设备维修维护管理规定

1、设备维修维护管理规定（暂行）文件版本A/00文件编号:发布日期实施日期1 目的 依据公司生产设备管理程序、设备大修更新改造管理规定、设备工装费用管理规定，的规定要求，通过规范公司设备维修维护管理，确保设备技术状态完好。2 范围适用于公司设备日常点检、日常维修保养、预防性维修、针对性维修、预测性维修、项修、大修、改造、更新等设备运行全过程管理。3 术语和定义3.1日常点检：是指按规定的标准/检查内容/检查周期，由操作者或维修工人凭感官及相应的测试工具对设备进行的一种检查方式。3.2 设备保养：包括一级保养和二级保养。 一级保养：是以操作工人为主，维护工人参加，对设备进行局部解体和检查，清洗所规定

2、的部位，疏通油路，更换油线油毡，调整设备各部位，配合间隙，紧固设备各个部位，包括设备的例行保养和定期保养。设备的例行保养即“每日小擦、每周大擦、每月清擦”在日常进行；设备的定期保养主要安排在节假日停产检修期间完成。 二级保养：是以维修工人为主，操作工人参加，对设备进行部分解体，检查修理，更换和修复磨损件，局部恢复精度，润滑系统清洗，换油，气电系统检查修理，主要根据预防性检修计划安排进行，设备检查、小修、小修加精检、中修均属二级保养。3.3 预防性维修：为降低非计划的停机时间，防止设备意外和过早损坏，延长使用寿命，根据制造厂商的建议和日常维护保养的经验，按事先规定的计划周期和相应技术条件所进行的

3、维修活动。3.4 针对性维修：通过对日常点检、使用维修保养信息，有针对性的进行的维护维修活动，以避免发生设备故障。3.5 预测性维修：根据状态监测和诊断技术所提供的信息，预测出设备可能的失效模式，在技术状态恶化前（故障发生前）进行的维护维修活动，以避免突发性维护维修问题。3.6 设备大修：对由于零部件磨损、疲劳或环境造成的变形、腐蚀、老化等原因，使原有性能逐渐降低到正常磨损到急剧磨损的临界点的设备进行修理，恢复其原有的生产能力的维修活动。3.7 设备改造：是指为了提高企业的经济效益，通过采用国内外先进的、适合企业情况的技术成果，改变现有设备的性能、结构、工作原理，以提高设备的技术性能或改善其安

4、全、环保特性，使之达到或局部达到先进水平所采取的重大技术措施。3.8 设备更新：是指对在技术上或经济上不宜继续使用的设备，用新的设备更换或以结构先进、技术完善、效率高、耗能少的新设备，来代替物质上无法继续使用，或经济上不宜继续使用的陈旧设备。4 职责4.1 装备技术部：是本规定的归口管理部门，负责各生产车间设备点检、保养、维修工作的管理、监督、评价和指导。4.2 制造技术部：负责关键工序设备确认，并通过技术问题通知单将变更信息及时通知装备技术部。4.3 生产车间:负责实施设备的点检、保养、维修维护。5 过程指标（无）6 规定内容 6.1 设备点检责任部门流程步骤流程说明输出公司1制定设备日点检

5、卡、设备点检卡模板2编制设备日点检卡、设备点检卡内容3设备日点检实施4设备定期点检实施1装备技术部制定设备日点检卡、设备点检卡模板。设备日点检卡、设备点检卡公司2.1各生产车间维修工程师根据装备技术部制定的操作工人设备日点检卡和维修工人定期设备点检卡的格式编制本车间设备的设备日点检卡和维修工人定期设备点检卡，明确点检部位、点检内容、点检方式、点检周期。2.2 装备技术部负责分公司动力网络系统，计量用仪器仪表、路灯的巡检和点检工作。设备日点检卡、设备点检卡公司3 各生产车间设备操作人员按设备日点检卡要求的点检内容进行每天生产前的点检，并认真填写设备日点检卡，维修班长进行确认。设备日点检卡公司4.

