设备申请单，是否有 评审及结果。1、检查教学设备实施验收单，是否记录验证情况，取得供方产品的有 效证书。1、与主管交谈。了解部门对教育教 学服务的提供情况。2、检查学期学校设备维护保养计划 设备维护保养检查表1、现场检查，学校的指向标识、设施 和设备的标识，与设施、设备标识 地点记录是否符合。序 号相关条款

4、 涉及要素检查内容检查方法审核记录7897.6测量和实 验设备的 控制8.2.3过程的检 查和监控8.3不合格控 制1、部门对学校测量和实验设备 的控制情况。1、部门的过程检查和监控1、部门过程检查和监控中的不 合格控制。1、与主管交谈。部门是如何实施学 生的安全防护规定的。2、检查安全设施检查表，门卫巡 视记录表，是否定期、定人对设备进 行检查。1、检查医疗保健和实验室测量设备仪 器台帐，以及标识记录。2、检查测量设备仪器的校准证明文件 或校准记录。1、查阅过程监控的各类检查表教学 设备检查表设施日常检查表 安 全实施检查表 清洁卫生日常检查 表，各项记录是否落实到有检查人， 有明确的检查日期，有检查结果。1、检查部门的不合格报告 ，是否 分析了原因，对不合格进行了判定和 处理，有无相应的纠正措施，后尢跟 踪验证。序 号相关条款 涉及要素检查内容检查方法审核记录1 0118. 5. 2 纠正措施8. 5. 3 预防措施1