6、1 各生产车间凡从事机械、动力、热工设备的维修人员由所在维修班组的工长、班长、维修工程师进行分工和业务指导，按设备点检卡要求的点检内容、点检周期进行设备或系统的定期点检工作；4.2 点检者在检查中自行解决的问题，要在点检记事栏注明解决问题的内容、解决日期，并在当天班组的“维修工作日记”/“热工值班日记”上按工作内容的填写要求进行详细记载；4.3 点检者无力自行解决的问题，或是需作相应的技术及备件准备才能解决的问题，要在点检卡记事栏中将内容和时间反映出来，同时在当天班组的“维修工作日记”/“热工值班日记”上进行交班记载，由维修班长和维修工程师确认后安排解决。设备点检卡、“维修工作日记”/“热工值

7、班日记”责任部门流程步骤流程说明输出公司6检查、评价5关键工序设备点检实施7改进5.1各生产车间关键工序设备操作人员和维修人员应认真执行设备日点检和周期点检，保证关键工序设备完好；5.2对关键工序设备定期设备点检卡应单独装册，并到装备技术部加盖“关键工序设备”标识，进行重点点检；5.3对现场关键工序设备车间应进行挂牌管理，关键工序设备的完好率应达到100%；5.4当由于工艺变化或产品工艺路线变化等使关键工序设备发生变化时，工艺技术部应以“技术问题通知单”的方式通知装备技术部，装备技术部重新调整“机动设备编号总帐”标识，并调整关键工序设备台帐，装备技术部以“装备技术问题通知单”的方式通知车间作相

8、应关键工序设备日点检、周期点检工作的调整。设备日点检卡、设备点检卡、“技术问题通知单”、“装备技术问题通知单”公司6.1各生产车间的维修工程师、维修工长应定期检查（维修工程师每周检查一次，维修班长每天抽检一次）所负责区域点检工作的落实情况；6.2装备技术部按设备日点检卡、设备点检卡中规定的内容以专项抽检和巡检相结合的方式对各生产车间分管的设备点检工作进行监督、检查，并将需要整改的问题以设备检查整改单下发各车间。设备检查整改单公司7.1各车间接到设备检查整改单后，针对问题，分析原因，采取纠正及预防措施实施整改；7.2装备技术部对各车间问题整改情况进行复查、评价，持续改进设备点检工作。设备检查整改

9、单6.2 设备日常保养责任部门流程步骤流程说明输出公司1编制设备保养标准2设备保养实施3检查、评价4改进1装备技术部编制设备一级保养标准，明确保养内容和保养标准。 注：设备保养标准见“附件2”。公司2.1各生产车间按设备保养标准进行设备的例行保养； 2.2装备技术部在节假日检修前下达设备定期保养任务书；2.3各生产车间按设备定期保养任务书要求组织设备的定期保养。设备定期保养任务书公司3.1 装备技术部每月对各车间设备例行保养情况进行检查和评价，如存在问题形成设备检查整改单下达相关车间；3.2 装备技术部根据各车间节假日定期保养完成情况反馈信息按组织检查，按设备定期保养任务书要求和设备保养标准要

10、求进行检查评价，如存在问题形成设备检查整改单下达相关车间。设备检查整改单公司4.1各车间接到设备检查整改单后，针对问题，分析原因，采取纠正及预防措施实施整改。4.2装备技术部对各车间问题整改情况进行复查、评价，并持续改进设备日常保养工作。6.3 设备预防性维修责任部门流程步骤流程说明输出公司1下达预防性维修计划2下达检修单3预防性维修实施4检查、评价5改进1 装备技术部依据设备使用说明书及设备技术状态，组织车间维修工程师编制设备标准维护规范，装备技术部综合技术员根据设备标准维护规范中生产设备的保养周期并综合生产实际情况制定设备预防性维修计划并在每月月底向各车间下达。标准维护规范、预防性维修计划

11、公司2 各车间维修工程师按计划在月初向本车间维修班组下达检修单，修理内容依据设备标准维护规范并参考当时设备状态确定。检修单公司3 各车间维修班组人员，根据维修工程师下达的检修单的检修内容完成相关工作，按要求填写检修单，并将检修内容填写到班组“维修工作日记”/“热工值班日记”中，并将检修单反馈到装备技术部相关综合技术员处进行核对保存。检修单、“维修工作日记”/“热工值班日记”公司4装备技术部负责按设备标准维护规范中的验收标准和车间反馈的检修单内容，会同维修人员和操作者对各生产车间的设备检修进行检查、评价，如存在问题形成设备检查整改单下达相关车间。检修单、设备检查整改单公司5.1各车间接到设备检查

12、整改单后，针对问题，分析原因，采取纠正及预防措施实施整改。5.2装备技术部对各车间问题整改情况进行复查、评价，并持续改进设备预防性维修工作。6.4 设备针对性维修责任部门流程步骤流程说明输出公司1编制针对性维修计划2下达针对性维修计划3针对性维修实施4检查、评价5改进1 各生产车间维修工程师根据本车间一段时间内设备状态，依据操作工人设备日点检卡、维修工人周期设备点检卡和班组“维修工作日记”/“热工值班日记”中有待进一步解决的问题，制定针对性维修计划，并报装备技术部综合技术员。针对性维修计划公司2 各车间维修工程师向本车间维修班组下达针对性维修计划。针对性维修计划公司3 各车间维修班组人员，根据

13、维修工程师下达的针对性维修计划的检修内容完成相关工作，按要求填写针对性维修计划，并将检修内容填写到班组“维修工作日记”/“热工值班日记”中，并将针对性维修计划反馈到车间维修工程师处进行核对保存。检修单、“维修工作日记”/“热工值班日记”公司4 装备技术部依据针对性维修计划内容，会同维修人员和操作者对各生产车间的设备检修进行检查、评价，如存在问题下达设备检查整改单。设备检查整改单公司5.1各车间接到设备检查整改单后，针对问题，分析原因，采取纠正及预防措施实施整改。5.2 装备技术部对各车间问题整改情况进行复查、评价，并持续改进设备针对性维修工作。6.5 设备预测性维修责任部门流程步骤流程说明输出

14、公司1编制预测性维修计划2下达预测性维修计划3预测性维修实施4检查、评价5改进1各生产车间设备维修工程师根据对设备状态监测、诊断技术和故障统计分析所提供的信息，预测出设备可能的失效模式，在技术状态恶化前（故障发生前）制定预测性维修计划，并报装备技术部综合技术员。预测性维修计划公司2各车间维修工程师按计划向本车间维修班组下达预测性维修计划。预测性维修计划公司3各车间维修班组人员，根据维修工程师下达的预测性维修计划的检修内容完成相关工作，按要求填写预测性维修计划，并将检修内容填写到班组“维修工作日记”/“热工值班日记”中，并将预测性维修计划反馈到车间维修工程师处进行核对保存。预测性维修计划、“维修

15、工作日记”/“热工值班日记”公司4装备技术部依据预测性维修计划内容，会同维修人员和操作者对各生产车间的设备检修进行检查、评价，如存在问题下达设备检查整改单。设备检查整改单公司5.1 各车间接到设备检查整改单后，针对问题，分析原因，采取纠正及预防措施实施整改。5.2装备技术部对各车间问题整改情况进行复查、评价，并持续改进设备针对性维修工作。6.6 设备项修责任部门流程步骤流程说明输出公司1提出外委项修申请及技术要求2申请ERP计划3签订技术协议4组织实施1.临时追加的设备外委修理由车间维修工程师在公司“PDM系统”中提出“设备外委机加修理计划”申请，并提交技术要求，各技术组长和车间主管部长审核签

16、字。“设备外委机加修理计划”公司/采购部2.1装备技术部相关综合技术员在公司“ERP系统”中申请外委项修计划，同时将技术要求转给采购部专项采购室；2.2采购部专项采购室根据技术要求内容确定修理单位。“物资订货审批单”公司3承修单位确定后由装备技术部综合技术员组织签定技术协议，一式三份，由车间维修工程师、各技术组组长、车间主管部长、装备技术部部长确认签字，装备技术部留一份，采购部和承修单位各留一份。公司4装备技术部按技术协议要求组织外委项修项目实施，对项目全过程进行跟踪管理，生产车间现场维修工程师负责现场施工全过程。责任部门流程步骤流程说明输出公司5验收6整改7签物资验收单NY8资料交接9填写档

17、案10质保金验收11改进5由承修单位按技术协议要求实施完成并投入运行两周后，由公司装备技术部组织生产车间维修工程师、承修单位、采购部专项采购室会同操作者依据技术协议要求条款验收。“物资验收单”6如有不合格项要求承修单位限期整改。公司7 经整改全部合格后由装备技术部计划员填写三份“物资验收单”，由车间维修工程师、各技术组组长确认签字及设备所在车间主管部长、装备技术部部长逐一审核签字后，提交采购部专项采购室一份、承修单位一份、装备技术部留一份。“物资验收单”公司8由现场工程师按技术协议确认技术资料并移交装备技术部资料室。公司9设备项修所有修理内容由所在各生产车间的维修工程师按要求填入“设备档案薄”

18、。“设备档案薄”公司10设备项修项目验收后质保期为一年，特殊规定的按技术协议或采购部签订的商务合同中相关的规定执行，质保期内运行正常由装备技术部计划员组织质保金验收，按步骤5的程序进行。公司11对项目实施过程存在的流程问题进行纠正，并持续改进和完善设备项修管理工作。6.7 设备大修、改造、更新责任部门流程步骤流程说明输出公司1设备大修、改造、更新申请2确定项目团队3形成技术要求1根据设备点检记录、装备普查、装备故障（停歇）管理信息运行报告汇总和分析提出“年度设备大修计划”、“年度设备改良计划”、“年度设备更新计划”申请。“年度设备大修计划”、“年度设备改良计划”、“年度设备更新计划”申请公司2

19、装备技术部确定项目团队，组织项目团队研讨，明确项目实施内容和最后要达到的目标。公司3 根据研讨结果形成详细的技术要求，严格按照模板要求明确大修（改造/更新）内容、主要技术参数、材料、备件清单、安装调试要求、质量保证与售后服务、图纸资料及其它要求。3.1 将三份纸介技术要求交装备技术部相应专业技术组长校对签字。3.2 将三份纸介技术要求交设备使用车间部长、装备技术部部长、工艺技术部部长审核签字。3.3 将技术要求交主管总经理审批签字。3.4将签字完成的技术要求交装备技术部计划组相应综合技术员。责任部门流程步骤流程说明输出公司4技术要求提交7供应商确认5确认与计划的符合性 6提报ERP计划 8技术

20、交流9确定报价供应商10招标4装备技术部综合技术员确认技术要求格式和相应签字情况后盖装备技术业务专用章交生产安全部制造技术管理室。生产安全部5由生产安全部确认技术要求内容与蓝本计划是否对应，确认后提供相应蓝本项目成本单号。按财务预算时间节点、费用额度执行。公司6由装备技术部综合技术员依据项目成本单号在ERP系统提报项目启动申请计划，经公司、生产安全部、财控部逐一审批后，采购部专项采购室在公司“ERP系统”中接收经审批的“物资订货审批单”，另外附审批后的一份纸介技术要求。“物资订货审批单”采购部7.1 专项采购室依据设备、设备大修改造更新采购管理程序推荐预选供应商。“供应商推荐表”公司8装备技术

21、部计划组负责组织相应技术组与预选供应商进行技术交流，确定技术方案，生产安全部制造技术管理室人员参加。公司/采购部9公司装备技术部综合技术员、相应技术组现场工程师参加专项采购室组织的专项物资商务例会，采购部确定报价供应商。采购部10采购部专项采购室依据设备、设备大修改造更新采购管理程序组织招标及确定中标价格。责任部门流程步骤流程说明输出公司11签署技术协议14图纸会签12签订商务合同 13填写大修卡 15现场施工16试运行11装备技术部计划组综合技术员组织相关技术组现场维修工程师和中标供应商确认技术协议，打印4份，由现场维修工程师、技术组长、设备所属车间装备部长、装备技术部部长、公司总经理逐一按

22、顺序签字后盖公司公章，中标供应商代表签字后盖本单位公章。公司、生产安全部、采购部、供应商各持一份采购部12专项采购室依据设备、设备大修改造更新采购管理程序的相关规定签订商务“合同”。“合同”公司13大修项目由装备技术部计划组综合技术员下达大修卡，由各车间现场维修工程师（项目负责人）按要求填写“大修卡”相关内容。“大修卡”公司/采购部14专项采购室组织装备技术部相关现场维修工程师对图纸进行会签，出具图纸汇签纪要。公司15装备技术部计划组综合技术员确定现场施工计划，并按计划协调各部门组织现场施工，各车间现场工程师（项目负责人）跟踪配合现场施工全过程，确认更换件。公司16现场施工完成后进行设备试运行

23、，装备技术部计划组、技术组、生产车间、供应商共同确认运行过程，试运行过程中存在的问题由供应商及时整改，在按技术协议要求正常运行15天后由计划组设备检查员填写设备运转检验记录单，现场工程师填写设备技术验收单，大修项目完成后由现场维修工程师完成“大修卡”填写。设备运转检验记录单设备技术验收单责任部门流程步骤流程说明输出公司17设备验收18整改19签物资验收单NY17.1 装备技术部计划组综合技术员根据现场实施情况确定验收时间、验收地点,并通知生产安全部制造技术管理室、采购部专项采购室、生产车间、装备技术部设备检查员、技术组长和资料员、现场工程师、装备技术部设备员（改造、更新项目）、生产安全部安全环

24、保室（特种设备蓝本项目）。17.2 依据技术协议、“合同”、设备运转检验记录单、设备技术验收单、“大修卡”（大修项目）对项目进行现场验收，资料员按技术协议相关条款要求确认资料提供情况并归档。“装备技术问题通知单”、“物资验收单”设备技术验收单公司18.1 如果不能满足技术协议及相关要求，由装备技术部计划组综合技术员对验收过程形成“装备技术问题通知单”，明确存在问题、整改要求和整改完成的时间进度。18.2 装备技术部计划组综合技术员将“装备技术问题通知单”反馈给参与验收的相关部门及供应商，供应商根据“装备技术问题通知单”所要求的整改要求和时间进度对存在问题进行整改，完成后通知装备技术部计划组综合

25、技术员。公司、生产安全部、采购部19.1装备技术部计划组综合技术员重新组织生产安全部制造技术管理室计划员、采购部专项采购室、生产车间、装备技术部设备检查员、现场工程师、生产安全部安全环保室（特种设备蓝本项目）、装备技术部资料员依据“装备技术问题通知单”，对存在问题整改情况进行验收确认，合格后签“物资验收单”，不合格重复整改。19.2 由采购部准备4份“物资验收单”，参加验收人员形成验收意见，并在验收意见栏中逐一签字，由设备使用车间装备部长在使用部门一栏中签字，装备技术部部长在技术部门一栏中签字，公司总经理最后在使用部门一栏中签字后盖公司公章，采购部专项采购室在采购部一栏签字盖章，生产安全部制造

26、技术部在归口部门一栏中签字盖章后作为财控部结算的依据。责任部门流程步骤流程说明输出公司20项目资料归档22质保金验收/整改23签物资验收单24改进21办理设备增值手续并修改设备台帐20装备技术部计划组综合技术员将技术协议、设备运转检验记录单、大修卡（大修项目）交装备技术部资料员归档。公司、财控部21由装备技术部相关综合技术员与财控部按解放公司固定资产管理规定办理改造、更新项目设备增值手续并更改“设备台帐”。“设备台帐”公司22由装备技术部技术组现场工程师和计划组综合计划员跟踪项目终验收后质保期内设备运行状况，实施质保金验收。如有异常及时将信息反馈采购部专项采购室组织供应商整改。公司23在所有问

27、题整改完成确认后由采购部提供质保金验收单，相关技术组现场工程师、技术组长、设备使用车间部长、装备技术部部长、公司总经理依次签字确认后盖公司公章，采购部、生产安全部计划员签字盖章后作为财控部结算质保金的依据。“物资验收单”公司24对项目实施过程存在的问题进行纠正，并持续改进和完善设备大修、改造、更新管理工作。注：对直接影响生产的关键设备制定关键设备台帐，确定关键备件，并制定关键设备故障应急流程重点管理(附件1)。7 相关文件7.1生产设备管理程序7.2设备、设备大修改造更新采购管理程序8 相关记录及保存期序号记录名称记录编号保存期保存地点1精度检验卡W60-ZY048-JL-001-002年装备技术部2检修单3预防性检修计划W60-ZY048-JL-002-002年装备技术部4针对性检修计划W60-ZY048-JL-003-002年装备技术部5预测性检修计划W60-ZY048-JL-004-002年装备技术部6维修工作日记7热工值班日记8设备大修理卡9标准维修规范